T1商贸宝IT通讯版选择账套点下一步登陆没反应,无法登陆,怎么办?
2017-6-21 0:0:0 用友T1小编T1商贸宝IT通讯版选择账套点下一步登陆没反应,无法登陆,怎么办?
T1商贸宝IT通讯版选择账套点下一步登陆没反应,无法登陆,怎么办?[]这个报错一般是数据库置疑了。您是否有之前正常的手工备份数据,有的话您新建一个账套,将其恢复进去
若是无手工备份数据,则您是哪个版本数据库?我给您对应脚本您修复下@服务社区李珊:每天都是自动备份的,不知道跑哪里去了,还有怎么创建账套呢是空帐套吗@服务社区李珊:管理员sa 密码不知道是什么了 怎么找到呢@服务社区李珊:美女您在吗@服务社区李珊:从哪里看是哪个版本的数据库呢@服务社区李珊:看到请回复好吧 谢谢@刘甲甲zmu:第一,自动备份在安装路径下服务器下backup中,或是您可以全盘搜索nsub结尾的文件,他是您的备份文件
第二,若是测试,可以建立演示账套,若是自己用,请使用空账套
第三,,您参考学堂文库中的 更改SA口令为空 方法,将sa密码清除
文档网址:http://service.chanjet.com/zhi ... 0cd4a
第四,控制面板,卸载程序,看下是否存在 Microsoft sql server 之类信息,看下后面显示的是2000还是2005或2008,都不是,则是2000简版的。@服务社区李珊:Microsoft sql server 2000的@服务社区李珊:@服务社区李珊:这种情况怎么搞@服务社区李珊:美女 我的密码修改好了但是登录软件的时候显示初始化失败啊@刘甲甲zmu:留下邮箱。我给您对应脚本您修复下@服务社区李珊:[email protected] 谢谢您了@刘甲甲zmu:不客气的,邮件已发送
清空密码之后请重新打开商贸宝服务器,做数据库测试连接之后再重新登录进去
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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凭证打上了“有错”标志,无法记账,如何取消“有错”标志?分析:原因是凭证审核时对该凭证进行了“标错”操作。解决方式:1、如果确认凭证没问题,重新进入审核凭证界面找到该凭证,点击“标错”按钮,可以取消“有错”标志。2、如果凭证确实有问题,在填制凭证界面,对凭证金额、科目等进行修改后保存,“有错”标志自动取消。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友T3-用友通手工做账转成使用财务软件前,有哪些基础准备? 用友T3-用友通手工做账转成使用财务软件前,有哪些基础准备?
手工做账转成使用财务软件进行财务管理之前,应做哪些基础准备?如果您的单位一直采用手工进行财务核算,那么,在开始使用财务软件进行财务管理之前,应对会计资料进行整理,进而为后续的各项功能应用做好准备。包括:会计科目、各辅助核算目录、自定义项、外币及汇率、期初余额、结算方式、银行对账期初、凭证类别。
1. 会计科目:整理手工账使用的会计科目,您可以直接采用现有的科目,也可以根据电算化的特点对科目进行调整。一般来说,为了充分体现计算机管理的优势,在企业原有的会计科目基础上,应对以往的一些科目结构进行调整,以便充分发挥计算机的辅助核算功能。如果企业原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的,那么,在使用总账系统后,最好改用辅助核算进行管理,即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目,并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。总账系统中一共可设置十种辅助核算:包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目及个人项目六种组合辅助核算。一个科目设置了辅助核算后,它所发生的每一笔业务将会登记在辅助总账和辅助明细账上。
2. 各辅助核算目录:只把科目设置了辅助核算还是不够的,还应将从科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的目录。若有部门核算,应设置相应的部门目录;若有个人核算,应设置相应的个人目录;若有项目核算,应设置相应的项目目录;若有客户往来核算,应设置相应的客户目录;若有供应商往来核算,应设置相应的供应商目录。
3. 自定义项:在使用科目进行制单时,还有一些辅助信息希望能够灵活自由的录入,如税号、付款方式、工程项目的料、工、费等等,这就是单据自定义项。
4. 外币及汇率:如果您的企业有外币业务,那么,还应进行外币及汇率的设置。如果您在填制凭证时,使用的是当日汇率,则您应将其输入到浮动汇率中,若使用的是月初汇率,则应将其输入到固定汇率中。
5. 期初余额:在开始使用总账系统时,应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。例如:某企业由1998年10月开始启用总账系统,那么,应将该企业1998年9月末各科目的期末余额及1-9月的累计发生额计算出来,准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中。若有辅助核算,还应整理各辅助项目的期初余额,如:某科目有部门核算,应计算出各部门的期初数据。如果有个人往来款的核算,还应将10月份前的个人往来款项中未两清的个人往来明细账整理出来,以便在期初余额功能中录入。
6. 结算方式:即您的企业常用的收付款结算方式,如支票、商业汇票、银行本票等等。
7. 银行对账期初:如果您要使用系统提供的银行对账功能,应先对银行日记账与银行对账单进行勾对,计算出最新余额调节表,并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来,以便在银行对账期初功能中进行录入。
8. 凭证类别:在开始用计算机录入凭证之前,应在系统中设置凭证类别。如:收款凭证,付款凭证,转账凭证。凭证类别可根据需要进行设置。
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