用友T3采购订单号出错
2019-3-25 8:0:0 用友T1小编用友T3采购订单号出错
用友T3采购订单号出错做采购订单时,当订单编号以字母开头,如:IT2013001,保存后。下次再打开采购订单页面,弹出错误“无法支持需求的属性”,这时可以点”增加”新建采购订单正常操作。但点击”上张”,”下张”,弹出“类型不匹配”。此问题已通过补丁解决。请下载并安装T3-用友通标准版10.8plus1最新补丁包并执行脚本,此问题已得到解决。http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/T3YY108SP1BBP00.exe。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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缴纳增值税怎么做凭证呢? _0缴纳增值税怎么做凭证呢?[]
借:应交税费增值税(进项税或者销项税)贷:银行存款或者库存现金(看看你是用的银行存款交的还是去大厅交的现金)如果缴纳是当月的增值税
借:应交税费——应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
如果是上个月的增值税,那么期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
在实际缴纳时
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款当月缴纳
借:应交税费——应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
次月缴纳时
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
你们好,如何解决这种问题。-系统管理能用,应用软件打开是这个错误 你们好,如何解决这种问题。系统管理能用,应用软件打开是这个错误
您好!在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具
http://support.chanjet.com/main/supportgongju重新注册dll文件,看是否正常,还有检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;还有检查一下系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)好,我先试试。@菜鸟逛市场:嗯,好的@服务社区刘明新: 你好,你看@菜鸟逛市场:一般dll报错,都是因为电脑系统环境有问题,只能备份账套,重装系统和软件了;
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- 采购入库单列表中“订单号”列不显示订单编号
- 采购入库单远程导入错误
建筑公司跨省提供劳务如何申报纳税 建筑公司跨省提供劳务如何申报纳税
【问题】
外省一建筑公司(已认定一般人)到珠海从事建筑工程劳务,已开具《外出经营活动管理证明》到劳务发生地地方机关报验,完工后的余料在珠海销售,如何申报纳税?
【解答】
《暂行条例》(国务院令538号)第二十二条规定,固定业户到外县(市)销售货物或者应税劳务,应当向其机构所在地的主管税务机关申请开具外出经营活动税收管理证明,并向其机构所在地的主管税务机关申报纳税;未开具证明的,应当向销售地或者劳务发生地的主管税务机关申报纳税;未向销售地或者劳务发生地的主管税务机关申报纳税的,由其机构所在地的主管税务机关补征税款。
用友做凭证时选供应商时提示BOF和EOF做凭证时选供应商时提示BOF和EOF
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采购发票点击弃审时,提示有后续单据,但是我检查了,除了自动生成的结款单和核算单,没有手填的单据了,为什么弃审不了呢 采购发票点击弃审时,提示有后续单据,但是我检查了,除了自动生成的结款单和核算单,没有手填的单据了,为什么弃审不了呢
该弃审的都弃审了检查下发票是否生成了红蓝回冲单,且红临回冲单生成了凭证。@畅捷服务吕利:生成的凭证也删除了@畅捷服务吕利:是因为红蓝回冲单生成了凭证,已搞定,谢谢[/微笑]
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营业税纳税人销售旧固定资产的处理 营业税纳税人销售旧固定资产的处理
转型后,人销售自己使用过的固定资产,是否纳税、如何纳税往往引起争议。现实中发现营业税纳税人销售自己使用过的固定资产,特别是销售属于货物的固定资产未作处理,或者计算税款错误的现象非常普遍。
固定资产主要分为不动产和其他属于货物的固定资产两类,营业税纳税人销售不同性质的固定资产,应采取不同的税务处理方法。
销售不动产的处理方法较为简单,根据《部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税[2003]16号)的规定,单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权,以全部收入减去不动产或土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额缴纳营业税;单位和个人销售或转让抵债所得的不动产、土地使用权的,以全部收入减去抵债时该项不动产或土地使用权作价后的余额为营业额缴纳营业税。
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应收核销后产生的凭证金额是错误的 应收核销后产生的凭证金额是错误的
问题号: | 5034 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证金额 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 应收核销后产生的凭证金额是错误的 |
问题现象: | 应收核销后产生的凭证金额是错误的,而核销显示的金额是正确的! |
问题原因: | 由于凭证由应收单产生,凭证是按应收的金额产生的而并非是由核销金额!(不是应收完全核销) |
解决方案: | 1。备份 2。通过以下的语句将差额进行调整:update SaleBillVouchs set inoneysum=inoneysum-10000, iexchsum=iexchsum-10000 where SBVID=’110000770′ and AutoID=’1100001592′ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T3普及爱普生630K打印机TR101凭证纸,后侧进纸,选择套打TR101连续,第一张没问题,第二张就往下错3毫米,自定义纸型,把凭证间距设成负数,把纸型高从1400改成1370,把驱动改成1600KIII依然往下错,应该怎么处理好? T3普及爱普生630K打印机TR101凭证纸,后侧进纸,选择套打TR101连续,第一张没问题,第二张就往下错3毫米,自定义纸型,把凭证间距设成负数,把纸型高从1400改成1370,把驱动改成1600KIII依然往下错,应该怎么处理好?[]
把凭证间距改小,下边距改为0试试@畅捷服务颜玲丹:凭证间距是负数了,下边距是0,这些设置前和设置后上下根本就没有变化,不知道哪里不对@hld赵艳:凭证间距是按毫米进行计算的。您先改为非讨打进行打印下,然后再改为套打进行打印,看有没有好使,有时候这样更新下,会更新过来@畅捷服务颜玲丹:我是改为别的模板预览了,然后再改回来,试了也没什么效果@hld赵艳:改套打和非套打试试,如果还是不行,就没有其他办法了,只能是提交个远程问题看看你的纸型不对,TR101的高度是1397,
用友U8.60应收应付业务帐表按存货查询U8.60应收应付业务帐表按存货查询
U8.60-应收应付业务帐表按存货查询
自动编号: | 12295 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8-860应收应付 | 关 键 字: | 应收应付业务帐表按存货查询 |
问题名称: | 应收应付业务帐表按存货查询 | ||
问题现象: | 应收应付业务帐表按存货查询:8.21应付款管理:单据结算/录入预付单时,怎样增加一个输入存货的字段?目的是为了查询 统计分析/业务明细帐时,查询总的余额和按存货展开的总计余额对应。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 选项中选择按产品核销,业务明细帐查询、明细对象选存货即可看到按存货展开的数据。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61部份入库单参照不到到货单U8.61部份入库单参照不到到货单
U8.61-部份入库单参照不到到货单
自动编号: | 16213 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 部份入库单参照不到到货单 |
问题名称: | 部份入库单参照不到到货单 | ||
问题现象: | 部份入库单参照不到到货单 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 经查系采购订单子表(po_podetails)里的bgsp字段的值不到,客户并未采用质检,因而将1改为0即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8人力资源提示“公式设置过长” 用友U8人力资源提示“公式设置过长”
u8-8.61,设置-工资项目设置中,新增加了6个工资项目,都设置为增项了,工资变动中,进行计算时,系统提示:应发合计的公式过长。而设置-工资项目设置的“公式设置”中,并没有“应发合计”项目的公式,删除新增的工资项目后还是没有。应发合计是系统项目,是所有增项工资项目的合计,是不允许修改其公式的。如果工资项目的公式设置中,没有该工资项目的公式,应该是数据有问题。经检查是数据库中下面三个表中丢失了应发合计字段: WA_GZTBLSET 工资项目设置表 WA_GZDATA 工资数据表 WA_GZHZB 部门工资汇总表。将WA_GZTBLSET 工资项目设置表 WA_GZDATA 工资数据表 WA_GZHZB 部门工资汇总表中,相应的数据补充上即可。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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- 用友U8 [成本中心[三B车间]下的产品[94182A00110]工序行号为30、订单号为N101579、订单行号为27、BOM版本号为1、自由项为PU4907无光闪光灰白银鹰眼花]的完工产品成本不为零,负担完工数量不能为零
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- 用友U8 在存货核算中进行单据记帐总有若干条单据无法记帐(ADMIN的密码是1861、记帐日期区间选择20050726-20050728,有11条记录无法记帐)
- 用友U8.51A销售中无法进行出入跟踪入库自动匹配入库单
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设置好了汇兑损益科目如何保存? 设置好了汇兑损益科目如何保存?
问题号: | 38155 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 设置好了汇兑损益科目如何保存? |
问题现象: | 设置好了汇兑损益科目怎样保存? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 汇兑损益科目 |
解决方案: | <P>在汇兑损益结转界面,已经设置好了汇兑损益科目,但是没有保存的地方,下次再进“汇兑损益科目”又是空的。设置好了本年利润科目后不需要保存直接点击“下一步”按钮,然后再次进入汇兑损益结转界面时“汇兑损益科目”已有设置好的科目。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
#财税实务#想咨询一下。公司购车贷款116900元,根据图片,每个月应还款多少啊?利息加本金 #财税实务#想咨询一下。公司购车贷款116900元,根据图片,每个月应还款多少啊?利息加本金
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老师,问下T1里面做销售单的时候,不同的客户销售价格不一样,怎么设置? 老师,问下T1里面做销售单的时候,不同的客户销售价格不一样,怎么设置?[]
您好,您可以在商品信息中先设置好预设售价,以预设售价一为例,然后到往来单位信息里面,选择价格,选择预设售价一,保存,再到售价提取里面将往来单位信息中设置的价格优先级排为1即可。@畅捷服务刘礽:[/可爱]好的。谢谢老师,我试下@李晓冰iUN:好的,不客气。@畅捷服务刘礽:老师,再问下,工贸宝里面,客户是做玻璃门厂,原材料是整块的玻璃,当整块的玻璃被裁成不同的玻璃门之后,会有15%的损耗,这个15%的损耗怎样处理?@李晓冰iUN:生产时,加工单里面有个损耗率,您可以手工录入损耗情况。@畅捷服务刘礽:[/可爱]嗯嗯。明白了,多谢老师@李晓冰iUN:[/微笑]