可以更改已建帐套的会计准则吗?
2017-10-15 0:0:0 用友T1小编可以更改已建帐套的会计准则吗?
可以更改已建帐套的会计准则吗?[]可以吧要恢复到初始状态才可以
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计提工资怎么做分录 计提工资怎么做分录[]
借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资借:管理费用/费用销售/生产成本 贷:应付职工薪酬---工资借:管理费用/制造费用等 贷应付职工薪酬1)计提工资时:
借:管理费用--工资
制造费用-工资
销售费用-工资
生产成本-工资
贷:应付职工薪酬--工资
(2)发放工资时:
借:应付职工薪酬--工资
贷:应交税费--个人所得税
贷:其他应付款--社保(个人)
贷:其他应付款--公积金(个人)
贷:库存现金
(3)交纳社保时:
借:管理费用--社保(公司承担)
借:管理费用--公积金(公司)
借:其他应付款--社保(个人)
借:其他应付款--公积金(个人))
贷:银行存款各个单位情况不同,社保没有的可以不做工资无论是否当月发放,都要计提,具体会计分录如下:
借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用、在建工程)--工资
贷:应付职工薪酬
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服务业物业保洁给对方开的是增值税发票交什么税呢?营业税吗 服务业物业保洁给对方开的是增值税发票交什么税呢?营业税吗[]
增值税以及相应的教育、城建附加税@川邦:不用交营业税对吧@我颜如梨花:不用,不过物业管理应该还是营业税吧@川邦:我觉得增值税营业税都得交,这两种税都涉及到应税劳务。
营业税(Business tax),是对在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的单位和个人,就其所取得的营业额征收的一种税。
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T1商贸宝批发零售版,并且打了最新补丁。 草稿中的单据,如果开启两个客户端,然后同时过账100张以上的单据,提示系统忙,请稍后再试。 应该如何处理。T1商贸宝批发零售版,并且打了最新补丁。 草稿中的单据,如果开启两个客户端,然后同时过账100张以上的单据,提示系统忙,请稍后再试。 应该如何处理。
问题模块: 总账
关键字:系统忙
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版
原因分析: 这个是因为并发造成的。
适用产品:T1系列
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用友通服务无法启动-解决用友通服务无法启动方法用友通服务无法启动-解决用友通服务无法启动方法
我们在装用友软件时,总会碰到用友通服务无法启动,这让人很上火,着急,下面我们就这一问题,来讲一下,解决用友通服务无法启动方法。
装用友T3时,客户为XP系统,装完软件后,软件无法启动,发现用友通服务没有启动,可去服务里启动时,总报错:
本地计算机的用友通服务启动后又停止了,一些服务自动停止,如果他们没有什么可做的,例如“性能日志和警报服务”
我觉得可能是软件装的有问题,就卸载重新安装软件,结果还是不行,后来把数据库也从MSDE换成SQL2000还是一样的结果,崩溃啊!查了很多资料还是不能解决,差点就重新做系统了,最后经过不断的尝试,总算在不重装系统的前提下解决了,现在把方法记录下来,供后面遇到同样问题的朋友参考:
是MDAC有问题,重新安装一下就OK了,这里不能上传附件,我把名称发上来,可以在百度里搜一下:MDAC(微软数据库访问组件)完整安装包.rar里面有详细的说明,照着做就没有问题了。
常见的用友通服务无法启动问题:
用友通服务无法启动,提示:本地计算机上的用友通服务启动后又停止了。一些服务自动停止,如果它们没有什么可做的,例如“性能日志和警报”服务。原因分析:分析:查看system32 uf2000.log,查看最后几行,如下各情况关含关键字有
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情况2、口令
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![请问用友u8、T3、的预提费用、待摊费用放置在哪一项.](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请问用友u8、T3、的预提费用、待摊费用放置在哪一项.请问用友u8、T3、的预提费用、待摊费用放置在哪一项.
“待摊费用”和“预提费用”历来都是体现权责发生制原则最主要的账户。如:有的企业仍保留“待摊费用”和“预提费用”科目,期末将其反映在新准则资产负债表中的“其他流动资产”和“其他流动负债”项目;有的企业通过“预付账款”、“其他应收款”等科目代替“待摊费用”科目,期末将其反映在新准则资产负债表中的“预付款项”或者“其他应收款”等项目;也有的通过“预收账款”、“其他应付款”等科目代替“预提费用”科目,期末将其反映在新准则资产负债表中的“预收款项”或者“其他应付款”等项目。
但是,这些方法是否符合新准则的要求呢?“两费”究竟应该如何处理呢?在此,我们就自己的理解,浅析新准则取消“待摊费用”和“预提费用”科目的原因及相关业务的会计处理。
一、新准则取消“待摊费用”和“预提费用”科目的原因
(一)遵循资产负债观
新准则强化资产负债观,淡化收入费用观。资产负债观更符合信息有用性,将已不能给企业带来未来经济利益,即不符合资产定义的项目剔除出资产负债表。比如,“待摊费用”本质上是一种费用,属于无价值资产,是企业一经发生就已消耗的一项“沉没成本”,它没有使用价值,没有流通性,假如企业破产,是不可能用它来偿还债务的,如果将它归类于资产,会虚增企业的资产总额,虚夸企业的资产负债率,严重影响企业财务指标的公允性,不利于投资者对企业生产经营与财务状况作出正确的判断。
上述有些企业仍保留“待摊费用”和“预提费用”科目,或者采用“预付账款”、“其他应收款”、“预收账款”、“其他应付款”等替代科目,其本质上是一样的,都没有遵循资产负债观,不符合新准则的要求。
(二)符合新准则中会计要素的定义
从新准则对资产的定义看,资产是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
待摊费用是企业已经发生,应由当期及以后各期负担的费用,直接表现为经济利益流出企业,企业资产、所有者权益的减少,预期不会给企业带来任何经济利益,因此不能被划入资产范畴。新准则规定,负债是指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
预提费用是企业按照规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用,虽然这些费用预期会导致经济利益流出企业,但它们并不是企业过去的交易或事项形成的现时义务,其同样不符合新准则对负债的定义。
再看新准则对费用的定义,费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。这一定义能很好地包容“两费”的定义,因为每一个“两费”明细项目的设置都是在经济利益很可能流出企业,而且每个项目经济利益的流出额都能可靠地计量。因此,“两费”应隶属于新准则中的费用要素而不是资产或负债要素。
(三)对权责发生制不构成障碍
新准则将权责发生制提升为会计基础,但是这并不意味着作为权责发生制主要账户的“两费”不能被取消。虽然在真实反映企业的财务状况和经营成果方面,权责发生制较收付实现制具有较大的优越性,但由于其存在一些固有缺陷,也往往带来巨大危害。
例如,权责发生制与会计信息质量要求的实质重于形式、谨慎性、相关性和重要性等相矛盾,会使企业虚列资产和虚增当期利润。近年来,“两费”的设置等许多核算方法对资产和负债准确披露产生的负面影响,随着安然等丑闻爆发而遭到了重点批判,改良权责发生制的呼声很高,修正的收付实现制(如现金流动制)也对权责发生制提出了挑战。以前曾有学者提出从会计信息质量要求的重要性来衡量,可以不设置“两费”科目,以保证企业的资产和负债得到更合理的披露,这个观点恰恰符合新准则的要求。
(四)有利于解决实务中的问题
在实务中,有些企业对“两费”业务进行核算时,故意作账户游戏,利用“两费”作为调节利润的“蓄水池”或“变压器”,成为企业粉饰会计报表的惯用手段。
概括起来,利用“两费”做假账主要有随意改变“两费”的摊销、预提期和摊销、预提额:“挂而不摊”掩盖亏损;将不属于“两费”的内容列入“两费”;将属于“两费”的内容未列入“两费”:“两费”摊入和预提对象不正确:“两费”在会计报表上披露不准确等几种情况。
另外,预提费用还增加了纳税调整的工作量。所以,新准则取消“待摊费用”和“预提费用”这些过渡性科目,限制了企业调节各期利润的操纵空间,将发生的受益期在一年以内的费用,直接计入当期损益。这样既简化了会计核算,又比较容易理解,也减轻了审计人员对该类业务审计的工作量。
二、新准则下原制度规定的待摊费用的会计处理
原制度规定的待摊费用,是指企业已经支出,但应由本期和以后各期分别负担的、且分摊期限在1年以内(包括1年)的各项费用,如低值易耗品和出租出借包装物摊销、预付保险费、经营租赁的预付租金、预付报刊杂志费、季节性生产企业在停工期内的费用、一次交纳数额较大需分摊的印花税以及固定资产修理费用等。
(一)低值易耗品和出租出借包装物摊销
对于原制度中的低值易耗品和包装物,在新准则中归类到“周转材料”科目核算。新准则应用指南指出,周转材料是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有实物形态不确认为固定资产的材料,如包装物和低值易耗品,应当采用一次转销法或者五五摊销法进行摊销;企业(建造承包商)的钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等,可以采用一次转销法、五五摊销法或者分次摊销法进行摊销。“周转材料”科目可按其种类,分别“在库”、“在用”和“摊销”进行明细核算。
采用一次摊销法的,领用时应按其账面价值,借记“管理费用”、“生产成本”、“销售费用”、“工程施工”等科目,贷记“周转材料”科目。周转材料报废时,应按报废周转材料的残料价值,借记“原材料”等科目,贷记“管理费用”、“生产成本”、“销售费用”、“工程施工”等科目。
采用其他摊销法的,领用时应按其账面价值,借记“周转材料——在用”科目,贷记“周转材料——在库”科目;摊销时按应摊销额,借记“管理费用”、“生产成本”、“销售费用”、“工程施工”等科目,贷记“周转材料——摊销”科目。周转材料报废时应补提摊销额,借记“管理费用”、“生产成本”、“销售费用”、“工程施工”等科目,贷记“周转材料——摊销”科目。同时,按报废周转材料的残料价值,借记“原材料”等科目,贷记“管理费用”、“生产成本”、“销售费用”、“工程施工”等科目;并转销全部已提摊销额,借记“周转材料——摊销”科目,贷记“周转材料——在用”科目。
(二)预付保险费、经营租赁的预付租金、预付报刊杂志费
对于预付保险费、经营租赁的预付租金、预付报刊杂志费的处理,按预付的金额分别计入有关成本或损益类科目。属于企业行政管理部门为组织和管理企业生产经营活动所发生的计入管理费用;属于企业生产车间(部门)为生产产品或者提供劳务而发生的计入制造费用;属于企业销售商品、提供劳务过程中发生的计入销售费用。预付上述款项时,借记“管理费用”、“制造费用”、“销售费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
(三)季节性生产企业在停工期内的费用
新准则应用指南中规定,企业发生的季节性的停工损失,借记“制造费用”科目,贷记“原材料”、“应付职工薪酬”、“银行存款”等科目。
(四)一次交纳数额较大、需分摊的印花税
对于一次交纳数额较大、需分摊的印花税的处理,新准则应用指南规定,企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税,借记“管理费用”科目,贷记“应交税费”科目。
(五)固定资产修理费用
新准则规定,与固定资产有关的后续支出,符合准则规定的固定资产确认条件的,应当计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的,应当在发生时计入当期损益。固定资产的日常维护支出只是确保固定资产处于正常工作状态,通常不满足固定资产的确认条件,应在发生时计入管理费用或销售费用,不得采用预提或待摊方式处理。新准则应用指南规定,企业生产车间(部门)和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出,如不满足资本化条件,应当直接计入管理费用。企业发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出,直接计入销售费用。
三、新准则下原制度规定的预提费用的会计处理
原制度规定的预提费用是指企业按照规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用,如借款利息、预提的租金、保险费和固定资产修理费等。
(一)借款利息
新准则应用指南规定,通过设置“应付利息”科目,核算企业按照合同约定应支付的利息,包括吸收存款、分期付息到期还本的长期借款、企业债券等应支付的利息。资产负债表日,应按摊余成本和实际利率计算确定的利息费用,借记“利息支出”、“在建工程”、“财务费用”、“研发支出”等科目,按合同利率计算确定的应付未付利息,贷记“应付利息”科目,按其差额,借记或贷记“长期借款——利息调整”、“吸收存款——利息调整”等科目。实际支付利息时,借记“应付利息”科目,贷记“银行存款”等科目。
(二)预提的固定资产修理费用、租金和保险费
根据对待摊费用中固定资产修理费用的分析可以得知,新准则及其应用指南不再对固定资产的修理费用进行预提,而是在实际发生时根据支出能否资本化分别进行相应的处理。不能资本化的修理费用直接计入当期费用,可以资本化的计入固定资产账面价值。对于当期应负担的租金和保险费,也可以不进行预提,等到实际支付租金和保险费时,按支付的金额分别计入有关成本或损益类科目。
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解决方案: | 1、数据备份;2、检测最大单据号正常;3、用SQL跟踪发现点审核时,在生成销售出库单时停住了。问题出现,进一步发现生成的销售出库单的单据号自动增加号以为5位的“99999”所以无法再生成销售出库单。4、进入单据设置,把单据编号设为自动编号!5、测试正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.61存货制单借贷不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61存货制单借贷不平U8.61存货制单借贷不平
U8.61-存货制单借贷不平
自动编号: | 1506 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 制单 |
问题名称: | 存货制单借贷不平 | ||
问题现象: | 861存货“蓝字回冲单(报效)”生成凭证,在单据列表处选中“已结算的采购入库单自动选择全部结算单上单据。。。”选项,生成的凭证会有几分钱的误差,提示借贷不平 | ||
原因分析: | 由于发票02808345、02808342上的原币金额和本币金额不一致造成,从下面可以看出本币价税合计/1.17<>本币金额,也可以在单据设计中将本币单价,本币价税合计,本币金额设计出来察看,在单据结算时是按照本币金额来结算,生成蓝字回冲单,所以蓝字回冲单报销的金额<>发票本币价税合计-税额: select iorimoney as 原币金额,imoney as 本币金额,iorisum as 原币价税合计,isum as 本币价税合计,* from purbillvouchs a inner join | ||
解决方案: | 由于删除结算单重新拷贝入库单后,更改原币单价金额,本币单价金额也随之改变,更改本币单价金额,原币单价金额也随之改变,没有重现02808345发票上原币和本币不等的问题,而且修改02808345发票上错误记录的原币单价金额,本币也跟着改变了。由于无法重现问题,所以也无法判断,建议您以后将原币和本币金额都列示出来,作发票保存时对比一下两者的合计数是否一致。 对于20060225038\20060225040蓝字回冲单问题,需要对其恢复记账,并删除这两张发票所对应的结算单,然后在查询分析器中针对06年数据库执行 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![登录零售POS端时提示:已超出最大POS使用数量,请联系系统管理员,或登录系统管理将不再使用的POS注销加密!](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
登录零售POS端时提示:已超出最大POS使用数量,请联系系统管理员,或登录系统管理将不再使用的POS注销加密! 登录零售POS端时提示:已超出最大POS使用数量,请联系系统管理员,或登录系统管理将不再使用的POS注销加密![]
您这是有超过最大用户数登陆,admin登陆到系统管理,在POS加密管理中,把不需要使用的POS机号注销。@服务社区刘小艳:系统管理里面没有POS加密,怎么还提示这个了?@赵小雷570:您的意思是里面没有显示机密的点?那您浏览器清除缓存和任务管理中清除异常任务后重新登录。
![用友T6项目新增的字段如何在过滤界面显示出来](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6项目新增的字段如何在过滤界面显示出来 用友T6项目新增的字段如何在过滤界面显示出来
在录入出库类单据时需要指定出库物料的指定项目档案,在系统的项目目录里面新增了项目档案,同时新加了两个新的字段,但在录入出库单选择项目档案参照的窗口里面不能显示项目档案里面自定义新增的字段(只有原来的项目编码与项目名称、所属分类码)。在数据库中将字段设置为显示属性。在数据库表fItemstructure中,将需要在过滤中显示的字段设置为:bref=1。例如:update fItemstructure set bref=1 where cItem_class=’00′ and ctext=’时间’ 。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
![商业企业收购农业特产品进项税额的会计处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商业企业收购农业特产品进项税额的会计处理 商业企业收购农业特产品进项税额的会计处理
商业企业经营的农业特产品,主要有烟叶产品、茶叶产品、水产品、牲畜产品、园艺产品、林木产品等,其采购成本包括支付的收购价款、税金等。
税金是指企业在收购免税农业特产品时,由收购者代扣代缴的生产环节应纳的农业特产税和在收购环节应由收购者缴纳的农业特产税两部分,即企业向农民收购某些农业特产品时,要按收购金额和法定税率缴纳农业特产税。该种税金本应由生产者缴纳,但为了集中税源和便于征收,现行税法规定由收购单位代扣代缴。对企业来说,农业特产品收购环节所缴纳的农业特产税和代生产者缴纳的农业特产税,作为农业特产品进价的组成部分,计入农业特产品的进价成本,但应扣除农业特产品收购价加农业特产税之和按抵扣率10%计算的增值税。
![异常任务无法清除,凭证无法设置现金流量 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
异常任务无法清除,凭证无法设置现金流量 _0异常任务无法清除,凭证无法设置现金流量
问题号: | 3030 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 异常任务 |
适用产品: | V852 |
问题名称: | 异常任务无法清除,凭证无法设置现金流量 |
问题现象: | 异常任务无法清除,外部凭证无法设置现金流量 |
问题原因: | 突然断电引发数据库不正常 |
解决方案: | 修改UA_task和UA_tasklogin表,打补丁,重新指定现金流量科目,删除应收中所做凭证,重新做此凭证,设置流量 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![以货抵帐方面应如何处理和交纳税款](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以货抵帐方面应如何处理和交纳税款 以货抵帐方面应如何处理和交纳税款
问:我公司用一部分现款和一部分存货抵给销货方,在以货抵帐方面我公司将如何处理和交纳税款,销货方如保处理?
答:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》[ 国务院令[1993]第134号 ]规定:第一条 在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税义务人(以下简称纳税人),应当依照本条例缴纳增值税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》[ 财法字[1993]第223号 ]规定:第三条 条例第一条所称销售货物,是指有偿转让货物的所有权。本细则所称有偿,包括从购买方取得货币、货物或其他经济利益。因此,您描述的以货抵帐情况属于转让所有权的销售货物行为,应按照销售货物处理,并按规定缴纳增值税。
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![出库单单价、金额和存货明细帐中显示的不符。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
出库单单价、金额和存货明细帐中显示的不符。 出库单单价、金额和存货明细帐中显示的不符。
问题号: | 1775 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出库单单价、金额和存货明细帐中显示的不符。 |
适用产品: | u821、U851 |
问题名称: | 出库单单价、金额和存货明细帐中显示的不符。 |
问题现象: | 出库单单价、金额和存货明细帐中显示的不符。 |
问题原因: | 因为存货明细帐保存在IA_SUBSIDIARY表中,出库单保存在rdrecords 表中,在记帐后,系统会根据IA_SUBSIDIARY表中的数据 回填RDRECORDS 表中的单价和金额字段,但是回填的过程中两个表保存的小数位数不一致。 |
解决方案: | update rdrecords set iunitcost=ia_subsidiary.ioutcost , iprice=ia_subsidiary.iaoutprice from rdrecords , ia_subsidiary where rdrecords.autoid=ia_subsidiary.id and ia_subsidiary.brdflag=0 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |