用友U8.61票据增加时承兑银行填写极为不便
U8.61票据增加时承兑银行填写极为不便
U8.61-票据增加时承兑银行填写极为不便
自动编号: | 1121 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--财务会计--应付款管理 | 关 键 字: | 承兑银行 | 问题名称: | 票据增加时承兑银行填写极为不便 | 问题现象: | 用户公司新增票据的业务非常频繁。但是由于承兑银行新的名称众多,且不可预知,导致无法先期建档。同时,该字段采用下拉框方式选择录入,查找难度非常大。如果在需要时再回到基础档案中去建档,必然影响工作效率;如果承兑银行档案中,不同的名称过多,那么选择承兑银行的下拉帘就会很长,在其中选择也就会很困难。 建议更改承兑银行的填写方式,采用通常的按钮参照方式并允许编辑档案或者直接按U852录入方式,手工输入均可。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 此处在2005年曾做过调整,在承兑银行的填写方式有两种,可以在旁别选择也可以直接手工输入,请更新861的hotfix(编号1838,2006-04-03);
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用友T3企管通不允许业务员看到销货单的金额,如何实现? 用友T3企管通不允许业务员看到销货单的金额,如何实现?
很多用户认为销售金额是老板的商业秘密,业务员只管销货数量,让其看到金额,会造成不必要的麻烦,因此需要让业务员无权限看到金额。在新一代中可以通过单据的字段权限达到控制目的。要让业务员无权限看到金额,设定不同用户对“销货单”的“金额”字段的不同操作权限(例如不允许查看)即可。 操作步骤如下: 1.“系统管理”–“用户权限”中选择业务员A(或业务员A所在的用户组),点击“授权”按钮。 2.点击【产品功能】目录树,找到“销售管理”–“单据”,勾选中右方的“销货单”; 3.勾选下方的“控制字段权限”,此时设置改变,再回到步骤2的右方的“销货单”,“金额”的“查看”权限置为“X”即可(当然“编辑”按理也应置为“X”)。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
财务报表如何追加表页? 财务报表如何追加表页?
通知识库问题号: | 31571 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
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软件模块: | UFO报表 |
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问题名称: | 财务报表如何追加表页? |
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问题现象: | 如何在一张报表上追加第二张表页? |
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问题原因: | 如何在一张报表上追加第二张表页? |
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关键字: | 追加表页 |
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解决方案: | <P>1、进入财务报表,点击“文件”-“打开”</P> <P></P> <P>2、选中电脑中已存的上月报表</P> <P></P> <P>3、左下角点成“数据”状态,然后点击“编辑”-“追加”-“表页”</P> <P></P> <P>4、填写追加页数然后“确认”</P> <P></P> <P>5、最后点“第2页”切换为数据状态即可取数</P> <P></P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请教!付了款没给发票记什么科目呢?谢谢! 请教!付了款没给发票记什么科目呢?谢谢![]
记往来科目借预付账款 贷银行存款记预付,等票回来把预付冲平付了款没收到发票 借:预付账款-XX公司 贷:银行存款 收到发票再冲减预付账款交易完没完成哦,付款了交易完成了,没给发票,正常入账入费用或形成资产,但是没发票涉及所得税的纳税调整。付款了交易没完成,没发票倒是正常的,挂往来,等交易完成了取得发票@看世间繁华:谢谢啦[/可爱]@嶶笶:嗯,知道啦!谢谢!@解读420:谢啦[/抱拳]@赵树峰:好的谢谢!@迅之庹:谢[/抱拳]
收款单做红字退订金,并且关联了销售订单,销售订单订金额是500元,而收款单红字可以录入600,能否控制在500以内. 输入大于500的金额能控制.(而且这个500元不是自动带过来的 ) 收款单做红字退订金,并且关联了销售订单,销售订单订金额是500元,而收款单红字可以录入600,能否控制在500以内. 输入大于500的金额能控制.(而且这个500元不是自动带过来的 )
暂时软件中无法控制
T6BI连接T6服务器提示如下截图,什么原因 T6BI连接T6服务器提示如下截图,什么原因
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我是去年9月份用的商贸通标准版,一直没有做年结存,今天我在给此客户做年结存时提示"结存期间不允许有未审核过账单存在!".但客户的业务草稿箱内又没有单据.这是为什么,我该怎么办.系统重建结果期初数又不对,怎么办---
404页面不存在_kuaiji66
我启用的新账套,在订货商城邀请客户的时候提示失败 我启用的新账套,在订货商城邀请客户的时候提示失败
你再试一个客户,看看是不是还是邀请失败。
注册资金100万,两个股东进资分别20万和80万,后面又转出去怎么做账 注册资金100万,两个股东进资分别20万和80万,后面又转出去怎么做账[]
为啥转出?借:银行存款100万 贷:实收资本-两个股东名字100万 借:其他应收款 贷:银行存款
营改增新政所应关注的问题 营改增新政所应关注的问题
部和国家总局联合印发《关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》(财税[2013]106号,以下简称《通知》),明确从2014年1月1日起,将铁路运输和邮政业纳入营改增试点范围,对比《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点政策的通知》(财税[2013]37号)文件,《通知》主要有以下看点: 一、交通运输业全部纳入营改增范围 《通知》将铁路运输纳入营改增试点范围,在营改增应税服务中增加铁路运输服务、邮政业服务、收派服务的范围注释,明确航天运输服务按照航空运输服务征税,标志着交通运输业已全部纳入营改增范围。二、铁路运输和邮政业营改增税率明确
打印预览这个样子,表体是空的 打印预览这个样子,表体是空的
更新补丁,或者打印模版中表体删除了重新添加。@畅捷服务姚培德:有具体的操作截图么,或者手册什么的打上最新的补丁再看,之前有补丁处理过的。@畅捷服务姚培德:这是打了补丁之后的问题@畅捷服务姚培德:如图打印模版中选择明细删除然后重新添加明细12.1在公共中有明细的点添加即可。12.0明细设置中有添加明细的。@畅捷服务姚培德:怎么删除?给个截图吧@畅捷服务姚培德:删行提示只能删除标题行啊
用友U8.61客户端不能登陆_0U8.61客户端不能登陆
U8.61-客户端不能登陆
自动编号: | 523 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861 | 关 键 字: | 客户端不能登陆 | 问题名称: | 客户端不能登陆 | 问题现象: | 服务器软件正常,客户端不能登陆服务器,网络都能ping通,能互相访问,ODBC也通 | 原因分析: | 退出瑞星防火墙,客户端软件可以登陆,防火墙限制了访问服务器的IP | 解决方案: | 在防火墙的设置中,放开客户端机器的IP限制,客户端能连上服务器
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请问有T+12.0的演示账套吗 请问有T+12.0的演示账套吗[]
没用来,不提供演示账了。
请问结账后如何自动生成财务报表? 请问结账后如何自动生成财务报表?[]
点击报表,计算,月末处理及报表请参考这里:http://service.chanjet.com/zhi ... adb3a
银行汇票被邮政快递丢失怎么办 银行汇票被邮政快递丢失怎么办一客户向甲银行要求兑付已到期银行承兑汇票5万元,该银行将汇票通过邮政快递公司邮寄给出票的乙银行要求兑付,可想不到快递公司将汇票寄没了,客户要起诉甲银行,要求赔偿,银行找邮政快递公司,邮政局说只赔3倍的邮寄费。甲银行该怎么办?
用友U8.51存货总帐对帐不对U8.51存货总帐对帐不对
U8.51-存货总帐对帐不对
自动编号: | 7502 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u851 | 关 键 字: | 对帐不平 | 问题名称: | 存货总帐对帐不对 | 问题现象: | 存货与总帐对帐不平 | 原因分析: | 客户在录入期初余额时没有录入对方科目 | 解决方案: | 在ia_subsidiary中按存货分类修改cinvhead字段
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设置时出现“-2147467259”Automation错误 设置时出现“-2147467259”Automation错误
通知识库问题号: | 1594 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 商贸通标准版10.0 |
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软件模块: | 财务管理 |
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问题名称: | 设置时出现“-2147467259”Automation错误 |
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问题现象: | 打印预览界面,点击设置时出现“-2147467259”Automation错误 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 是只是该帐套出错还是全部的帐套都出错 转MOSF,找时间帮忙回一下。 问过开发估计是VBPrnDlg.dll文件出问题了(在软件的安装目录下),可以重新注册一下 请查看打印名称和软件安装路径是否包含中文名,有如请更改为英文名称或路径 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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易被误解的税法规定 易被误解的税法规定
“企业销售属于货物的旧固定资产,是免征增值税还是按4%的征收率减半征收增值税?相关文件该如何理解?”类似这样的问题在财税[2002]29号文件发布后,成为税收实务咨询中出现次数最多的问题,而且由于前后文件的衔接及财税[2002]29号文件自身表述不严密等原因,使得这一问题至今仍频繁出现在各财税网站的实务咨询栏目及税收论坛中。 早在(94)财税字第026号文件中就明确,单位和个体经营者销售自己使用过的除游艇、摩托车和应征消费税的汽车以外的其他属于货物的固定资产,暂免征收增值税。
因拆迁重新购房如何缴纳契税 因拆迁重新购房如何缴纳契税
【问题】 拆迁居民因拆迁重新购置的住房,如何缴纳契税? 【解答】 依据部、国家总局《关于城镇房屋拆迁有收政策的通知》(财税〔2005〕45号)第二条规定,对拆迁居民因拆迁重新购置住房的,对购房成交价格中相当于拆迁补偿款的部分免征契税,成交价格超过拆迁补偿款的,对超过部分征收契税。
外网客户端登录软件能登进去,刚开始可以 过段时间打开的单子是空白的 外网客户端登录软件能登进去,刚开始可以 过段时间打开的单子是空白的[]
服务器跟客户端都设置了屏保、节能的那些过段时间打开单子空白是客户端不用电脑的情况,还是用电脑不用软件的情况。@服务社区黄旻:客户端电脑不用电脑停几分钟后就是这样额情况,要是一直用的话可以@马晓萍西宁:这可能还是休眠导致,除了电脑休眠,网卡休眠和路由器连接时限端口设置也要关掉@服务社区黄旻:能给我回个电话吗?17725278903,@马晓萍西宁:抱歉,社区只有在线服务
打印收付款单,大写金额公式怎么设置啊 打印收付款单,大写金额公式怎么设置啊[]
合计金额大写可以参考知识库的设置方法: http://service.chanjet.com/zhi ... 0a473整单折让和实收金额取不出数,有公式。。。请问怎么调啊@Uz:整单折让直接取主项数据,整单折让。实收金额取主项数据,账户金额即可还是没有 [/尴尬]@Uz:实收金额要取账户金额不是账户余额。另外单据上填写了整单折让,打印出来才能取到数,没填写就是0@Uz:将打印模板另存为桌面之后,再将桌面模板发送到我的邮箱 [email protected],我先检查下发了, 您帮我看看,谢谢@Uz:请发送您现在的模板,不是excel。打开报表报表设计,点击文件,另存为桌面,再将桌面的模板通过邮件附件形式发送给我发了[/尴尬]@Uz:如下图大写那里怎么没有出现数字?大写数字@Uz:金额大写要使用合计金额,没有金额大写这个字段的太感谢了[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰],麻烦您了@Uz:不客气的,问题解决了就好。服务社区新增了嘚瑟模块,有啥想要吐槽的,拉上小伙伴一起来吐槽嘚瑟一下吧。[/龇牙]
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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