用友U8.61表体行数为固定行时却不能自动换行
U8.61表体行数为固定行时却不能自动换行
U8.61-表体行数为固定行时却不能自动换行
自动编号: | 2166 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--系统服务--系统管理 | 关 键 字: | 自动换行 | 问题名称: | 表体行数为固定行时却不能自动换行 | 问题现象: | 单据打印模板设置中,如果表体行数为0则栏目超宽时可以自动换行,表体行数为固定行时却不能自动换行 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 因为没有选择自动计算表体高度引起的,选择自动计算表格高度就可以了
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会计科目财务费用中的手续费核算什么费用?在银行购买的支票、公司汇款支付给银行的费用是吗? _1会计科目财务费用中的手续费核算什么费用?在银行购买的支票、公司汇款支付给银行的费用是吗?''
会计科目财务费用中的手续费核算什么费用?在银行购买的支票、公司汇款支付给银行的费用是吗? 是的。 企业发生的财务费用,虽为取得营业收入而发生,但与营业收入的实现没有明显的因果关系,不宜将它计入生产经营成本,只能作为期间费用,按实际发生额确认,计入当期损益。 企业购买支票,支付的工本费、手续费不属于企业筹资行为所发生的费用,不应该在“财务费用”科目核算,按理应在“管理费用”下进行明细核算。但是企业会计一般是在“财务费用”下设手续费进行核算。 银行支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。银行支票分为现金支票、转帐支票和普通支票。
车间生产产品报废的进项税如何处理 车间生产产品报废的进项税如何处理
【问】我是一家生产加工型企业,我公司每月生产的产品有7%左右不合格,每月比较均衡,请问,这部分报废产品的原材料是否作进项税额转出,报废的产品需要部门做认定才能在所税税前扣除吗? 【解答】根据中华人民共和国暂行条例第十条规定, 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
两台电脑连接的是一台打印机,网络客户端那个电脑打印凭证正常,连接打印机的那个电脑打印总是格式对不回去。请问这个怎么设置。 两台电脑连接的是一台打印机,网络客户端那个电脑打印凭证正常,连接打印机的那个电脑打印总是格式对不回去。请问这个怎么设置。[]
你好 怎么个不对法 发个照片看看。另外您试一下系统模板是否打印正常请具体描述下,或上传截图看看
--年--月未通过工作检查,不能结账 **年**月未通过工作检查,不能结账
通知识库问题号: | 22753 |
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适用产品: | 用友T3-用友通 |
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软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | **年**月未通过工作检查,不能结账 |
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问题现象: | 在【总账系统】中进行“月末结账”时,提示‘**年**月未通过工作检查,不能结账’ |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 打开用友T3财务管理软件后,在屏幕左边查看除了【总账系统】、【现金银行】、【项目管理】、【财务报表】、【学习中心】、【产品服务】是否还有其他模块,比如【工资管理】、【固定资产】、【采购管理】、【销售管理】、【库存管理】、【核算管理】,如果有,还需要判断这些模块是否购买并使用,如果是则需要先对这些模块进行月末处理,然后总账才能结账;如果否那么需要在【系统管理】中,以具有“帐套主管”权限的操作员进入帐套,然后打开“系统”菜单下的-》“启用”,将不需要使用的模块勾选去掉,在弹出的确认信息菜单中点击‘确定’后,推出【系统管理】,在回到【总账系统】重新进行月末处理即可。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3-用友通--年--月未通过工作检查,不能结账 用友T3-用友通**年**月未通过工作检查,不能结账
在【总账系统】中进行“月末结账”时,提示‘**年**月未通过工作检查,不能结账’这类提示一般是由于对账不平或者有其他模块未结帐导致,例如只购买了【总账系统】,但是在建立帐套时还选择了【核算管理】,如果在月末结账时【核算管理】未结帐,那么在【总账系统】结账时就会提示‘**年**月未通过工作检查,不能结账’。打开用友T3财务管理软件后,在屏幕左边查看除了【总账系统】、【现金银行】、【项目管理】、【财务报表】、【学习中心】、【产品服务】是否还有其他模块,比如【工资管理】、【固定资产】、【采购管理】、【销售管理】、【库存管理】、【核算管理】,如果有,还需要判断这些模块是否购买并使用,如果是则需要先对这些模块进行月末处理,然后总账才能结账;如果否那么需要在【系统管理】中,以具有“帐套主管”权限的操作员进入帐套,然后打开“系统”菜单下的-》“启用”,将不需要使用的模块勾选去掉,在弹出的确认信息菜单中点击‘确定’后,推出【系统管理】,在回到【总账系统】重新进行月末处理即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
#财务软件#易贷账可以在电脑下载吗?在网上搜了下,下载好像要钱的 #财务软件#易贷账可以在电脑下载吗?在网上搜了下,下载好像要钱的[]
个人版本最简单的免费,无辅助核算,功能少点,登录网页自己建账。业务不多小企业能满足,相关报表,账本,凭证都能打出来,尽量不要让领导认为免费,业务多了,领导还是让你用免费的,省钱。但是你做起来费力,有条件买一套更安全,数据在自己这里。
您好!1请问到了明年1月份怎么开新的一年账套?2怎么把上年数结转入新一年的期初数字?谢谢 您好!1请问到了明年1月份怎么开新的一年账套?2怎么把上年数结转入新一年的期初数字?谢谢[]
需要您使用账套主管登录系统管理,在年度账下新建年度帐,然后用账套主管在系统管理中登录新年度,在年度帐下的结转上一年度数据中进行结账,具体操作您可以参照学堂中的学习视频中的快乐年结视频,或者看一下演示账套中的学习中心。你这个担心得太早了,这个叫年结。@畅捷服务孙志强:谢谢老师!请问快乐年结视频网址多少?http://service.chanjet.com/hal ... l%3D1
营业税差额征税的会计处理 营业税差额征税的会计处理
A建筑公司承包了总价10000万元的工程,其中B建筑公司分包工程4000万元。假定工程分包事项符合差额征税条件。 方法一处理 1.总包方会计处理(单位:万元,下同) 办理施工分包结算时: 借:工程结算——施工分包 4000 贷:应付账款——B公司 4000。 支付施工分包款时: 借:应付账款——B公司 4000 贷:银行存款 4000。 注:现行政策未规定总包方的扣缴义务,如总包方扣缴了营业税,则应贷记“银行存款”3880万元,“其他应付款——代扣营业税”120万元。 办理工程总结算时: 借:应收账款——建设单位 10000 贷:主营业务收入 6000 工程结算——施工分包 4000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 180 贷:应交税费——应交营业税 180。 2.分包方会计处理 办理施工分包结算时: 借:应收账款——A公司 4000 贷:主营业务收入 4000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 120 贷:应交税费——应交营业税 120。 方法二会计处理 1.总包方会计处理 办理施工分包结算时: 借:工程施工——施工分包 4000 贷:应付账款——B公司 4000。 支付施工分包款时: 借:应付账款——B公司 4000 贷:银行存款 4000。 办理工程总结算时: 借:应收账款——建设单位 10000 贷:主营业务收入 10000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 180 贷:应交税费——应交营业税 180。 注:计税依据=主营业务收入10000万元-施工分包4000万元=6000(万元)。 营业税暂行条例第五条规定,人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。但是,下列情形除外: (一)纳税人将承揽的运输业务分给其他单位或者个人的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位或者个人的运输费用后的余额为营业额; (二)纳税人从事旅游业务的,以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为营业额; (三)纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额; (四)外汇、有价证券、期货等金融商品买卖业务,以卖出价减去买入价后的余额为营业额; (五)国务院、主管部门规定的其他情形。 除条例第五条规定的差额征税外,财政部、国家税务总局先后就广告代理、勘察设计等项目实行差额征收营业税作出了系列规定。但是,关于营业税差额征税的会计处理,财政部和国家税务总局却没有作出明确的规定。目前,实行差额征收营业税的企业采用的主要方法有两种:一是将差额不纳入总收入和总成本的核算体系,二是将差额纳入总收入和总成本的核算体系。 2.分包方会计处理同方法一。 案例显示,方法一不能全面反映总包方的收入和成本,方法二与现行营业税政策规定的“营业额”有差异。在汇算清缴计算业务招待费等相关扣除项目金额时,方法二的计提基数大于方法一。 至于采用哪一种方法,笔者认为应当研究《财政部关于营业税改征试点有关企业会计处理规定的通知》(财会〔2012〕13号)中关于“试点纳税人差额征税的会计处理”规定: 1.增值税一般纳税人企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(‘营改增’抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 2.增值税小规模企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应缴增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 也就是说,财会〔2012〕13号文件主张,允许扣除的实行差额征税的款项,应当纳入总收入和总成本核算体系,同时核算差额征税情况。笔者认为,上述案例中总包方应作如下账务处理: 办理施工分包结算时: 借:工程结算——B公司 4000 贷:应付账款——B公司 4000。 收到分包方发票时: 借:工程施工——施工分包 4000 贷:工程结算——B公司 4000。 同时进行差额征税处理: 借:应交税费——应交营业税 120 贷:主营业务税金及附加 120。 支付施工分包款时: 借:应付账款——B公司 4000 贷:银行存款 4000。 办理工程总结算时: 借:应收账款——建设单位 10000 贷:主营业务收入10000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 300 贷:应交税费——应交营业税 300。
经营历程的里面的赠送金额怎么算的?我看销售单(A商品 2元一个) 我开10个A商品 搭赠1个A商品,过账后,查看经营历程 赠送金额是1? 经营历程的里面的赠送金额怎么算的?我看销售单(A商品 2元一个) 我开10个A商品 搭赠1个A商品,过账后,查看经营历程 赠送金额是1?[]
您好,经营历程的赠送金额是成本金额哈,不是销售金额。恩谢谢@阿利673968034:不用谢
用友U8.60SP总帐客户余额对帐不平U8.60SP总帐客户余额对帐不平
U8.60SP-总帐客户余额对帐不平
自动编号: | 8377 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 850sp | 关 键 字: | 总帐试算对帐提示错误 | 问题名称: | 总帐客户余额对帐不平 | 问题现象: | 试算并对帐提示错误 | 原因分析: | 客户进行并户操作,GL_accass记录没有累加 | 解决方案: | 删除多余记录,重新记账
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订货商城里面的客户对应的联系人是不是只有设为默认联系人的用户才可以登工作圈下单。 订货商城里面的客户对应的联系人是不是只有设为默认联系人的用户才可以登工作圈下单。[]
只要在订货商城上邀请通过之后就可以登录进行下单的。
房地产开发企业小区内导向牌制作费用做什么科目 房地产开发企业小区内导向牌制作费用做什么科目
商品档案中的属性 商品档案中的属性
通知识库问题号: | 26282 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
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软件模块: | 1-总账 |
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问题名称: | 商品档案中的属性 |
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问题现象: | 如何处理商品档案中的属性很多呢? |
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问题原因: | 系统提供了10个自定义项目,其中自定义1~3是可选项,自定义4~10是自由录入项 |
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关键字: | 商品信息 |
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解决方案: | 在添加商品信息界面–点击其它信息–有多个自定义项直接添加即可。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.51A做了工资类别汇总后银行代发表中没有员工A的数据U8.51A做了工资类别汇总后银行代发表中没有员工A的数据
U8.51A-做了工资类别汇总后银行代发表中没有员工A的数据
自动编号: | 1101 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A--人力资源--工资管理 | 关 键 字: | 银行代发表 | 问题名称: | 做了工资类别汇总后银行代发表中没有员工A的数据 | 问题现象: | 851A中电专版,客户有001、002等工资类别,员工A在001类别的人员档案中没有录入银行档案和银行帐号,当把员工A转到002类别后在人员档案中增加了银行档案和银行帐号,这时在做了工资类别汇总后银行代发表中没有员工A的数据。 如果单独查询001、002类别,能查出员工A的银行代发信息,但就是在汇总后没有,经查询,在WA_PSN表中有员工A的记录,每月一条,员工A在3月份从001类别转到002类别,在人员表中的I_ID字段中3月以前为空,3月后加入了银行编码,此时如果将银行编码加入到1-2月的记录中,就可 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 在工资类别汇总时会以其中一个人员的信息作为汇总工资类别中的信息,所以如果使用人员调动,人员调动前的数据没有银行信息的,要在调用前的人员中也补上银行档案信息,系统在这方面不是太智能,请客户体谅一下。
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遗失增值税专用发票是否可以抵扣进项税额- 遗失增值税专用发票是否可以抵扣进项税额?
问:遗失增值税专用发票是否可以抵扣进项税额? 答:根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知》(国税发〔2002〕10号)规定,一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票,如果该发票丢失前已通过防伪税控认证系统的认证,购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件(增值税专用发票已取消存根联,可暂用记帐联代替)。及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”,经购货单位主管税务机关审核批准后,作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。
义务运送里程 义务运送里程
农业税的纳税人无偿运送所缴纳的粮食或其他农产品往返的路程。义务运送里程一般以当日能够往返为原则。纳税人在接到纳税通知书后,应当按照征收任务,规定的时间、地点,有计划、有组织地把应缴纳的粮食或其他农产品送缴指定粮站入库。运送所缴纳的粮食或其他农产品是每个纳税人应尽的义务。超过义务运送里程的,其超过里程,应当按照当地的一般运价发给运费。对交通不便的山区,在规定义务运送里程时,应当给予适当照顾。
税务稽查的主要任务有哪些 税务稽查的主要任务有哪些
税务稽查是税务机关依法对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务、扣缴义务情况所进行的税务检查和处理工作的总称。税务稽查作为一项税务管理活动,在整个税务管理活动中,居于重要的地位。经济越发展,监督越重要。在市场经济条件下,税务稽查作为特殊的监督管理活动,对于实现税收分配目标,强化税务管理,促进社会主义市场经济沿着健康的轨道发展,有着十分重要的意义。 税务稽查的任务是一定时期内税务稽查工作的业务范围及其达到的总体目标。不同的时期、不同的阶段、不同的税种其稽查的任务有所不同。实践中应根据不同的情况确定每次税务稽查应当完成的任务。
你好,数据库服务器和应用服务器是分离部署的,之前一直好的,最近数据库服务器的数据库密码老是变掉,导致访问的时候出现18456数据库报错,需要我手工改一下数据库密码,然后重新配置一下才可以,更新过补丁,麻烦问一下这个会有什么原因导致的?怎么预防? 你好,数据库服务器和应用服务器是分离部署的,之前一直好的,最近数据库服务器的数据库密码老是变掉,导致访问的时候出现18456数据库报错,需要我手工改一下数据库密码,然后重新配置一下才可以,更新过补丁,麻烦问一下这个会有什么原因导致的?怎么预防?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/07/08/1467962970gQWr.png)
点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—T+数据库配置程序,打开点击确定进行配置。配置完成后点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。@服务社区刘小艳:你好,我知道怎么解决,是我要问一下最近出现这个问题特别频繁,是数据库密码变掉导致的,会有哪些因素导致的@服务社区刘小艳:哪些因素导致的这个问题,因为最近出现的特别频繁@廉叶f2a:根据提示一般是简版的数据库导致的。@廉叶f2a:不是企业版的数据库处理能力不足,,@服务社区刘小艳:之前一年都是好的,就是最近,装的是SQL2014的数据库关闭杀毒软件和防火墙,给数据库设置一个强密码。@服务社区刘小艳:不是简版的,是完整版的企业版数据库
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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