关于金蝶帐上对冲的问题
2017-10-14 0:0:0 用友T1小编关于金蝶帐上对冲的问题
关于金蝶帐上对冲的问题比方说:金蝶账上应付账款中有一家公司名字是天天公司——贷方1万元,现网银付给小红个人8千元,付的小红的8千元冲的就是天天公司的帐,就是收到天天公司1万元发票,现在网银也给天天公司付了8千了,请问现在这个帐应该怎么做才是对额度,谢谢各位大神!请问现在这个帐现在应该怎么做才是对的? 第一步,金蝶软件期初账务处理应付天天公司货款时会计分录借:库存商品 1万
贷:应付账款 1万
现网银付给小红的货款8千元作为付天天公司货款会计分录
借:应付账款 8千
贷:银行存款--XXX 8千
应付账款冲销其余的账款会计分录
借:营业处收入---账务调整优惠/盘盈 2千
贷:应付账款 2千
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老师,我们付给供应商的款,收款人叫仲联物管中心,然后收到的发票开票名称是仲联测量事务所。问了下,说仲联物管中心是仲联测量事务所的分支处,不能开放票的。那这个发票可以入账的么?需要提供一些什么东西? _0老师,我们付给供应商的款,收款人叫仲联物管中心,然后收到的发票开票名称是仲联测量事务所。问了下,说仲联物管中心是仲联测量事务所的分支处,不能开放票的。那这个发票可以入账的么?需要提供一些什么东西?[]
什么样的款项?@赵树峰:是办公室装修,支付给物业的管理费。主要是后期垃圾处理之类的一个管理费。@Nicole1432025511:物业管理费?那物管中心应当开票,物业费发票,我想测量事务所是开不出物业费发票的吧@赵树峰:发票内容是装修管理费。@Nicole1432025511:那你们是打算要正规的物业费发票,还是就拿装修管理费入账呢?如果拿装修管理费的票入账,发票是真票,但是业务与实际情况不符,只能这么说喽,还是要自己看着办哈[/微笑]@赵树峰:属于仲量联行,他们有物业管理这个经营范围的。@Nicole1432025511:如果有物业管理这个经营范围,就让他们按实际业务开票啊,为啥开个装修管理费呢?@赵树峰:那审计的时候会有问题吗?税法规定的是不是发票与收款人一定要一样?如果情况属实,是不是出示相关的情况说明就可以入账?因为这笔业务是真实的业务。@Nicole1432025511:如果“仲联物管中心是仲联测量事务所的分支处,不能开放票的”这个情况属实,那应该问题不大@赵树峰:在他们的物业管理范围内进行装修,他们收取的一项物业管理费。@Nicole1432025511:好吧,只要能说的通就行@赵树峰:[/龇牙]好的,谢谢赵老师!@Nicole1432025511:[/偷笑]
积分兑换礼品,保存单据时提示“出库信息不全或库存不足,不能自动生成,请手动生成” 积分兑换礼品,保存单据时提示“出库信息不全或库存不足,不能自动生成,请手动生成”
问题号: | 34365 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 会员管理 |
问题名称: | 积分兑换礼品,保存单据时提示“出库信息不全或库存不足,不能自动生成,请手动生成” |
问题现象: | 礼品有库存的情况下积分兑换礼品,保存单据时提示“出库信息不全或库存不足,不能自动生成,请手动生成”。 |
问题原因: | 如果积分兑换礼品单据上勾选了“自动出库”,则必须录入“预出仓库”,否则要将“自动出库”的勾去掉。 |
关键字: | 积分兑换礼品 |
解决方案: | <P>1、如果积分兑换礼品单据界面“自动出库”打了勾,需要填写“预出仓库”,再点“保存”。</P> <P>2、如果积分兑换礼品单据界面将“自动出库”的勾去掉,不需要填写“预出仓库”即可保存。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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营业税计税额应包括材料费 _0营业税计税额应包括材料费
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U8.61-工资从福利管理模块取数等问题
自动编号: | 1466 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 取数 |
问题名称: | 工资从福利管理模块取数等问题 | ||
问题现象: | 工资从福利管理模块取数等问题: 1、客户的会计期间为这个月的20日至下个月的21日,福利管理计算完保险后,工资从福利管理模块取的养老保险、养老保险补缴、失业保险、失业保险补缴、住房公积金、住房公积金补缴数与福利管理模块计算的数不一致。当月有缴交和补缴的,工资系统取补缴的数,5月份也有此问题,但打完补丁后这个问题解决了,可6月份这个问题又出现了。例如:公积金补交在福利缴交业务中6月份根本就没发生,但在工资变动中却可以取数数据。 2、自定义动态报表或固定报表,想取所有人的养老保险基数,所有人的个人缴交、单位缴 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 问题一、 【问题原因】 此问题是属使用操作不当问题。在工资项目设置-人事与薪资项目接口定义中定义的条件错误所致。以“公积金补”项目为例,在条件定义中必须指定当前月份与住房公积金缴交表.缴交月份的匹配关系,否则系统就取数据库中的第一条记录,致使取数结果不符合用户要求。 【解决方案】 在工资项目设置-人事与薪资项目接口定义中,按如下条件进行定义即可: 1、toString(ThisMonth()) 等于 住房公积金缴交表.缴交月份 2、并且 住房公积金缴交表.缴存类型 等于 '1' 【注意事项】 其他工资项目 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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