用友U8.61关于普通发票的计算方法
U8.61关于普通发票的计算方法
U8.61-关于普通发票的计算方法
自动编号: | 1463 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 普通发票 | 问题名称: | 关于普通发票的计算方法 | 问题现象: | 如果开普通发票并指定税率后,在采购入库明细表中的价税合计计算公式有错。 | 原因分析: | 这是‘普通发票’的计算方法所致,普票主要针对一些免税品,比如企业从农民手中收购农产品的时候,农民是不交税的,这样,企业就不能进行进项税的抵扣,所以国家规定,对于这种情况,可以收购价×13%进行进项税的抵扣,我们的应税内含就是解决这种情况的,并且普票的计算方法也是会计法所规定的。举例说明,录入一张普通发票,数量为1、税率为10%、本币单价为100,这时计算出本币无税单价为:100-100*10%=90;当与入库单结算时,会将普票中的本币无税单价90带入到入库单的无税单价中、再依据此列计算出税额:90*入库单 | 解决方案: | 只能录入专用发票,这样才能保持金额的一致性。
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什么是衍生金融工具 什么是衍生金融工具
金融衍生工具也叫衍生金融资产,是以货币、债券、股票等基本金融工具为基础而创新出来的金融工具,它以另一些金融工具的存在为前提,以这些金融工具为买卖对象,价格也由这些金融工具决定。具体而言,衍生金融工具包括远期、期货、互换或期权合约,或具有相似特征的其他金融工具。 金融衍生工具或者衍生产品是由传统金融产品派生出来的,由于它是衍生物,不能独立存在,其价值在相当程度上受制于相应的传统金融工具。这类能够产生衍生物的传统产品又称为基础工具。根据目前的发展,金融基础工具主要有三大类:1外汇汇率;2债务或利率工具;3股票和股票指数等。虽然基础工具种类不多,但是借助各种技术在此基础上都可以设计出品种繁多、特性不一的创新工具来。 由于是在基础工具上派生出来的产品,因此金融衍生工具的价值主要受基础工具价值变动的影响,股票指数的变动影响股票指数期货的价格,认股证跟随股价波动,这是衍生工具最为独到之处,也是其具有避险作用的原因所在。 *******金融工具和金融衍生工具是母子和寄生的关系,没有金融工具,金融衍生工具也不可能存在******** 你哪里不明白,补充出来,说具体点,1,2,...,我们切磋一下.
会计人员需要知道的11个发票使用规定 会计人员需要知道的11个发票使用规定
发票工作一直是财会人员工作的重中之重,财会人员在处理发票问题时,极易犯错误。现就目前易出现的发票问题总结如下。 1、企业收到的国外发票可以入账吗? 【问】接到国外的形式发票如何入账?是否需要到部门登记备案? 【解答】根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国部令第6号)文件的规定:单位和个人从中国境外取得的与有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。
个体是一种怎么样的经营模式?比如我卖东西,需要开发票进来入库然后再出库吗?还是直接就可以开发票给对方就可以了?因为如果是公司的话肯定要出入库!因为我们有一个个体,有一个公司,现在想的是直接个体开发票出去,不用做账什么的是对的吧 个体是一种怎么样的经营模式?比如我卖东西,需要开发票进来入库然后再出库吗?还是直接就可以开发票给对方就可以了?因为如果是公司的话肯定要出入库!因为我们有一个个体,有一个公司,现在想的是直接个体开发票出去,不用做账什么的是对的吧[]
个体一般核定征收比较多,核定征收的个体只需要建立发票、收入、支出粘贴簿就可以@费亦青608: 谢谢你老师,就是不需要做账,但是发票一定要留好,不是每笔费用或者收入都需要把票贴好吧
谁做过福州台江区国税三证合一,怎么操作? 谁做过福州台江区国税三证合一,怎么操作?[]
先到工商办理@依绫:是不是先去工商然后等通知,再去国税改税号,这样?@_1442753361:工商办完,证领完在办税务方面@依绫:噢!谢谢,昨天我去工商把资料交上去了,然后也没跟我说什么,给了我一张通知书,上面写着5个工作日内审核完。是不是等他们审核完会联系我们还是我们在5个工作日后再去找他们啊?@_1442753361:五个工作日过去领新的证@依绫:这样,好的。谢谢!到时候还得去办的本人自己带身份证和给你的那张去领
现金流量表不对 现金流量表不对
U8知识库问题号: | 15866 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 现金流量表不对 |
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适用产品: | U8 |
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问题名称: | 现金流量表不对 |
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问题现象: | 现金流量表不对 |
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问题原因: | 查询后发现后台GL_CashTable中inid字段对应记录不符更新该字段后问题解决。 |
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解决方案: | 查询后发现后台GL_CashTable中inid字段对应记录不符更新该字段后问题解决。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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为什么开销售订单的时候 产品自带出来的仓库是错误的?有时会有时不会- 为什么开销售订单的时候 产品自带出来的仓库是错误的?有时会有时不会?[]
带出的是存货档案中的默认仓库您检查一下对不对@畅捷服务刘璐:检查过了 是对的,有时带出来的是对的,有时又有错,也找不到原因@123456Fvi:安装最新补丁 12.1的话补丁解决了这种不稳定的问题
收到900元的一张专票,实际付款800元,那我入账时按实付的金额入账,把多余100元所对应的进项税转出,这样操作对么 收到900元的一张专票,实际付款800元,那我入账时按实付的金额入账,把多余100元所对应的进项税转出,这样操作对么[]
注意三流合一,增值税发票最好是跟着开票额走[/龇牙]你赚了,要是我我就说,要不这样,你给我100元钱,我给你支付900元,这样资金流票流一致啊@倪玲1457921978:恩,谢谢老师的回答@曹倩:哈哈,那老师的意思是最好发票和实际付款额相一致喽@幻溪汩:对对对对
营业税扣缴义务发生的应如何确定 营业税扣缴义务发生的应如何确定
根据财政部国家税务总局财税字[1995]45号文件的规定:营业税扣缴义务发生的时间为扣缴义务人收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。 |
大家好,我想直接在库存商品下设置二级科目来显示商品的名称数量等,但是我把我做的帐都删掉了,怎么在库存商品下设置二级科目还是显示库存商品科目已经使用?这个怎么解决? 大家好,我想直接在库存商品下设置二级科目来显示商品的名称数量等,但是我把我做的帐都删掉了,怎么在库存商品下设置二级科目还是显示库存商品科目已经使用?这个怎么解决?[]
期间损益结转设置把本年利润科目先去掉。@服务社区闫新华:怎么取消呢?@蕊蕊qAV:点击期间损益调整后面的放大镜,把本年利润科目删掉,然后点击确定。@服务社区闫新华:那设置下次设置就直接增加吗?设置完怎么把 本年利润增加上呢?@服务社区闫新华:是不是在总账-期末-转账定义那呢?@蕊蕊qAV:设置还是点开放大镜,选中本年利润科目,点击确定就设置好了。@服务社区闫新华:是这样设置吗@服务社区闫新华:@蕊蕊qAV:是的。
预付100,应付100.01,做完预付冲应付之后还有一分钱,这笔交易实际已经完成,那这一分钱怎么处理啊,是做进营业外收入还是管理费,在应付里面怎么把它做平啊 预付100,应付100.01,做完预付冲应付之后还有一分钱,这笔交易实际已经完成,那这一分钱怎么处理啊,是做进营业外收入还是管理费,在应付里面怎么把它做平啊[]
这个应该去修改您的应收款,不然无法直接做平,或者将0.01与其他应收通过收款结算进行折扣掉。@畅捷服务孙志强:但是应收是采购发票啊,修改发票金额吗?通过收款结算掉?具体怎么操作啊您可以修改发票金额,也可以在收款结算时选择这个发票,然后在现金折扣中输入0.01进行结算@畅捷服务孙志强:客户是以前月份单据,当时没想到做转账这个操作那您就用收款单中使用现金折扣来核销@畅捷服务孙志强:就是不用转账,直接坐核销,然后勾选现金折扣,输入0.01是吗是的@畅捷服务孙志强:选项设置严格核销,一直不能做折扣,是不是哪里步骤做错了
家中有事,补发礼品图 家中有事,补发礼品图[]
啥事呀?[/龇牙]家有喜事啊![/疑问]
为什么导出EXCEL 没有 年 月 日啊 为什么导出EXCEL 没有 年 月 日啊[]
excel版本的问题,您可以下载office2007完整版的软件重新安装一下。2012 2010 行不行@袁杰1450349879:2010可以,再高就可能会出问题了,兼容性不是很好。
在(用友财务通)里面是没有现金流… 在(用友财务通)里面是没有现金流…
通知识库问题号: | 311 |
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适用产品: | 财务通 |
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软件版本: | 财务通标准版2005 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 在(用友财务通)里面是没有现金流… |
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问题现象: | 在(用友财务通)里面是没有现金流量表此模块,但客户买了此模块,虽可设项目但觉得这样做是行不通,因为有些现金不一定很清楚流向客户嫌麻烦。 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 此模块是在财务通820里没有,财务通821和财务通标准版有此模块。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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以旧换新销售商品,进项发票金额总大于销售发票金额。比如购进时是16000元,销售时则是14000元,账务上如何处理? 以旧换新销售商品,进项发票金额总大于销售发票金额。比如购进时是16000元,销售时则是14000元,账务上如何处理?[]
采取以旧换新方式销售货物的,应按新货物的同期销售价格确定销售额,不得冲减旧货物的收购价格。销售货物与有偿收购旧的货物是两项不同的业务活动,销售额与收购额不能相互抵减。分别是两项业务。换出的要作为销售处理,换入的要作为购进处理@风之幽灵:换入的旧商品没有发票,如何在外账体现呢?
用友U8.51存货和总帐对不上U8.51存货和总帐对不上
U8.51-存货和总帐对不上
自动编号: | 10634 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 850 851 | 关 键 字: | 存货和总帐对不上 | 问题名称: | 存货和总帐对不上 | 问题现象: | 客户业务为:采购入库,其他入库(0单价),销售出库,其他出库采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为:采购入库单(暂估),销售普通发票,销售专用发票,红字回冲单,蓝字回冲单(暂估)6月份总帐和收发存汇总表的结存是平的(相差几分钱是以前的遗留)7月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平 | 原因分析: | 问题一:收发存汇总表:7月期初对帐相符,说明7月份收入、发出金额有问题,查询库存商品科目总帐,数值分别如下:收发存汇总表:收入12293872.38,发出11654527.10库存商品科目总帐:借方12408056.14,贷方11654527.10从上述数值看收入对不上。先从存货与总帐对帐查看:存货系统借方:1278313.40,总帐系统借方:12408056.14存货系统借方与收发存汇总表收入数对不上,说明有未生成凭证的记录。SELECT SUM(iAInPrice) AS SUMF | 解决方案: | 删除7月份生成的凭证,取消期末处理,将此张单据进行暂估结算成本处理即可。或者本月不作处理,8月份再进行暂估处理也可。
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