#财税实务# @赵树峰 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?-PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的?
2017-6-19 0:0:0 用友T1小编#财税实务# @赵树峰 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?-PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的?
#财税实务# @赵树峰 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的?[]还有在实操中,补开的成本费用有效凭证是附在当年度的记账凭证后还是如何操作?@赵树峰追到发生年度进行调整,企业所得税申报表调整@xuhejie:亲,那企业所得税申报表中哪里调整呢关注当年在报表哪个部分调增的,现在应该在同一部分做调减,至于专项申报,当时政策出来时是说专项申报的,但是后来报表变动过,这部分并没有跟进,所以建议您的朋友最好问下税局为妥。@赵树峰:谢谢赵老师,还有这个在实操中,补开的成本费用有效凭证是附在当年度的记账凭证后还是如何操作?@易艾比:最偷懒的做法是把票贴到以前的凭证上去,要说最正规的,那么小准则的做法是红字一笔冲销,蓝字一笔确认,企业会计准则,那么就麻烦了,金额大或者性质重要的,就通过以前年度损益调整来,红字一笔,蓝字一笔。@赵树峰:谢谢老师,再追问一个,如果在今年度1月发生收据入账,且没付款。6月收到发票且付款。可否不用做红蓝字,直接附在6月记账凭证。这正规吗?@易艾比:偷个懒吧,没太大关系,业务真实可靠最关键@赵树峰:[/亲亲][/亲亲]谢谢老师,我爱你[/玫瑰]@易艾比:[/害羞]
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2、采购人员根据计划单确定供应商,公司考察供应商的商品质量、服务及信誉度确定其为公司长期供应商,并与供应商应签订采购供应合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、结算方式及经济处罚等条款。采购合同有效期内,若因价格发生较大变化时,经公司总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。
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用友新建
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
用友T3新建帐套流程:
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物业管理公司的代收费用是否交纳营业税 _0物业管理公司的代收费用是否交纳营业税
问:我们是北京的一家物业管理公司,经常要为业主代收代付部分费用。请问,物业管理公司的代收费用要交营业税吗?
答:根据《关于对物业管理服务业务征收营业税问题的通知》(京地税营[1997]386号)的规定,物业管理单位代有关部门收取的暖气费、水费、电费、燃(煤)气费、有线电视收视费、维修基金、房租的行为,属于营业税“服务业”税目中的“代理”业务,因此,对物业管理单位代有关部门收取的暖气费、水费、电费、燃(煤)气费、有线电视费、维修基金、房租不计征营业税,对其从事此项代理业务取得的手续费收入应当征收营业税。
用友U8建账流程用友U8建账流程
用友U8建账流程
开始-程序-用友ERP-U8-系统服务系-统管理-“系统”菜单(操作员Admin)确定“账套”菜单建立-输入相关账套信息(包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)用友天龙瑞德010-59798025
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
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用友T1商贸宝一段时间不使用,连接中断,必须重新打开T1商贸宝一段时间不使用,提示连接中断,必须重新打开
您好:如果系统进入休眠状态,后台连接以及服务会因为注销而断开,导致商贸宝服务停止或者加密锁连接断开,就会有这种提示,建议您在开始--控制面板--电源选项中,取消休眠的设置。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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1、申请域名提示用户名密码错误,但可以进入畅捷通社区,也可以进入账套 -2、设置域名后,远程经常登陆不上去-3、科目设置,怎么增加多个科目?比如一个进项税对应科目有:硬件进项税、软件进项税等 1、申请域名提示用户名密码错误,但可以进入畅捷通社区,也可以进入账套 2、设置域名后,远程经常登陆不上去3、科目设置,怎么增加多个科目?比如一个进项税对应科目有:硬件进项税、软件进项税等[]
可能绑定过其他域名,用新申请的账号试试第二个问题,域名停用关闭再打开,免费的不稳定第三个,在科目设置,扩展设置中设置停用的域名可否重新启用?回复 MR.YANG:可以,不影响扩展科目设置提示,没有办法保存?是什么原因回复 MR.YANG:能够保存,应该是设置不完整能给你打个电话吗?扩展设置我增加可5项科目,同一别的,提示1,2,3,4,5有重复回复 MR.YANG:相同科目只能一行,不然没有意义吧
注册是提示:网络连接失败。网是通的呀!这么处理呢? 注册是提示:网络连接失败。网是通的呀!这么处理呢?
您好,多点几次注册试下,如果还是不行把注册码发送至[email protected]邮箱@服务社区黄旻:你好,邮件已发请处理。。谢谢@李根平662:您发给我的序列号是错误的,您把卡片上的序列号截图发到我邮箱@服务社区黄旻:已重新发送邮件,请查收!!@李根平662:已处理,请您重新注册@服务社区黄旻:还是不行。@李根平662:我这边可以注册成功,建议您退出重进,多点几次注册,如果还是不行,不要用无线网,用有线网络注册@服务社区黄旻:换了台电脑注册时如图的提示,咋们处理呢?@李根平662:之前跟您说过的,您给我的序列号是错的,前面漏了一个数字,您按照卡片上的序列号再重新输入一下@服务社区黄旻:都已经加上了@李根平662:不是有效序列号一定是序列号错了,我把您序列号发到您邮箱了,您复制粘贴下去注册@服务社区黄旻:好的,谢谢。@李根平662:不客气
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用友U8.61客户往来余额与明细对不上,明细正确,余额翻倍U8.61客户往来余额与明细对不上,明细正确,余额翻倍
U8.61-客户往来余额与明细对不上,明细正确,余额翻倍
自动编号: | 1666 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 客户往来余额 |
问题名称: | 客户往来余额与明细对不上,明细正确,余额翻倍 | ||
问题现象: | 客户往来余额与明细对不上,明细正确,余额翻倍 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 经查明细正确,余额翻倍,gl_accass中记录正确,gl_accvouch中有多余记录,删除即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8ufo报表年度调整 用友U8ufo报表年度调整
一个ufo报表文件可以存放多个表页,但建议每一个年度存放为一个文件,即一个文件内存放本年度的表页,年末时将ufo报表文件进行相应的调整
具体操作步骤:
进入ufo报表界面,打开旧年度报表(如‘2007资产负债表’)。
单击“文件”菜单下“另存为”,文件名改成新报表的名称(如‘2008资产负债表’)。
打开新报表(如‘2008资产负债表’),数据状态下,点击“编辑”菜单下的删除表页,将上年度报表表页删除并保存一页单元公式。
新年度日常月份,逐月追加表页并计算即可。
如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
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问题名称: | 存货档案已经停用,但是MRP运算时,仍能计算出这些存货的“采购计划” | ||
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原因分析: | 在MRP运算中,并没有考虑存货是否停用,如果停用存货在BOM父项,则该存货MRP运算时是否要进行子项展开不好处理。 | ||
解决方案: | 对于用户遇到的问题,将停用存货从BOM中删除即可,若在产品结构中(不论是父项还是子项)没有使用到该产品可删除其需求来源做变通处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51模糊查询U8.51模糊查询
U8.51-模糊查询
自动编号: | 11370 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 模糊查询 |
问题名称: | 模糊查询 | ||
问题现象: | 客户在填写材料出库单时,参照存货档案,不能显示存货档案的所有栏目(例如:存货代码)。只有账套主管可以。另外存货档案的模糊查询,有时候可以,有时候不可以 | ||
原因分析: | 单独启用库存或存货的情况下,单据操作时非帐套主管无权进行栏目编辑。 | ||
解决方案: | 设置数据权限控制,字段级权限控制存货,然后在数据权限设置中赋予存货字段级权限即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
质量罚款的会计处理 质量罚款的会计处理 【问题】 采购方对供应方的质量罚款通常如何进行账务处理?上如何处理? 【解答】 所谓质量罚款可以理解为因货物质量问题而要求的价格减让。供应方在上要按《企业第14号——收入》的相关规定处理:“企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的,应当在发生时冲减当期销售商品收入。销售折让属于资产负债表日后事项的,适用《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》。”销售折让,是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。在税务上,按《中华人民共和国发票管理办法实施细则》规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票。 如果是业务,按照国家税务总局《关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)规定,一般人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称“《申请单》”)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 国家税务总局《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)规定,发生销货退回或销售折让的,除按照国税发〔2006〕156号文的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务相应的记账凭证复印件报送主管税务机关备案。税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的,比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法,通知单第二联交代开税务机关。 这样,购货方凭销货方开来的红字发票等凭证,冲销原已确认的成本等,涉及以前期间和利润分配的,还应调整相关项目。
一有张采购入库单不法记账 一有张采购入库单不法记账
问题号: | 14194 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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解决方案: | 能过在UFDATA_004_2004在执行以下脚本: SELECT * FROM IA_Summary WHERE (cWhCode = ‘001’) AND (cInvCode = ‘6901028166546’) AND (iMonth = 6) OR (cWhCode = ‘001’) AND (cInvCode = ‘6901028036689’) AND (iMonth = 6) 然后删除查询到的记录. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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你好,销售换货我做了退换货单后,然后在退回给厂家然后在从厂家换货回来给客户,应该是这样的流程吗? 你好,销售换货我做了退换货单后,然后在退回给厂家然后在从厂家换货回来给客户,应该是这样的流程吗?[]
要区分开客户退给您,您退给厂家,那么做两张换货单,销售换货单是客户退给您,进货换货单是您退给厂家。@服务社区李珊:谢谢
为什么存货档案的助记码导不出来也导不进去,客户档案和供应商档案都可以? 为什么存货档案的助记码导不出来也导不进去,客户档案和供应商档案都可以?[]
您好!您是怎么导入的呢?这个是可以导入的@服务社区刘明新:那为什么我直接导出来也没有助记码呢,导进去的时候助记码那列该是什么标题啊@愿无岁月可回头0:助记码有的,您看您的文件后面的列,肯定有,您仔细检查一下@愿无岁月可回头0:你是在哪里倒出来的呢?如果是在存货档案的界面导出来的,需要点击栏目,现将助记码勾上显示出来。建议直接到系统管理---数据导入导出---数据导出。@服务社区刘明新:[/冷汗]很仔细了 是真的没有,我用我有助记码的档案导出来直接导进去,什么都没变,进去助记码就没了@愿无岁月可回头0:直接用工具吧@tanglin0:使用T3系统工具,先导出模版,进入系统工具,有对应的操作步骤,填写好模版之后,在进行导入即可,要严格按照模版的格式,默认模版的格式不许修改,否则会导致导入失败;@服务社区刘明新:模板里也没有助记码一栏啊,我自己加了助记码,数据也可以导进去,可就是没有助记码,我主要就是要导助记码进去[/可怜]@愿无岁月可回头0:在存货档案中,点击导出,使用导出的模版进行填写,然后在存货档案中点击导入即可,我已经测试,没有问题