为什么易代账一直打不开,显示一直处于唤醒状态
2017-10-10 0:0:0 用友T1小编为什么易代账一直打不开,显示一直处于唤醒状态
为什么易代账一直打不开,显示一直处于唤醒状态[]用360极速浏览器
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税总-推进工商,税务和组织代码证三证合一 税总:推进工商,税务和组织代码证三证合一 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家局、地方税务局: 根据《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发〔2014〕20号,以下简称《意见》)的要求,现就税务部门推进税务登记证和工商营业执照、组织机构代码证“三证合一”改革工作提出以下意见。 一、基本思路 推进税务登记证和工商营业执照、组织机构代码证“三证合一”是落实国务院注册资本登记制度改革,便利市场主体,激发市场活力的重大举措,也是税务部门贯彻党中央和国务院转变职能、简政放权的工作要求。各级税务机关要提高对“三证合一”改革工作的认识,积极谋划,为改革提供动力,主动作为,不断探索登记制度便利化,切实方便市场主体,加强税源管控,降低征纳成本,提高税务行政管理效率,促进经济社会持续健康发展。 推进“三证合一”改革的基本思路是大力推进“三证联办”、积极探索“一证三码”、最终实现“一证一码”。“三证合一”的试点工作将由国务院有关部门部署进行。在正式推开“一证一码”之前,可以“三证联办”、“一证三码”等形式作为过渡。“三证联办”是现行法律框架内“三证合一”较好的实现形式。一窗受理、三证同发,实现工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证联合办理,简化办证程序,缩短办理时限,方便市场主体,降低社会成本和行政成本。“一证三码”是推进“三证合一”的重要形式。一个证照、三个代码,形式上更符合“三证合一”要求,方便市场主体,也有利于整合部门资源,提高部门间信息共享水平,加强部门间协作配合,统一对市场主体的事后监管。 二、主要形式 (一)“三证联办” “三证联办”是指工商、质监、国税、地税部门实现工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证”联办同发。即由一个窗口单位归口受理申请表和申请资料,一次性采集信息,并共享至联合办证部门,限时反馈;各部门收到申请信息、材料后,按照职责分工,同时启动复查审办,准予登记的,一并制作“三证”,并反馈受理窗口;受理窗口一次性将“三证”发放申请人,部门间实现数据互换、档案共享、结果互认。 各地税务机关要按照现行各部门行政管理职责、证件式样、赋码规则,协调相关部门实现信息互联互通,实施“三证联办”。 (二)“一证三码” “一证三码”是工商、质监、国税、地税部门的工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证共同赋码,向市场主体发放包含“三证”功能三个代码的证照,简称“一证三码”。即由一个窗口单位归口受理申请表和申请资料,一次性采集信息,并共享至联合办证部门,限时反馈;各部门收到申请信息、材料后,按照职责分工,同时启动复查审办,准予登记的,分别按本部门赋码规则进行证照赋码,并反馈受理窗口;受理窗口制作“一证三码”的证照发放申请人,部门间实现数据互换、档案共享、结果互认。 三、工作要求 (一)提高认识,加强领导。“三证合一”是中央推进商事制度改革,便利市场主体,激发市场活力的重大举措,时间紧、任务重、要求高。各级税务机关要高度重视,深刻领会,切实提高对此项改革工作的认识,加强领导,认真落实。 (二)于法有据,稳步推进。“三证合一”改革要在法律框架内依法推进。当前,作为过渡各地税务机关要大力推进“三证联办”,积极探索“一证三码”试点工作,为实现“一证一码”改革创造条件。 (三)积极配合,规范流程。各地税务机关要积极配合牵头单位工作,努力攻坚克难,扎实推进改革。无论是“三证联办”还是“一证三码”,均要制定严格的流程规范,强化风险管控,确保安全高效,推进信息共享。 (四)加强宣传,及时反馈。要做好对人的宣传工作,充分运用各种媒体,让广大纳税人了解、说明此项改革创新的意义和可以依其带来的便利。同时,要加强对此项改革信息与数据的统计分析,运用分析成果,及时指导和改进工作。此外,相关工作情况、问题及改进建议请及时报告国家税务总局(征管和科技发展司)。
![T6 总账升级到T+ ,T6原本有科目的自定义辅助核算,但是升级到T+之后,科目的自定义辅助核算没有了。急求解决方案!!!](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T6 总账升级到T+ ,T6原本有科目的自定义辅助核算,但是升级到T+之后,科目的自定义辅助核算没有了。急求解决方案!!! T6 总账升级到T+ ,T6原本有科目的自定义辅助核算,但是升级到T+之后,科目的自定义辅助核算没有了。急求解决方案!!![]
其他帐套自定义辅助核算可以升吗?@畅捷服务陈玲:不能,升级了几次都不可以@畅捷服务陈玲:在T6中定义的自定义项 也升级不上来科目升上来就没有挂辅助核算了吗?如果更新补丁重新升级也升不上去,应该是升不了,那就只能手工补录了,由于现在没有T6的环境无法测试,我周一测试后再回复您可以吗?非常抱歉。@李凯368:您说的是存货自定义项还是凭证上的自定义项。@畅捷服务陈玲:T6已经打了最新的补丁了,T+标准版的还没有。但是发版说明也没说这一块@畅捷服务陈玲:凭证上的 会计科目可以定义自定义辅助核算,但是升级之后,设置的自定义项都没升级过来 科目没来也有自定义项辅助核算的标识的,升级之后标识也没了存货自定义项和凭证表头自定义项是可以升级的,您那也没升上来吗@畅捷服务陈玲:表头自定义项没有升级过来,都是空的了解了,那我周一测试后再回复您@畅捷服务陈玲:好的,最好上午。下午要出去了好的[/微笑]@畅捷服务陈玲 : 谢谢了,你们几点下班啊11点,呵呵@畅捷服务陈玲:好吧,总部也是下了血本的啊。给力!辛苦了是啊,也感谢您支持我们的服务社区[/可爱]@畅捷服务陈玲:你们是在家里值班的吧嗯,周末是的,大家再也不用担心周末不能问问题了[/偷笑]您好,T6里没有自定义项辅助核算啊,您使用的是什么版本呢?您说的是这个功能吧,这个自定义的内容不可以升级。好吧,我还是升级到T+在T+里直接修改吧好的。
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![应收期初数据不对](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收期初数据不对 应收期初数据不对
问题号: | 7027 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收期初数据不对 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收期初数据不对 |
问题现象: | U852 应收模块,应收对帐单查询,客户选择‘131010001’,月份1月,对帐方式‘回款’,包含已结清选项选择‘是’或‘否’,查询出来的结果,期初数据不一致。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 在按回款方式查询时,本表是动态显示,结清方式选择是的会将所有全部回款单据列示,如果选择否时,会将所有没有结清的单据(包括期初)列示,而结清(同理也包括期初)的不予以列示,而数据内1月4日队期初数据核销了一笔3666元,故出现期初数据发生减少,而按明细表时本表余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。下面是按回款情况对账和按明细情况对账的说明。 按回款情况对账 按回款情况对账,则每张单据的收回金额写入对应单据中,即单据的应收款项、收回款项、单据余额及余额同行显示。 按单据的回款情况对账,且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期(应收+付款)-本行本期(收回+应付)。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 按明细情况对账 按明细情况对账,则按客户的业务依次顺序进行–列表对账。 按单据的明细情况对账, 且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 选择按单据的明细情况进行对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。 按单据的明细情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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某物料今天入了一笔入库单,但是出库单昨天已经做出库了。入库单审核后再审核昨天的入库单系统可以审核通过,查询存货明细账结果显示也是先出库后入库,请问该如何控制存货出入库时间呢? 某物料今天入了一笔入库单,但是出库单昨天已经做出库了。入库单审核后再审核昨天的入库单系统可以审核通过,查询存货明细账结果显示也是先出库后入库,请问该如何控制存货出入库时间呢?[]
需要如何控制存货按照出入库时间先后顺序呢?@ruirui1433514084:报表中的日期是根据单据日期排列的,不是根据审核日期排列的,所以是这样的显示。这个没有办法按您想的设置。这是系统现有的机制。如果您对这个有强烈的要求,可以联系您的服务商提交支持网问题。谢谢!选项设置-库存-可用量设置为控制,同时单据设计中日期设置为不能修改。@长沙企创tanglin0:我的意思是我昨天没入库就做了一笔入库单且单据日期为昨天的,今天发现了结果做了一笔单据日期为今天的结果先审核入库单然后再审核出库单结果都可以审核通过,那么问题就有了,系统没有按照单据日期控制可用量@畅捷服务姚培德:已经选择了可用量控制的,在没有入库且审核入库单的时候,出库单是没办法审核的,但是审核顺序变化了既先审核入库单再审核出库单,即使是入库单时间晚于出单单的单据时间系统都可以审核通过,且查询库存明细账会出现先出库后入库的情况是的目前审核是查的现存量和可用量的。@ruirui1433514084:如果实在纠结的话,可以联系服务商提交个支持网的需求,看一下需求经理是否会进行规划这个功能。
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![用友U8.61繁体操作系统版本进行自动更新时出错](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61繁体操作系统版本进行自动更新时出错U8.61繁体操作系统版本进行自动更新时出错
U8.61-繁体操作系统版本进行自动更新时出错
自动编号: | 1455 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--升级工具 | 关 键 字: | 自动更新 |
问题名称: | 繁体操作系统版本进行自动更新时出错 | ||
问题现象: | 繁体操作系统版本进行自动更新时的错误. 1.861hotfix 升级后出现乱码 2.861DBhotfix 升级时出现找不到文件 | ||
原因分析: | 系统环境! | ||
解决方案: | 在补丁安装之前设置系统默认语言为简体,安装升级以后再把默认语言修改回去。已经安装补丁再设默认语言进行升级是无效的. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![设置发票制单的科目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
设置发票制单的科目 设置发票制单的科目
问题号: | 33531 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 应收管理 |
问题名称: | 设置发票制单的科目 |
问题现象: | 由于在应收模块发票制单的借贷科目基本相同,能否先设置好借贷科目,在发票制单时能自动带出? |
问题原因: | 初始设置问题。 |
关键字: | 科目设置 |
解决方案: | 在应收款管理—初始设置—基本科目设置中,可以设置应收科目的本币科目和外币科目,再设置销售收入科目和税金科目,在发票制单时可以自动带出。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8 在U852的存货核算起初余额取数 时出现 错误提示 ‘-214721865(80040E37)’:对象名“TEMPKCQC0”](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 在U852的存货核算起初余额取数 时出现 错误提示 ‘-214721865(80040E37)’:对象名“TEMPKCQC0”用友U8 在U852的存货核算/起初余额/取数 时出现 错误提示 ‘-214721865(80040E37)’:对象名“TEMPKCQC0”
问题原因:因为存货启用日期为1月,库存启用日期为4月,如果库存和存货启用日期不在同一个会计期间,则存货,库存分别取到其启用月为止的结存,而且要求库存和存货分别启用时,另一个模块的数据已经结帐,而您的数据中存货先启用,库存后启用,存货不可以从库存中取数,所以后报错。 解决方法:建议您存货启用日期也改为4月,则可以取数,或者存货启用为1月时,将库存启用去除,然后存货做数据到3月份,结帐后,库存再4月份启用,否则您需手工录入存货期初数据,而且1到3月份也不可以在存货录入出入库单据,只能空结帐到4月份。
解决方案:
问题原因:因为存货启用日期为1月,库存启用日期为4月,如果库存和存货启用日期不在同一个会计期间,则存货,库存分别取到其启用月为止的结存,而且要求库存和存货分别启用时,另一个模块的数据已经结帐,而您的数据中存货先启用,库存后启用,存货不可以从库存中取数,所以后报错。 解决方法:建议您存货启用日期也改为4月,则可以取数,或者存货启用为1月时,将库存启用去除,然后存货做数据到3月份,结帐后,库存再4月份启用,否则您需手工录入存货期初数据,而且1到3月份也不可以在存货录入出入库单据,只能空结帐到4月份。
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![现金付款业务的内容](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
现金付款业务的内容 现金付款业务的内容
(一)工资
1、工资组成。按照国家有关规定工资总额应包括计时或计件工资,资金,津贴, 补贴,加班加点工资。但不包括,根据国务院发布的有关规定颁布的创造发明奖,自 然科学奖,科学技术进步奖和支付的合理化建议和技术进步奖以及支付运动员,教练 员奖金;有关劳动保险和职工福利费用;离、退休人员待遇;劳动保护各项支出;稿 费、讲课费及其专门工作报酬;出差伙食补助费,误餐补助,调动工作的差旅费和安 家费;对购买本企业股票和债券的职工所支付的股息;劳动合同制职工解除劳动合同 时由企业支付的医疗补助费,生活补助费;支付计划生育独生子女补贴。
![财务费用年末结转](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/upload/2016/1/2016010582052801.jpg)
财务费用年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功