T3单财务升级到T+11.32报错
2016-1-14 0:0:0 用友T1小编T3单财务升级到T+11.32报错
T3单财务升级到T+11.32报错T3 10.81 单财务用畅捷通T+11.32升级工具升级到T+11.32时报“Object reference not set to an instance of an object ”错误。数据中只有期初的科目数据,没有做过凭证。升级工具的升级范围出现差错。安装最新的T+11.32的补丁。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到 查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到
问题号: | 3408 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到 |
适用产品: | V821 |
问题名称: | 查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到 |
问题现象: | 查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到 |
问题原因: | 可能是VOUCHLIST表有问题了 |
解决方案: | 从正常账套中导入VOUCHLIST表替换掉有问题账套的该表即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
不同种事业单位负债的核算过程 不同种事业单位负债的核算过程 事业单位的一部分债务可以称之为负债,事业单位的负债包括长期借款、短期借款、长期应付款、应缴款项、应付职工薪酬、应付及预收款项等几项内容,所述的每种负债具体的核算过程参考下述内容: 一、短期借款分录过程: 借:银行存款 贷:短期借款 支付利息时: 借:其他支出 贷:银行存款 偿还时: 借:短期借款 贷:银行存款 二、应缴款项的会计分录过程: 1.应缴税费事业单位的应缴税费是指事业单位按照等规定应缴纳的各种税费,包括、、城市维护建设税、教育费附加、车船税、房产税、城镇土地使用税、等。 会计分录: 借:经营支出等 贷:应缴税费 2.应缴国库款事业单位的应缴国库款是指事业单位按规定应缴入国库的款项(应缴税费除外)。 3.应缴专户款事业单位的应缴财政专户款是指事业单位按规定应缴入财政专户的款项。 三、应付职工薪酬账务处理过程: 借:事业支出、经营支出等 贷:应付职工薪酬 代扣代缴 借:应付职工薪酬 贷:应缴税费 支付职工工资、津贴社会保险和住房公积金 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 四、应付及预收款项核算过程: 1.应付票据 事业单位开出、承兑商业汇票时: 借:事业支出、经营支出、存货等 贷:应付票据 支付银行承兑汇票的手续费时: 借:事业支出、经营支出等 贷:银行存款 商业汇票到期时: 借:应付票据 贷:银行存款 2.应付账款无法偿付或债权人豁免偿还的应付账款计入其他收入中。 3.预收账款无法偿付或债权人豁免偿还的预收账款计入其他收入中。 4.其他应付款无法偿付或债权人豁免偿还的其他应付款计入其他收入中。 五、长期借款会计分录过程: 借:银行存款 贷:长期借款 支付利息时: 借:其他支出 贷:银行存款 借:其他支出 贷:银行存款 同时: 借:在建工程 贷:非流动资产基金–在建工程 六、长期应付款账务处理过程: 发生长期应付款时: 借:固定资产、在建工程等 贷:长期应付款 支付长期应付款时: 借:事业支出、经营支出等 贷:银行存款等 同时: 借:长期应付款 贷:非流动资产基金 事业单位负债的核算特点主要包括事业单位代收的各种款项在实际收到但尚未上缴时,应作为负债入账;事业单位借入款项,一般不预计利息支出,实际支付利息时,将其计入事业支出或经营支出等两个方面。
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采购模块和销售模块计算错误采购模块和销售模块计算错误
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11.0版本,登录进去,自动弹出消息通知,提示脚本运行错误,为什么会提示脚本错误,请给解释下 11.0版本,登录进去,自动弹出消息通知,提示脚本运行错误,为什么会提示脚本错误,请给解释下[]
追加:能不能屏蔽掉这个消息通知我也是这问题这个是弹出社区 ,估计又没做好 呵呵@qq37724861:赵哥出个屏蔽工具呗@qq37724861:2072054342打上个软件补丁,执行脚本试一下吧!补丁下载地址:http://service.chanjet.com/pro ... 08978
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内外资企业所得税为何难以并轨 _0内外资企业所得税为何难以并轨
“内外资企业所得税合并的草案尚未提交全国人大常委会。”财政部副部长楼继伟这一最新表态无疑表明,新《企业所得税法》明年出台基本无望。
一位接近财政部的权威人士日前向本报记者透露,有关部门不久前已将草案提交国务院,但未获通过。看来,两税合一要成为现实,还有不短的一段路要走。
差异不少 差距成倍
内资企业对于内外资企业所得税并轨这一政策已期盼了多年,原因在于在同一市场中竞争的内外资企业税负严重不公。
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根据营业税有关规定负有代扣代缴营业税义务的单位和个人。主要有:(1)建筑业务实行分包或者转包的,以总承包人为扣缴义务人;(2)委托金融机构发放贷款,以受托发放贷款的金融机构为扣缴义务人;(3)分保险业务,以初保人为扣缴义务人;(4)单位或者个人进行演出由他人售票的,其应纳税款以售票者为扣缴义务人;(5)演出经纪人为个人时,其办理演出业务的应纳税款以售票者为扣缴义务人;(6)个人转让除土地使用权以外的其他无形资产,其应纳税款以受让者为扣缴义务人;(7)境外纳税人发生应税行为而在境内未设有经营机构的,其应纳税款以代理者为扣缴人;没有代理者的,以受让者或购买者为扣缴义务人。
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用友U8.60应收应付中单据号不能带出远程号码U8.60应收应付中单据号不能带出远程号码
U8.60-应收应付中单据号不能带出远程号码
自动编号: | 18570 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----应付款管理 | 关 键 字: | 远程 单据号 年结 |
问题名称: | 应收应付中单据号不能带出远程号码 | ||
问题现象: | 应收应付中单据号不能带出远程号码,选项中已经设好了,其他类单据都可以带出远程号,不知是何原因。 | ||
原因分析: | 这是因为去年2004年的年结标志没有打,所以取的是去年的单据号。 | ||
解决方案: | 更新ufsystem库中ua_account_sub 表的年结标志字段,具体语句如下:update ua_account_sub set bclosing=1 where cacc_id='002' and iyear=2004 and csub_id in ('ar','ap') 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60相关的进项税额科目带不出来,也没有发现在哪里设置,请问如何处理?U8.60相关的进项税额科目带不出来,也没有发现在哪里设置,请问如何处理?
U8.60-相关的进项税额科目带不出来,也没有发现在哪里设置,请问如何处理?
自动编号: | 14964 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 相关的进项税额科目带不出来,也没有发现在哪里设置, |
问题名称: | 相关的进项税额科目带不出来,也没有发现在哪里设置,请问如何处理? | ||
问题现象: | 采购、库存和存货、总帐,本月进了一批存货,开发票来以后发现,有40T的合理损耗,有60T的非合理损耗。合理损耗在制单时,能合理分摊,而非合理损耗在制单时,损耗科目因为在非合理损耗类型已经设置,能够带出,但相关的进项税额科目带不出来,也没有发现在哪里设置,请问如何处理? | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 进项税转出科目设置选项:16/初始设置/选项/选项录入/控制方式,在进项税转出科目中设置。设置后还应注意操作流程:: 非合理损耗数量及金额进项税转出生成凭证: 1. 采购系统:采购专用发票的数量大于采购入库数量,结算时输入非合理损耗数量及金额。 2. 应付系统:发票审核 3. 16系统中正常单据记账 4. 存货生成凭证 5.16中,财务核算生成凭证时选择采购入库单报销记帐,在后面的生成凭证一览表找那个,必须打勾选择采购入库单自动选择全部结算单的单据 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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当前,各级审计机关都非常重视涉农专项资金的审计工作。笔者认为,要做好这项工作需要搞好“六个结合”。
1.事前审计与事后审计相结合。有的涉农专项资金项目时间跨度较长,在项目完成后,审计机关再进行事后审计,有些问题早已木已成舟,造成的损失浪费等问题已无法挽回。所以审计机关平时要注重到被审计单位和相关部门了解涉农专项资金来源的构成、规模和投向等基本情况,为进一步开展审计监督做好准备。审计机关监督的关口前移,就能够及时发现问题并提出审计意见和建议,以便督促有关部门和单位及时整改,避免因审计“秋后算账”而不能及早发现问题,影响审计监督作用的发挥。
商贸企业“有货虚开”的成因及对策 商贸企业“有货虚开”的成因及对策
所谓“有货虚开”,是指一般纳税人在有销售货物或者提供应税劳务的情况下,为他人(第三者)开具增值税专用发票行为,是纳税人在经营中虚开增值税专用发票的又一形式。结合日常管理中,仅对商贸企业“有货虚开”的形式、成因及相关对策浅析一下。
一、商贸企业“有货虚开”的形式及成因
分析此类发票的来源,要从生产企业开始。一般情况下生产企业销售货物时,均向下一级经销商开具专用发票,而经销商销售向下一级的渠道有三类,消费者、小规模纳税人、增值税一般纳税人企业。除一般纳税人企业需要专用发票外,其他企业均不需要专用发票,有的甚至连普通发票也不索取。并且在具体经营中,开票方为获得非法收入,而需求方部分存货无法取得发票或出于多抵扣税款、抵减应税所得的目的,这样就为“有货虚开”提供了可能,用公式表示为:可以用于“有货虚开”的增值税专用发票金额=上一级经销商购进货物进项税额-向下一级增值税一般纳税人销售货物销项税额。在具体核算中,有可能“有货虚开”的企业普遍存在存货分类明细账不健全(如购入钢材一批、劳保用品一批、配件一批、成品油等)、出入库管理不完善、现金结算占比过高、专用发票数量变动异常及长期存在应收账款等情况。并且从“货物流、资金流、发票流”表面分析,无明显破绽。
具体分析商贸企业“有货虚开”的成因,主要是内外两种因素,一方面受客观条件的影响,基层国税部门的管理不到位及金税工程信息采集不全面的实际情况;另一方面受非法利益的趋动,部分纳税人铤而走险,违法进行“有货虚开”。
二、加强管理的主要对策
(一)加强税法宣传,使纳税人认识到“有货虚开”行为也是虚开专用发票的一种形式,违法开具同样受到法律的严惩。要充分利用一般纳税人资格认定、辅导期转正、专用发票开票限额申请等机会,向企业负责人、财会人员进行税收法律法规的宣传教育,有针对性地举办知识讲座,使纳税人真正从思想上认识到“有货虚开”行为的危害性,主动加强财务管理,不断增强防范意识,自觉抵制虚开和接受虚开发票的犯罪行为。同时加大“有货虚开”行为稽查查处力度,严格以查促管,对涉嫌虚开专用发票的,坚决做到追根求源,一查到底,既查“下线”,又要查“上线”,并跟踪辐射所涉及同类行业,始终保持对“有货虚开”行为的高压态势。
(二)完善行业税源监控方法,以“发票流”为轴线,加强企业产、供、销、存“货物流”的监控,重点核实“资金流”的来拢去脉,进一步验证发票的真实性。在日常管理中,商贸企业存货的购进、销售及库存,多数发生数量方面的物理变化,存货的增减变化,在数量或重量上基本上是恒定的,利用这一规律,转变思路,调整监控重点。也可运用营业毛利分析、税负对比分析、资金监控分析等办法,重点围绕“票、货、款”,检查纳税人货物取得的全过程,通过询问纳税人、有关经办人员、实地查看等方式,了解分析企业存货变动的真实性及用途去向,实际开票量与规模是否适应,实际购销业务与其增值税税负是否匹配,货物交易发生的经过、发票取得以及货款支付情况,进一步查证纳税人交易的真实性。
(三)加强企业存货明细核算,严格存货流转的管理。在人员配备方面,要求企业配备专职会计、出纳和保管员,各司其责,逐笔记录存货收发存明细账,明细帐应按存货的规格、型号进行具体的明细核算。在财务核算方面,要求对材料采购、材料库存、销售收入等影响增值税核算的指标进行登记、核算,并且按货物具体品种、规格设置存货分类明细账,不得简单以“原材料”、“库存商品”“产成品”等进行明细核算。同时要求存货明细账要记账及时,按原始凭证逐笔登记收、发数量和金额,并结出结存数,不得在月底或较长时段内一次性汇总记账。在资金管理方面,要求对材料采购、产品销售等经营行为,一律通过银行结算。建立健全存货分类明细账。在日常查验方面,要实地盘点库存,检查存货等是否账实相符,核查是否存在购入原材料与生产产品不符的情况,并对对进项发票的货品名称、数量等信息与企业开具的销售发票的货品名称、数量进行比对。
(四)强化对专用发票开具及相关信息采集的管理。规范专用发票开具内容的填写,检查和辅导纳税人按照规定开具专用发票,对货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量等内容必须如实填开,纳税人购销品名必须一致。“货物或应税劳务名称”栏应按货物具体品名和规格填写,不得填写货物大类。以销售钢材为例,在“货物或应税劳务名称”栏不能填写“钢材”,而应以钢材小类具体规格型号,汇总开具的必须附有《销售货物或者提供应税劳务清单》。同时借助征管信息平台,推行专用发票网络化管理,实现对涉票文字信息和数据信息的全面采集,并对发票使用的实时监控,最大限度地获取纳税人的真实经营信息,为后续的征收管理各环节提供及时、真实、完整的数据,从根本上解决真票虚开、发票填开不规范等问题。
(五)强化资金结算与流向的监督。对于纳税人的经营业务,严格控制银行结算,全面核实资金的来源与占用,要通过银行查证纳税人账册上的原始资料(如银行结算支票内容和发票内容)是否一致;对于纳税人接受已证实为虚开的发票是通过现金结算货款的,注重检查纳税人现金日记账记载内容的真实性与资金来源,将纳税人的现金日记账的账面余额与总账账面数、会计报表填列数进行对比,将纳税人现金的提取情况与银行对账单进行比对,从资金中寻找疑点,打开突破口,从资金流转方面扼制“有货虚开”行为。作者单位:金乡县国家税务局
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