我在打印凭证的时候,如何调整页边距。
2017-7-22 0:0:0 用友T1小编我在打印凭证的时候,如何调整页边距。
我在打印凭证的时候,如何调整页边距。[]请问是什么版本的T+?T+12.0@鄢先生1469165596:打印模板的页面设置中可以设置
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伙伴:如果本月没有任何销售,只有一笔购入,假如是购入原材料 价格是100 税是17 借 原材料100 应交税费----应交增值税(进项 ) 贷 现金117 月未时由于保管不善 坏了 贷 应交税费--应交增值税(进项转出) 17 那 借方 会是哪些科目呢 _0伙伴:如果本月没有任何销售,只有一笔购入,假如是购入原材料 价格是100 税是17 借 原材料100 应交税费----应交增值税(进项 ) 贷 现金117 月未时由于保管不善 坏了 贷 应交税费--应交增值税(进项转出) 17 那 借方 会是哪些科目呢[]
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FS函数名修改为 LFS函数,再修改年参数。复制本月数粘贴到本年累计,选中所有复制的单元格右键替换将FS替换为LFS。
谢谢,宝宝[/憨笑]@畅捷支持侯椿寳:年参数怎么修改,可以具体点吗年-1'年-1' ,如是。@fanghaoyya:不能把整列公式粘贴到另一列吗,一个一个复制粘贴就行@顺德顺的网络:小白菜[/疑问]@畅捷支持侯椿寳:可以批量复制粘贴公式吗不支持批量复制粘贴。@畅捷支持侯椿寳:只能一个一个来是吧对的。
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商业企业委托代销商品业务的会计处理(二) 商业企业委托代销商品业务的会计处理(二)
例2:假如例1中,乙商店按含税零售价2925元/件出售该商品,甲批发企业按含税零售价8%支付乙商店手续费。甲企业应作会计处理如下:
发出代销商品时:
借:委托代销商品 (1700×400)680000
贷:库存商品-电器商品 680000
收到代销清单并开具增值税专用发票(代销商品400件全部售出):
申报减免税要留意“相关条件” 申报减免税要留意“相关条件”
国家税务总局下发的《》(国税发〔2009〕85号)中明确了要加强对企业所得税的优惠审核,明确各地要加强对享受税收优惠企业的审核认定,做好动态管理。对不再符合优惠条件的,一律停止其享受税收优惠。
认真研究减免税条件
第一,要知道本企业是根据哪项规定享受优惠政策的,这项政策是怎样规定的,属于哪一类减免,税法、条例、规范性文件都是如何规定的,是否有补充通知,当地税务机关如何认定和掌握等。虽然每项优惠政策最终都是减免税,但在形式上是不一样的。新企业所得税法规定了9种形式的优惠,再加上新企业所得税法实施前的延续政策和财政部、国家税务总局《》(财税〔2008〕1号)规定的政策等,各有各的具体规定,各有各的操作办法,享受政策的企业要“对号入座”。
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用友T6应付单据生成凭证。 用友T6应付单据生成凭证。
在应付模块中审核了应付单据,然后系统提示是否制单,点否,过后再想生成这比业务的凭证就找不到在什么位置生成了?在应付款管理—日常处理—制单处理,勾选应付单制单,会把未生成凭证的应付单据都过滤出来。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
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在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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