你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢
2019-3-19 8:0:0 用友T1小编你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢
你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢[]费用单 处理即可。
选择供应商,修改需求的记账方向。退回的货款做费用单吗?可是这个不是费用啊[/调皮]老师,前面付款的时候是:借:预付账款1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款单凭证是:借银行存款1000,贷预收账款1000,然后要怎么处理啊?请老师解答下啊,谢谢按您说的改了供应商性质生成凭证的时候可以直接改成一样的会计科目吗?如果是正常采购退回业务。
进货单 填制采购退货业务类型的单据即可。
选单原进货单。不能。没有采购东西入库,只是付款后因为某些原因货款退回来了,这个怎么做凭证啊?[/抱拳]根据业务单据生成凭证。已经生成了凭证,付款凭证:借:预付账款--XXX公司1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款凭证是:借银行存款1000,贷:预收账款--XXX公司 1000,一个在预付账款借方,一个在预收账款贷方,这个单位挂了两个科目,怎么合并一起去呀?[/调皮],请老师指教[/玫瑰]合并不到一块。那我这个怎么做呀?做凭证的时候直接把第二张凭证改成“贷:预付账款--XXX公司1000元”吗?还是收款的时候做付款凭证的红字?请老师指教!!谢谢[/玫瑰][/玫瑰]做红字付款凭证。[/OK][/玫瑰]
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