今天做好凭证结了账,发现余额表和明细账的数据不一致,是不是系统出了故障?
2017-10-11 0:0:0 用友T1小编今天做好凭证结了账,发现余额表和明细账的数据不一致,是不是系统出了故障?
今天做好凭证结了账,发现余额表和明细账的数据不一致,是不是系统出了故障?[]您好,具体怎么不对呢?还请详细说明一下,请将您的帐号和密码还有联系方式发送到我的邮箱:[email protected]已发你邮箱,请查收。@姚明1449384188:您好,是乐逍遥吗?已经收到,正在查看@畅捷服务江涛:刚上系统看了下,问题还是存在,请问找到原因了吗?@姚明1449384188:问题原因已经找到 ,正在处理当中,请您耐心等待处理结果。@畅捷服务江涛:您好,问题已经处理好了,您看一下@畅捷服务江涛:3月份利润表营业成本的取数还是有问题,和明细账对不上。余额表的问题是解决了。@姚明1449384188:是哪个帐套?几月份的?@畅捷服务江涛:建辉公司3月份利润表营业成本数据和总账及明细账不对应。
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知识库详细内容
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跨年度无法处理异币种核销 跨年度无法处理异币种核销
问题号: | 11908 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销 |
适用产品: | U851–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 跨年度无法处理异币种核销 |
问题现象: | 因为异币种核销是在收款单录入的那个界面里操作,而跨年度后,可以查到收款单了,但是进入后没有核销的功能按钮,所以异币种核销无法操作。 请问是否有其他地方可以处理? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此问题已在852版本中期初余额内查询该收款单可以进行异币种核销。 解决,建议用户升级。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
采购管理到货单流程问题采购管理到货单流程问题
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客户为K3版本,数据升级到T3,使用转换工具,升级报错, 客户为K3版本,数据升级到T3,使用转换工具,升级报错,
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财贸宝中包含几套会计准则?财贸宝中包含几套会计准则?
问题模块: 物流单据
关键字:会计准则
问题版本:用友T1-财贸宝10.0
原因分析: 见问题答案
适用产品:T1系列
问题答案:提供3套会计准则,分别是:2013小企业会计制度、2007新会计准则、小企业会计制度。
项目对帐不平 项目对帐不平
问题号: | 3946 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 项目帐 |
适用产品: | 所有 |
问题名称: | 项目对帐不平 |
问题现象: | 项目总帐与明细帐对帐不平 |
问题原因: | 用户同时使用数量帐和项目管理于库存商品科目,五月份接受赠品一批,入帐时虚拟一金额同时红字冲销金额,后领出时做同样处理,造成此数量不正常地一直存在于总帐表里,与明细帐对不上。 |
解决方案: | 在总帐模块里,数量帐功能对赠品即无金额有数量这块无更好的解决办法,只有手工删除总帐里多余数据,与用户商定,以后类似情况把入帐与领出作在同一张凭证上,经测试再无此问题,软件与用户需要冲突时,除劝用户选用适当模块外,提供临时解决方案,也不失为用户考虑周到的一种办法 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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均可用如果不满足资本化可以税前一次性扣除,进项税可以抵扣如果是经营性租赁,装修的材料和租赁费可计入长期待摊费用,在租赁期间内摊销这个是可以进行抵扣的,而且可以在所得税前列支@李淑梅:装修材料费和租赁费分几年分摊?本月可以分摊吗?看你租赁几年,按几年分摊就行,可以当月摊销
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应收应付对账单或明细账有些记录项目错乱并联查不到单据 应收应付对账单或明细账有些记录项目错乱并联查不到单据
问题号: | 7660 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付对账单或明细账有些记录的项目错乱并联查不到单据 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 应收应付对账单或明细账有些记录项目错乱并联查不到单据 |
问题现象: | 应收应付对账单或明细账有些记录的项目错乱并联查不到单据 |
问题原因: | 收付款单摘要中带有中文式的空格。在数据库表现为□。 |
解决方案: | 删除收付款单摘要中有中文式的空格即可,或在数据库AP_detail中删除 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
进入T1提示软件未发现加密狗,已经按照文档排查,装完软件当时可以使用,重启之后就无法出现提示 进入T1提示软件未发现加密狗,已经按照文档排查,装完软件当时可以使用,重启之后就无法出现提示[]
您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下您的软件版本,为避免混淆,邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。
电脑桌面软件快捷登录图标下面一行字是批发零售版客户端还是普及版客户端?@服务社区黄旻:批发零售版,没有普及。有订单功能的,已发右键又进了一次,结果好了,总是这样,不稳定@翟艳宁yMZ:如果是黄狗,打上这个驱动http://service.chanjet.com/too ... 96982
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用友U8.60工序转移单不能删除U8.60工序转移单不能删除
U8.60-工序转移单不能删除
自动编号: | 14669 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 车间管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----生产制造--车间管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 工序转移单不能删除 | ||
问题现象: | 在车间管理中,输入工序转移单,保存后才发现错误,但是不能删除。 | ||
原因分析: | 使用操作问题 | ||
解决方案: | 本作业提供新增、查询、报检、打印等基本功能,单据一经确认即不可修改或删除。如果移动错误,可执行反向移动。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60用友服务器登陆不了,提示文件错误U8.60用友服务器登陆不了,提示文件错误
U8.60-用友服务器登陆不了,提示文件错误
自动编号: | 15341 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 文件错误 |
问题名称: | 用友服务器登陆不了,提示文件错误 | ||
问题现象: | 用友服务器登陆不了,提示文件错误 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 用户添加了ADMINISTRATOR密码,访问服务器时需要输入用户密码,在输密码界面将选项‘让WINGDOWS记住密码’打上勾,可正常登陆 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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刘士喜库的权限给了他吗@畅捷服务刘佳佳: 仓库那选择的是所有?@24号工程师:公共数据权限有哪些没给的@畅捷服务刘佳佳: 现在是只要我不设置默认仓库就可以,你说怎么回事吧
上市公司向境外B股股东分红的所得税追缴案例 上市公司向境外B股股东分红的所得税追缴案例
案情概述
居民企业通过证券公司支付境外B股股东分红,因无法确定境外股东是负有企业所得税纳税义务的非居民企业,还是享有免税待遇的非居民个人,而未能在派发股息时履行非居民企业所得税扣缴义务。税务机关积极探索非居民企业所得税管理的方法和途径,及时发现税源并成功追征未扣缴的非居民企业所得税。
相关事实
某纺织企业x股份有限公司(以下简称x公司)是外商投资股份制A、B股上市公司,注册资本9.95亿元。2008年度合并会计报表利润总额60862万元,净利润51294万元,期末每股收益0.6元。2009年6月,X公司股东大会通过2008年度分红派息方案,以总股本为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税),共支付现金股息人民币19897.30万元,同时扣缴非居民企业所得税240.56万元。
虽然X公司在2009年6月分红时对境外法人股的股份红利扣缴了非居民企业所得税,但是该公司境内流通B股中是否有属于非居民企业的股东?企业所得税扣缴是否及时准确?
案件处理
针对上述疑问,税务机关对x公司进行了评估。税务机关调取该公司基础信息显示,截至2009年6月29日B股股权登记日,该公司股本结构为:A股55264.48万股;境外法人股11823万股;境内流通B股32399万股,合计99486.48万股。按照《企业所得税法》及其实施条例的相关规定,X公司作为对外实际派发股息红利的上市公司,为扣缴义务人,应依法扣缴非居民企业所得税。经分析该公司股本结构和确立了该公司的扣缴义务后,税务机关向X公司下达了《税务约谈通知书》。
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