为什么查经营历程，产品型号输入不了了？只能输入客户名称。 为什么查经营历程，产品型号输入不了了？只能输入客户名称。[]

您好，经营历程是根据单据进行统计的，所以没有具体商品的规格型号让您选择的
您没明白我的意思，我现在查客户订货的明细，输入商品名称，输入不了，
上周有过一回，当时退出，再进入，也不行，第二天，上班来了，进入系统后，就可以了
@韩颖RJR:商品名称是灰色的不能输入还是什么现象呢？
@韩颖RJR:您打开基础信息--商品信息，在商品信息界面模糊搜索框中输入该型号，是否可以过滤具体的商品信息呢？
这样可以找到，就是查经营历程的时候，输入任何型号都没有
@韩颖RJR:您直接点击数量后面三点按钮，将商品信息界面的只显示库存大于0的商品显示并且您输入一个有库存数量的商品的型号或是规格，回车，将跳出界面的只显示库存大于零选项取消之后在看下。
@韩颖RJR:

财务费用核算范围都有哪些项目 财务费用核算范围都有哪些项目 财务费用是核算企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业生产经营期间发生的利息支出（减利息收入）、汇兑以及相关的手续费，金融机构手续费，以及为筹集而发生的其他费用等。在实际操作中，有些企业将本属于管理费用或者个人负担的开支，比如发票工本费、投资者因投入资本自行筹措款项所支付的利息，甚至是财务人员的工资也往财务费用科目中归集，造成核算不规范。 　　注意事项 　　（一）企业筹建期间的借款费用，应计入开办费。筹建期间指企业被批准筹建之日起到开始生产、经营（包括试生产、试经营）之日止的期间。开办费指企业在筹建期间发生的费用，包括筹建期间人员的工资、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。筹建期间的借款利息支出计入开办费，当然，筹建期间的利息收入应冲减开办费。 　　（二）资本性借款的账务处理应正确把握。《》规定，企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，折价或溢价的摊销汇兑差额满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。对于借款费用允许资本化的期间内所发生的专门借款利息和折价或者溢价的摊销，只有与发生在所购建固定资产上的支出相挂钩的部分才允许资本化。企业不能够将在资本化期间内发生的所有专门借款利息、折价或者溢价的摊销金额全额资本化，计入固定资产购建成本，对于没有用在所购建固定资产上的专门借款部分所应当负担的利息和折价，或者溢价的摊销金额，应当作为财务费用，计入当期损益。企业若错将资本化的借款利息计入财务费用，应做如下调整： 　　1.如果是当年查出，账务处理为： 　　借：固定资产——在建工程 　　贷：财务费用 　　如应所得额为正数，则补缴，税率为25%。 　　借：所得税费用 　　贷：应交税费——应交企业所得税 　　2.如果是次年发现的，账务处理为： 　　借：固定资产——在建工程 　　贷：以前年度损益调整 　　如应纳税所得额为正数，则补缴企业所得税，税率为25%。 　　借：以前年度损益调整 　　贷：应交税费——应交企业所得税 　　借：以前年度损益调整 　　贷：利润分配——未分配利润 　　（三）贷款担保费用应分情况处理。贷款担保费用，指中国境内企业、机构或个人为贷款而接受其他企业提供的担保所支付或负担的费用。企业在筹建阶段发生贷款业务而负担的担保费用，应计入开办费；企业为建造新船、建造房产等需要进行贷款而支付给第三方的担保费用，应并入在建工程科目，予以资本化；除此之外，企业其他的为了生产经营需要进行贷款而负担的担保费，属于财务费用科目列支范围中“为筹集而发生的其他费用”，应直接计入财务费用。 　　（四）现金折扣应计入财务费用。现金折扣，指在商品或劳务销售中，债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款，而向债务人提供的债务折扣。对于现金折扣，应计入财务费用。例如，甲企业销售给乙企业一批产品（产品已发出，并办委托收手续），价款10000元，1700元。甲企业为了让乙企业加快付款，规定乙企业若在10天内付款，给予2%的现金折扣。甲企业会计分录为： 　　1.销售成立时 　　借：应收账款 11700 　　贷：主营业务收入 　　10000 　　应交税费——应交增值税（销项税额） 1700。 　　2.若企业在10天内付款 　　借：银行存款 11500 　　财务费用 200（10000×2%） 　　贷：应收账款 11700。 　　其他事项 　　1.企业当年列支的利息支出，是否属于当年损益应负担的利息支出，有无将上年度的利息支出列入当年财务费用？ 　　2.在日常银行结算过程中支付的手续费，如办理信汇所支付的手续费、邮电费，购买空白支票、信汇单、汇票等所支付的工本费、手续费，由于这些不属于企业筹资行为所发生的费用，不应该在“财务费用”科目核算，一般可在“管理费用”下，另设二级科目进行明细核算。 　　3.企业因买方延期支付货款而收取的违约金或延期付款利息等，不能冲减“财务费用”。此项经济业务与企业间的资金拆借有所不同，其利息收入应视为主营业务的价外收入，列入主营业务收入。

T6v6.2财务项目中，项目编号中的存在特殊符号，怎么通过数据库删除呢？ T6v6.2财务项目中，项目编号中的存在特殊符号，怎么通过数据库删除呢？

您在链接中下载一个特殊字符检测工具
http://service.chanjet.com/tool
@畅捷服务李笑旺:不管用哎。。。。[/发呆]

笔记本无线网卡突然不能用。进设备管理器里都没有看到无线网卡的网络适配器。这是怎么回事儿啊。怎么解决呀 笔记本无线网卡突然不能用。进设备管理器里都没有看到无线网卡的网络适配器。这是怎么回事儿啊。怎么解决呀''
我也遇到过这种情况，拔出来清理一下金手指，或者换个插口就好了
软件开关有没有打开呢？FN+F10
用驱动大师 检测一下看看

售后服务?检测维修
你用鲁大师检测一下，然后再决定。不行就重新下一个驱动
用驱动精灵扫下看看！

在设备管理器中间查找下新硬件，如果还是没有就可能是无线模块有问题了，只能送修了。

chong重装驱动?看看

期初应收款有1万元，本次向该单位进货需支付2万元，如何用应收款抵消？期初应收款有1万元，本次向该单位进货需支付2万元，如何用应收款抵消？

问题模块： 钱流单据

关键字：应收款支付

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 应收账款是资产类科目，以资产支付进货单交易款项是可行的，但在软件中没有直接的付款账户来抵消。

适用产品：T1系列

问题答案：先做一张收款单，将应收款转为现金或者银行存款，再做进货单时用现金或者银行存款支付即可。

你好，向下分类时，不能使用导入吗？-因为单位太多，所以我打算细分一下在导入，但就不行了 你好，向下分类时，不能使用导入吗？因为单位太多，所以我打算细分一下在导入，但就不行了

您直接导入进去，在选择具体单位，其他，剪切，再单击大类，其他，向下粘贴
若是大类下已经有信息了，则双击打开大类，点击其他，同级粘贴
@服务社区李珊:谢谢 我试试
@aaB7r:不客气的。[/微笑]

公司购置的冰柜价格1499，是入固定资产吗，怎么做分录 公司购置的冰柜价格1499，是入固定资产吗，怎么做分录[]

可以直接入管理费用。也可入固定资产。
借：管理费，贷：RMB
@费亦青608:如果做固定资产，不摊销怎么做？借；固定资产1499， 贷；现金1499，是这样做吗?谢谢
第一个月不提取折旧。第二个月开始提取折旧。目前分录是这样的。
@费亦青608:谢谢
@安静一别闹:谢谢

营改增后的房地产、建筑企业不能抵扣进项税的12种发票 营改增后的房地产、建筑企业不能抵扣进项税的12种发票 一、票款不一致的专用发票 　　《国家总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发「1995」192号）第一条第（三）项规定：“购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的对象，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。”基于此规定，票款不一致的不可以抵扣进项税金。 　　二、“对开发票”不能抵扣进项税金 　　（一）对开发票的风险 　　所谓“对开发票”是指一购货方在发生“销售退回”时，为了规避开红字发票的麻烦，由退货企业再开一份销售专用发票视同购进后又销售给了原生产企业的行为。 　　部分纳税人认为，用发票对开这种方法解决“销货退回”问题只是等于把这批不符合质量要求的货物又“卖回”了销货方，并不造成购销双方的税款流失，因为退货方已将这张发票作了账务处理，也计提了销项税金，不存在少缴或逃缴税款问题；对于供货一方来说，也只是拿这张进项发票抵顶了原来应计提的销项税金，同样也不存在偷逃税款的问题。 　　用发票对开解决销货退回问题，其实质是将退货看作是对销货方的一种重新销售，法律并无禁止，不禁止即视为不违法；二是用发票对开形式解决销货退回问题，从操作目的上看购销双方并不存在偷逃税款的主观故意，从实质上看也不造成税款流失的客观结果。上述纳税人的认识是错误的。 　　1、在发生销售退回时，如果未按规定开具红字专用发票，实行对开发票有可能增加负担。 　　《增值税暂行条例实施细则》第十一条规定：“一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减。”所以，企业如果发生销货退回行为，应按规定开具红字发票，如果未按规定开具红字发票，重开发票的增值税额不得从销项税额中抵减，将会被重复计税。 　　2、“对开发票”将面临税务局的罚款 　　纳税人如果未能按规定开具红字发票，税务机关在有足够证据的情况下，可根据《发票管理办法》第三十六条规定，未按照规定开具发票的，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处10000元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的，可以分别处罚。违反发票管理，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的，由税务机关没收非法所得，可以并处未缴、少缴或者骗取的税款一倍以下的罚款。 　　3、没有货物往来的发票对开可能被视为虚开发票。 　　《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释〉的通知》（法发[1996]30号）明确，具有下列行为之一的，属于虚开增值税专用发票：一、没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票；二、有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票；三、进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票。为了完成总机构分配的销售收入考核指标的增值税专用发票对开，由于没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务，符合“虚开增值税专用发票”的特征，极有可能被认定为虚开增值税专用发票，如果情节严重，还有可能被追究刑事责任。 　　4、要多缴纳印花税使企业增加税收负担和少缴纳而遭到税务稽查风险。 　　《印花税暂行条例》规定，在中华人民共和国境内书立、领受购销合同的单位和个人，是印花税的纳税义务人。发票对开是企业视为自身新增加了一笔销售行为，如果书立合同，还需要缴纳印花税，应按购销金额的万分之三贴花，对比销货退回的正常处理，给纳税人增加了不必要的税收负担。如果不按时缴纳，还可能受到处罚。 　　发票对开是企业通过对开发票，新增加了一笔销售收入，虽然对增值税没有影响，但是影响了企业所得税的计算。《企业所得实施条例》规定了多种扣除项目，有许多费用扣除项目以销售收入为基础。如企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的0.5%，企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出不超过当年销售（营业）收入15%的部分准予扣除。如果企业按虚增后的销售收入计算费用扣除，就会造成多扣除，少计应税所得的结果。 　　纳税人在将销售退回变更成销售虚增销售收入的同时，也增加了所得税税前扣除的费用金额。如果因多计收入而增加的扣除金额被税务机关有证据证明是人为造假时，税务机关可根据《税收征管法》第六十三条规定，对纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，对纳税人进行处罚。 　　（二）控制策略：销货退回应开具红字发票 　　一般纳税人发生退货业务应按规定开具红字增值税专用发票。《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[2006]156号）第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　三、房地产、建筑企业营改增过渡期间的三种不能抵扣进项税金的增值税专用发票（一）营改增前签订的材料采购合同，已经履行合同，但建筑材料在营改增后才收到并用于营改增前未完工的项目，而且营改增后才付款给供应商而收到材料供应商开具的增值税专用发票。 　　（二）营改增前采购的材料已经用于营改增前已经完工的工程建设项目，营改增后才支付采购款，而收到供应商开具的增值税专用发票。 　　（三）营改增之前采购的设备、劳保用品、办公用品并支付款项，但营改增后收到供应商开具的增值税专用发票。 　　四、房地产、建筑企业营改增后不能抵扣进项税金的七种特殊增值税专用发票（一）没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票。 　　国税发[2006]156号第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。因此，没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票，不可以抵扣进项税金。 　　（二）获得按照简易征收办法的供应商开具的增值税发票《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第36号）规定：一般纳税人销售自产的下列货物，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税，同时不得开具增值税专用发票。 　　1、建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 　　2、以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰（不含粘土实心砖、瓦）。 　　3、商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土）。 　　因此，建筑企业购买的沙、石料，如果是从按照简易征收办法的供应商采购的，则建筑企业只能获得增值税普通发票，则不能抵扣进项税金。 　　（三）购买职工福利用品的增值税专用发票 　　财税[2013]106号附件1：《改征增值税试点实施办法》第十条第（一）项规定，用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　（四）发生非正常损失的材料和运输费用中含有的进项税金（例如，工地上被小偷偷窃的钢材、水泥）财税[2013]106号附件1：《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第（二）项规定，非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。财税[2013]106号附件1：《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第（二）项规定第（三）项规定：非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务或者交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　（五）建筑施工企业自建工程所采购建筑材料所收到的增值税专用发票。 　　（六）房地产公司开发的开发产品，例如商铺、商场、写字楼自己持有经营，以上开发产品所耗用的建筑材料和建筑公司提供的建筑劳务部分的进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　（七）获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函[2009]617号）第一条规定：增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、（货物运输增值税专用发票）和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。基于此规定，获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天不可以抵扣进项税额。  

应收中手工核销列表里无项目名称栏目。 应收中手工核销列表里无项目名称栏目。

T3登陆时显示这个，把office卸掉，重装后好了，但是电脑重启后又这样了，怎么解决 T3登陆时显示这个，把office卸掉，重装后好了，但是电脑重启后又这样了，怎么解决

把杀毒软件卸载试试。
没装完整 OFFICE
重新安装完整版office
安装完整版office
重装过了好了，重启后又是这样
换OFFICE安装程序，重新安装
你卸载掉OFFICE之后，不要在装了
让后再试试，可以考虑wps的吗

用友U8.61采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称U8.61采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称

U8.61-采购订单拷贝请购单无法自动带入供应商存货编码和名称

用友U8.61安装提示429错误U8.61安装提示429错误

U8.61-安装提示429错误

比如，电视柜分两种，玻璃面，大理石面，架子和玻璃组成玻璃电视柜，架子和大理石组成大理石电视柜。假如架子有10套，玻璃面子有8张，大理石面子是11张，买了6套玻璃电视，4套大理石电视柜，销售结转成本怎么做分录 比如，电视柜分两种，玻璃面，大理石面，架子和玻璃组成玻璃电视柜，架子和大理石组成大理石电视柜。假如架子有10套，玻璃面子有8张，大理石面子是11张，买了6套玻璃电视，4套大理石电视柜，销售结转成本怎么做分录[]

比如用一张大玻璃，二张大理石，三条铁件，做成一个玻璃支架，一个大理石支架，那用掉材料加上电费，机器的折旧，人工费等，就是销售成本
[/咖啡]

老师你好，我们T+12.1有一个账套5月份凭证已做完，但是在余额表中看不到发生额，记账后也看不到，怎么回事呢 老师你好，我们T+12.1有一个账套5月份凭证已做完，但是在余额表中看不到发生额，记账后也看不到，怎么回事呢[]

用软件安装目录\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug中的工具检测下账套是否有错误，并修复
如果余额为0，试一下把包含余额为0的选项勾上试试。

商品流通企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税概述 商品流通企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税概述

车船使用税是对行驶于公共道路的车辆和航行于国内河流、湖泊和领海口岸的船舶所征收的一种税。

　　一、车船使用税的纳税人

　　按照规定，车船使用税的纳税人是在我国境内拥有并且使用车船的单位和个人。

　　商品流通企业为满足生产经营的需要，通常都拥有一定数量的车船，因而就成为车船使用税的纳税人。

　　按照规定，如果车船使用有租赁关系的，拥有人与使用人不一致的，则应由租赁双方商妥以何方为纳税人；租赁双方未商定的，由使用人纳税。无租使用的车船，由使用人纳税。

用友U8.51年度结转后销售订单存货自由项记录丢失U8.51年度结转后销售订单存货自由项记录丢失

U8.51-年度结转后销售订单存货自由项记录丢失

以360ml进，以240ml出，怎么核算成本？ 以360ml进，以240ml出，怎么核算成本？

T1服装普及有会员管理四吗 T1服装普及有会员管理四吗[]

没有

财政部有关负责人就2009年我国关税调整情况答问 财政部有关负责人就2009年我国关税调整情况答问

　　问：2009年我国的整体情况如何？这次关税调整所遵循的基本原则是什么？

　　答：按照加入世贸组织的降税承诺，自2009年1月1日起，我国将进一步降低鲜草莓等5个税目商品的进口关税。由于涉及的降税商品范围和税率降幅较小，对关税总水平影响不大，2009年的关税总水平与2008年相同，仍为9.8%。其中，农产品平均税率仍为15.2%，工业品平均税率仍为8.9%。经过此次降税，除上述鲜草莓等5种商品还有1年的降税实施期外，我国已经基本履行完毕加入世贸组织的降税承诺，关税总水平由加入世贸组织时的15.3%降至目前的9.8%。

用友T3-用友通在固定资产中计提本月折旧操作中断 用友T3-用友通在固定资产中计提本月折旧操作中断

在固定资产中计提本月折旧操作中断，提示错误信息：BOF或EOF中有一个为“真”，或当前记录已被删除，所需的操作需要一个当前记录。在固定资产卡片表fa_cards中字段stypenum表示资产类别编码，sytypenum的值应该与资产类别表fa _assettypes中的snum字段相对应。但该账套中有些卡片该字段的值在fa _assettypes资产类别表中不存在，所以导致计提折旧时中断。将有问题的卡片stypenum(资产类别编码)改为正确的资产类别编码后再计提折旧。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地