企业版与个人版的区别 企业版与个人版的区别[]

企业版收费，个人版免费
@枫铃紫诺:功能是不是也有区别的

仓库 仓库

形成报表的时候录入显示是暗灰色，录入不了？怎么操作？求解？？？ 形成报表的时候录入显示是暗灰色，录入不了？怎么操作？求解？？？

把左下角的格式换成数据就可以了
报表左下角红字显示为格式，点击变为数据状态再录入

收款单查询 收款单查询

用友通月末结账应付账款对账不平 用友通月末结账应付账款对账不平

客户做月末结账，在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

项目统计表查询问题 项目统计表查询问题

请问从基本账户取大额现金，除了开支票外能直接填写单子取款吗？ 请问从基本账户取大额现金，除了开支票外能直接填写单子取款吗？[]

去打电话问银行
不可以，只能支票提现，要么就是你们公司除非还有一张可以提现的结算卡

用友T3用友通在期初录入凭证时，总是提示“日期不能大于系统日期”要重新登录。 用友T3用友通在期初录入凭证时，总是提示“日期不能大于系统日期”要重新登录。

客户在期初初始化时，需要录入前几个月的凭证，但是系统总是提示“日期不能大于系统日期”或“日期不序时”要重新登录，很麻烦，能不能暂时去掉序时控制。客户在整理期初凭证时可以暂时去掉序时控制，开始正常业务时再加入序时控制！步骤： 1、总帐\设置\选项中去掉“制单序时控制”选择； 2、修改系统日期为本月月末再录入凭证。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：

这个怎么解决，是不是期初余额的原因？ 这个怎么解决，是不是期初余额的原因？

这个是科目出现赤字了，您要看您的具体实际情况，是否正确
应付账款有赤字，去查下往来管理下的供应商往来明细账吧，看看具体是期初错了还是凭证录错了。
@畅捷服务李笑旺:谢谢
@服务社区闫新华:好的，谢谢
@lwang:不客气。

T3普及爱普生630K打印机TR101凭证纸，后侧进纸，选择套打TR101连续，第一张没问题，第二张就往下错3毫米，自定义纸型，把凭证间距设成负数，把纸型高从1400改成1370，把驱动改成1600KIII依然往下错，应该怎么处理好？ T3普及爱普生630K打印机TR101凭证纸，后侧进纸，选择套打TR101连续，第一张没问题，第二张就往下错3毫米，自定义纸型，把凭证间距设成负数，把纸型高从1400改成1370，把驱动改成1600KIII依然往下错，应该怎么处理好？[]

把凭证间距改小，下边距改为0试试
@畅捷服务颜玲丹:凭证间距是负数了，下边距是0，这些设置前和设置后上下根本就没有变化，不知道哪里不对
@hld赵艳:凭证间距是按毫米进行计算的。您先改为非讨打进行打印下，然后再改为套打进行打印，看有没有好使，有时候这样更新下，会更新过来
@畅捷服务颜玲丹:我是改为别的模板预览了，然后再改回来，试了也没什么效果
@hld赵艳:改套打和非套打试试，如果还是不行，就没有其他办法了，只能是提交个远程问题看看
你的纸型不对，TR101的高度是1397，

凭证套打纸，激光打印机，为什么打出来是跳着打印啊？ 凭证套打纸，激光打印机，为什么打出来是跳着打印啊？[]

你纸型选择的不对吧
纸型设置有问题，请根据实际纸型重新设置

用友T6年结后，核算模块期初记完账，与库存对账不平用友T6年结后，核算模块期初记完账，与库存对账不平

供应链模块正常年结，核算模块期初记完账，与库存对账不平。软件功能说明。核算模块期初记账后，有部分存货对账不平，是由于核算使用的暂估方式为‘月初回冲’，在期初记账后自动生成红字回冲单，要在1月核算模块对各仓库进行完期末处理生成蓝字回冲单后，对账数就正确了。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

原始凭证的类别 原始凭证的类别

　　　1.按来源划分。

　　（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。

　　（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

　　2.按填制方法划分。

　　（1）一次性原始凭证。对所发生或所完成的经济业务，每次或每笔只填制一份的凭证，外来原始凭证多为一次性原始凭证。

T+12.1的POS端的单价跟数量都修改不了，之前是可以的，后面不可以，需要打称的都改不了数量，但是固定条码的可以 T+12.1的POS端的单价跟数量都修改不了，之前是可以的，后面不可以，需要打称的都改不了数量，但是固定条码的可以[]

是不是条码方案有单价或金额的取数？
@畅捷服务刘佳佳:包含了金额字段哦
@顺德顺的网络:对呀，这样子的方案就说明金额是固定的，既然固定了就不能更改了

商品相关查询 商品相关查询

商业企业批发商品购进的业务程序 商业企业批发商品购进的业务程序

　　（一）本地购进

　　本地商品购进是由商业企业向当地的生产企业或批发企业进货。一般采用“送货制”和“提货制”的交接货方式接收商品。货款大多采用支票结算和委托收款结算方式。进货时，由业务部门根据供货单位的“专用发票”核对所列商品的品名、规格、数量、单价、金额是否与合同规定相符。经核对无误后如由于专用发票联次不足，可填制一式多联“收货单”。存根联由业务部门留存；收货联由仓库凭以验收商品和登记商品保管账；结算联由财会部门凭以结算货款；记账联经仓库收货加盖“收货”章后转财会部门凭以记账。

已转帐却未进行核销处理 已转帐却未进行核销处理

无法查明原因的现金盘盈要记什么科目啊 无法查明原因的现金盘盈要记什么科目啊[]

要记账营业外收入的。
待处理财产损益

建立年度账时提示如下，已经打过补丁，并且执行过脚本，求解，谢谢。 建立年度账时提示如下，已经打过补丁，并且执行过脚本，求解，谢谢。

软件是10.8.2用友通标准版
做好备份，下载降级工具对2015年度执行进行降级，再在系统管理将2015年重新升级上来，然后打上补丁包对2015年执行补丁脚本，再建立年度帐。详细的操作步骤请参照社区方案：http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33
@畅捷服务苏娜_ 这是10.6的财税通版本，遇到这个问题该怎么解决呢，万般感谢。[/玫瑰]
@畅捷服务苏娜_ 我看一下教程，再请教您，谢谢您，我自己先看
@畅捷服务苏娜_:操作了还是不行啊
建立年度账对象名无效、列名无效的问题，按照上面的方法降级再升级大多数都能解决，如果还有问题的，需要跟踪数据库来看看是否缺少表后或字段了，您如果对数据库熟悉的话，在建立年度帐的时候看下报这个错误时是停止在了哪张数据库表上，和演示账套这个表做下对比，将缺少的字段添加。如果不能自己操作的，请提交支持网问题和账套数据，我们做进一步的处理。

今年2月份业务模块 只做了之前年度暂估 现在来票的单子和收付款结算单 但为何暂估的差异无法结转呢？ 这个该怎么处理？ 今年2月份业务模块 只做了之前年度暂估 现在来票的单子和收付款结算单 但为何暂估的差异无法结转呢？ 这个该怎么处理？[]

如果暂估方式选择的是单到回冲，采购发票到达后，需要和入库单全部结算，然后在核算模块做暂估成本处理后，会生成红蓝回冲单，冲销之前暂估入库的成本，并按照发票确认入库成本。在核算明细账中可查看红蓝回冲单
@畅捷服务苏娜_:暂估成本之后 没有出来回冲单 这个该怎么办
请确认发票和入库单的数量完全一样，是全部结算完了，暂估成本处理那才能找到这个暂估入库单点暂估按钮，查这个存货的核算明细账就能看到有红蓝回冲单，如果暂估方式是单到补差，生成的就是出库或入库调整单。如果以上操作都没问题，就是没有回冲单或调整单生成的话，请联系服务商在支持网提交问题和账套，我们会根据账套数据进一步分析处理
@畅捷服务苏娜_“入库单是2015年1月份的 我做了采购结算后 是单到补差 在核算的暂估成本处理 仓库选择全部 过滤出来没有任何单据 这个是为什么”
看下入库单数量和发票数量是否一致，是否没完全结算
@畅捷服务苏娜_:是一样的数量
两个单据上的总金额是否一样，如果发票和暂估金额一样的话就不再生成调整单，有差额才会生成
@畅捷服务苏娜_:发票金额和暂估金额就差税款部分
@好圆:比方暂估入库金额204元 发票的税价合计就是204元 也就是说暂估金额包括了税款部分
暂估入库价格不要包含税额，和发票的价税合计相等了就不会生成调整单，需要手工做个调整单调整，后续再做入库单暂估价格时，直接录入无税单价，不要录入税额，税以发票为准
@畅捷服务苏娜_:手工调整单在哪里做
点击软件最上方的核算菜单，上面有出库或入库调整单
@畅捷服务苏娜_:这个调整单直接在总账做个凭证可以吗
@好圆:不管业务的了
可以直接做凭证调整