您好,请问年结到16年以后往来客户业务员明细里没有期初余额是怎么回事,15年是有数据的
2017-11-6 0:0:0 用友T1小编您好,请问年结到16年以后往来客户业务员明细里没有期初余额是怎么回事,15年是有数据的
您好,请问年结到16年以后往来客户业务员明细里没有期初余额是怎么回事,15年是有数据的![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/03/01/1456819251ScQs.png)
重新做下年度结转的操作,结转时选择按照明细结转看下@畅捷服务苏娜_:有了,谢谢!顺便问一下按余额结转和按明细结转有什么区别吗?我一直都是按余额结转的按余额结转后往来账簿只有一个余额,没有明细
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场租费应该怎样分月进行账务处理 场租费应该怎样分月进行账务处理
问:我们是连锁超市,超市里的一块空地租给乙方,签订了一年的合同。合同规定租金半年一付,全年租金是50万元。乙方在2005年12月付了第一期租金25万元,我们也向其开具了25万元的场租费发票。请问,我们收到的25万元租金是在2005年12月全部入其他业务收入,还是要分月做其他业务收入,如果要分月,应该怎样进行账务处理?
答:这种情况在会计处理时可以在12月一次性确认收入,如果这笔收入占本单位全年收入比重比较大的,也可以分期确认。分期确认时先将全部收入记在预收账款借方,然后分月确认收入。但如果是一次性开票的话,还是一次确认收入比较规范。在税务方面,《国家税务总局关于企业所得税若干业务问题的通知》(国税发[1997]191号)第七条规定;纳税人超过一年以上租赁期,一次收取的租赁费,出租方应按合同约定的租赁期分期计算收入,承租方应相应分期摊销租赁费。但贵超市的情况不属于一次性收取超过一年以上的租赁费,所以不能按此规定处理,也就是说要一次性确认收入。
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同问是的。借款合同一般是根据企业实际办理银行贷款计提印花税。企业与个人签订的借款合同,不属于印花税税目税率表中借款合同的征收范围。因此不需要缴纳印花税。资本增值额如没有增加实收资本,0申报就可以谢谢老师和各位同仁们,[/玫瑰]
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多打的计到应收账款预付账款借:应付账款 1万(原要给对方的)+1万(重复打款的)
贷:银行存款2万
客户说在下月的货款中冲减时
借:原材料等(税略)
贷:应付账款 1万(重复打款的)
这样账是平了,多打的1万在应付账款明细账可以看到是借方多出1万。@蘇飛tp:多转那批做预付吗@谭Tracy:谢谢,懂了#财税实务#
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小灵通买话费送手机如何进行税务处理- 小灵通买话费送手机如何进行税务处理?
问:电信公司小灵通业务,买话费送手机,对赠送的手机可否按照视同销售处理?
答:《财政部、国家税务总局关于电信企业有关企业所得税问题的通知》(财税[2004]215号)文件对电信企业业务销售过程中捆绑提供通信产品和服务优惠的所得税处理做出了如下规定:“电信企业在发展业务过程中,为留住老用户、发展新用户或鼓励用户入网以及推广使用新业务,采用积分计划等多种营销方式,对达到一定消费规模的用户提供一定额度的业务使用时长、流量或业务使用费优惠折扣,以及采用捆绑销售方式提供的话机或其他有价物品、有价通信卡等支出,应作为商业折扣或成本费用允许在税前扣除。对为了宣传推广而随机给予已有用户或潜在客户免费提供有价通信卡或其他有价物品等支出,应作为业务宣传费按规定标准扣除。”可见,小灵通业务捆绑销售赠送的手机成本可以作为成本费用在税前扣除,而不是视同销售处理。
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![用户想到部门设置中增加一部门,却…](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用户想到部门设置中增加一部门,却… 用户想到部门设置中增加一部门,却…
问题号: | 387 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 用户想到部门设置中增加一部门,却… |
问题现象: | 用户想到部门设置中增加一部门,却提示错误,未找到元素,发生自动化错误。等等。但用户机上演示帐套中却很正常。请问如何解决? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 此帐套的数据有问题,请使用事件探查器查找。或到数据库中看表WA_dept、Department是否存在不对应的问题,或部门编码级次是否有问题。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![营业税纳税人销售旧固定资产的税务处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营业税纳税人销售旧固定资产的税务处理 营业税纳税人销售旧固定资产的税务处理 转型后,人销售自己使用过的固定资产,是否纳税、如何纳税往往引起争议。现实中发现营业税纳税人销售自己使用过的固定资产,特别是销售属于货物的固定资产未作处理,或者计算税款错误的现象非常普遍。 固定资产主要分为不动产和其他属于货物的固定资产两类,营业税纳税人销售不同性质的固定资产,应采取不同的税务处理方法。 销售不动产的处理方法较为简单,根据《部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税[2003]16号)的规定,单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权,以全部收入减去不动产或土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额缴纳营业税;单位和个人销售或转让抵债所得的不动产、土地使用权的,以全部收入减去抵债时该项不动产或土地使用权作价后的余额为营业额缴纳营业税。 对于销售其他自己使用过的属于货物的固定资产,税务处理方法就比较复杂。 首先,应明确该销售行为应缴纳增值税还是营业税。销售自己使用过的属于货物的固定资产,属于销售动产,应属于增值税的征税范围。根据《增值税暂行条例实施细则》第二十九条的规定,年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人按小规模纳税人纳税;非企业性单位、不经常发生应税行为的企业可选择按小规模纳税人纳税。营业税纳税人销售自己使用过的固定资产当然是不经常发生的应税行为,因此,对营业税纳税人销售旧固定资产,应按小规模纳税人进行管理,缴纳增值税。 其次,应清楚如何计算税额。根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第二条的规定,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%的征收率征收增值税。《国家税务总局关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》(国税函[2009]90号)规定,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,按下列公式确定销售额和应纳税额:销售额=含税销售额÷(1+3%),应纳税额=销售额×2%。 例如,某房产中介公司属于营业税纳税人,2009年2月将自己已使用2年的一批家具(原值50万元)以48万元价格售出。该企业财务负责人认为,该销售行为符合《增值税问题解答(之一)》(国税函[1995]288号)规定的条件,不用纳税。《增值税问题解答(之一)》规定,纳税人销售使用过的其他属于货物的固定资产,适用暂免征收增值税政策,应同时具备以下几个条件:属于企业固定资产目录所列货物;企业按固定资产管理,并确已使用过的货物;销售价格不超过其原值的货物。 笔者认为,该企业对该销售行为未进行纳税申报存在税务风险。因为《国家税务总局关于发布已失效或废止有关增值税规范性文件清单的通知》(国税发[2009]7号)已将《增值税问题解答(之一)》中的上述内容废止,纳税人应按新规定计算纳税。 根据以上分析,该房产中介销售旧家具,应缴纳增值税,应纳增值税=480000÷(1+3%)×2%=9320.39(元)。
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三级分支机构发生资产损失不需向主管税务机关申报 三级分支机构发生资产损失不需向主管税务机关申报 问:我公司是一家三级分支机构,现发生资产损失,请问是否需要到主管分局做损失申报? 答:不需要。 《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总征收管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第二十五条第(一)款规定,总机构及二级分支机构发生的资产损失,除应按专项申报和清单申报的有关规定各自向所在地主管税务机关申报外,二级分支机构还应同时上报总机构;三级及以下分支机构发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报,应并入二级分支机构,由二级分支机构统一申报。 因而,贵公司属于三级及以下分支机构,其发生的资产损失不需向所在地主管税务机关申报,应并入二级分支机构,由二级分支机构统一申报。
![删除工资类别](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
删除工资类别 删除工资类别
问题号: | 40988 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 删除工资类别 |
问题现象: | 如何删除工资类别? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 删除工资类别 |
解决方案: | <P>如果打开了其中一个工资类别,就按照步骤1和2;若没有打开,直接按照步骤2即可。</P> <P>1、点击“工资”-“工资类别”-“关闭工资类别”;</P> <P>2、点击“工资”-“工资类别”-“删除工资类别”,选中需要删除的工资类别,点击‘确认’,在“是否删除工资类别***(是(Y)/否(N))”对话框中点击‘是’-‘是’即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![查询销售发货开票收款勾对表,提示网络共享冲突](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
查询销售发货开票收款勾对表,提示网络共享冲突 查询销售发货开票收款勾对表,提示网络共享冲突
问题号: | 2419 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 提示网络共享冲突 发货开票收款勾对表 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 查询销售发货开票收款勾对表,提示网络共享冲突 |
问题现象: | 查询销售发货开票收款勾对表,提示网络共享冲突。 |
问题原因: | 异常操作引起问题 |
解决方案: | use ufdata_xxx_2003 update accinformation s et cvalue = ‘2003-01-01‘ where cSysid=‘AR‘ and cName =‘dARStartDate‘ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。