这个我启用时间是九月十号 我登陆日期是在九月份 取消结账的时候提示这个
2017-7-16 0:0:0 用友T1小编这个我启用时间是九月十号 我登陆日期是在九月份 取消结账的时候提示这个
这个我启用时间是九月十号 我登陆日期是在九月份 取消结账的时候提示这个您好,您九月份结账了吗?如果没有,是做不了取消结账操作的@服务社区胡圆圆:我都结账了 现在我要取消结账 九月份@Happy_王浩然:那您是以10月份登陆进去取消月结吗,不能以9月份登陆@服务社区胡圆圆:我要取消九月份结账 我以十分月登陆??????????????????这个提示是不是你启用日期比9月晚啊@Happy_王浩然:是的,以10月份登陆,然后点击月末结账的——取消月结@李明艳7zy:我9.10启用的存货 我现在的登陆日期是9.30 我要取消9月的结账@服务社区胡圆圆:我要取消9月份结账 我用10月份登陆? 是月份还没有记账 结账 我为什么要用10月份登陆?@Happy_王浩然:存货核算取消月结,需要以下月时间登陆取消,您确定9月份月结了吗?
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用友T3企管通如何打印凭证科目的辅助核算项 用友T3企管通如何打印凭证科目的辅助核算项
凭证打印的时候如何把科目的辅助核算内容也打印出来?软件默认不打印凭证的科目辅助核算,但做设置后可以把辅助核算打印在“摘要”或“科目名称”中。
“总账”–“填制凭证”–“打印”–“摘要设置”,把“待选择项”中想打印的内容选择到“摘要”或“科目名称”中。 这样打印凭证的时候,辅助核算项就可以在“摘要”或“科目名称”处显示。
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第四季度盈利,前三季度亏,第四季季度能交所得税吗 _0第四季度盈利,前三季度亏,第四季季度能交所得税吗[]
预交时可以补亏的,以前家园里有讲过这个问题怎样才能交点所得税呢[/坏笑]有盈利,就交,盈利自已想办法只要第四季度盈利,只交第四季度的,可以吗?但全年是亏的预交表有一行是可以补亏的@毛毛:有什么好办去呢汇算清缴的时候调增一部分。让全年赚钱。不过你老板同意吗@海阔天空1448603141:预缴交企业所得税是按的年度累积额来交的吧,你第四季度预缴时如果年度累积是亏损的,即时第四季度盈利,也是不用交企业所得税的吧。
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无形资产的入账价值怎样确定 无形资产的入账价值怎样确定
无形资产按取得的成本入账。入账成本的具体内容因取得方式而异:
(1)外购的无形资产,应以实际支付的买价、手续费及其他资本性支出作为入账价值。
(2)自创并经法律程序申请取得的无形资产,应按开发过程中发生的实际成本计价,包括试验费用、模型制作费用、研制费、制图费、律师费、设计费、工资、申请登记费以及其他费用等全部支出。
(3)股东投入的无形资产,应按合同、协议约定的金额或评估确认的价值入账。
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我现在用帐号进去怎么旁边的功能区就这点东西了? 我现在用帐号进去怎么旁边的功能区就这点东西了?
权限问题,说明你这个账号,这个帐套只有这几个权限没启用模块吧,用帐套主管登录系统管理,点击帐套下面的启用,将总账模块启用。没有给你登陆这个操作人员赋予权限,到系统管理-权限-权限里去添加权限。你这个很明显就是模块没有启用呗,你到系统管理---注册--输入demo或者账套主管的身份---账套---启用,将总账或者你购买的模块打勾下,就可以出现了。谢谢各位了哈!给迷惑了!说突然之间不能查看了!@服务社区闫新华:仔细查看了!帐套已经启用了!我在用admin进去设置权限的时候提示这个!我的002权限这样好像不行吧!@朱小龙NVZ:文件有损坏,重启电脑,再看看打开系统管理是否还有次问题。
用友软件如何建立新账套进行权限设置用友软件如何建立新账套进行权限设置
用友软件如何建立新账套进行权限设置
一、添加操作员:双击鼠标左键打开桌面――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套:仍在界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――完成。
三、设置权限:1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打 后确定即可。
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在打印模版中怎么实现销售普通发票的具体内容 在打印模版中怎么实现销售普通发票的具体内容
问题号: | 9270 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印模版 |
适用产品: | 852销售 |
问题名称: | 在打印模版中怎么实现销售普通发票的具体内容 |
问题现象: | 普通发票输入显示为:存货名称 价税合计 折扣额 节日优 100 10 销售折让 -10 打印显示为:存货名称 价税合计 节日优 110(100+10) 销售折让 -20(-10-10)请问在打印模版中怎么实现呢? |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 可按如下方法进行设置:1、销售发票显示模板:表体增加三个项目:(1)表体自定义项13(命名销售折让):录入销售折让的数据。(2)表体自定义项5(命名价税总计):定义公式=本币价税合计+折扣额。(3)表体自定义项6(命名折扣总计):定义公式=折扣额+表体自定义项13。 2、销售发票打印模板:在表体增加两个项目:表体自定义项5、表体自定义项6,再将原表体上的价税合计、折扣额等不需要的金额项去掉即可。 注意事项:因表体自定义项只有两个数值型的自定义项(即表体自定义项5和6),满足此需求需要三个数值型,因此将销售折让采用表体自定义项13(整型),这样,在应用时,尽量说服客户将销售折让录成整数,如有小数的话,能否将小数挤入折扣额中进行录入,应该不会有大的影响 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
审计中开展综合分析的几种实用方法 _0审计中开展综合分析的几种实用方法
1、对比分析法。它是根据一定的标准,对分析对象的资料进行比较研究,找出其中的本质规律,得出符合客观实际结论的方法。在资料的整理阶段和搜集阶段都要用到这一方法。如在预算执行审计中,我们要了解预算执行情况,就必须在审计时取得预算执行与计划的对比数据情况;分析财力增长情况,就必须取得同期对比数据、与业务系统先进指标对比数据等等。有了这些对比情况,审计分析就能较容易地透过现象揭示本质。对比分析方法主要包括纵向对比、横向对比、计划与实际比、整体与部分比四种。分析中,具体的对比方法也有多种,如绝对比、相对比、百分比、倍数比、比率、比重等等。
用友U8.52hotfix和补丁包替换原则及注意事项U8.52hotfix和补丁包替换原则及注意事项
U8.52-hotfix和补丁包替换原则及注意事项
自动编号: | 10734 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | hotfix和补丁包替换原则及注意事项 |
问题名称: | hotfix和补丁包替换原则及注意事项 | ||
问题现象: | 打了8月20日的补丁,并打了8-20日的U852HOTFIX,进去企业门户后,点击16节点,U8就退出了,不知何因? 另外想问一下,U852HOTFIX.EXE与下载的补丁里面的*.DLL文件哪一个先安装?二者有没有关系? | ||
原因分析: | 目前U8产品的补丁提供情况: hotfix补丁包一般是每隔一两个星期提供一次,集成补丁包发版日期之前的所有补丁(有时候可能会存在个别补丁文件遗漏); 各版本各模块补丁包(全)一般是每隔一两天提供一次,集成当前最新补丁(仅保留最新补丁); | ||
解决方案: | 替换补丁原则及注意事项: a、下载最新补丁包,包括hotfix,所用模块补丁包(全),如果所用的为供应链模块,建议销售、库存、采购、存货、系统管理几个模块最新补丁包均下载; b、先执行hotfix补丁包文件; c、对各模块补丁包文件,替换到对应系统文件目录下,替换覆盖时注意一个原则即可:即根据系统提示的替换前后文件日期的先后关系,保留最新日期的补丁文件即可; 另外替换补丁时如果没有相关是否覆盖的系统提示,则补丁替换路径不对。 对dll,ocx文件替换后一定要注册,即用#systemroot\winn 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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什么叫长期应收款 什么叫长期应收款
长期应收款
根据07年新会计准则规定,由于分期收款销售商品核算方法与以前不同,新增加科目“长期应收款”,
“长期应收款”科目核算如下:
一、本科目核算企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。
二、本科目应当按照承租人或购货单位(接受劳务单位)等进行明细核算。
三、长期应收款的主要账务处理
(一)出租人融资租赁产生的应收租赁款,应按租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和,借记本科目,按未担保余值,借记“未担保余值”科目,按最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值的现值,贷记“固定资产清理”等科目,按发生的初始直接费用,贷记“银行存款”等科目,按其差额,贷记“未实现融资收益”科目。
(二)企业采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品或提供劳务等经营活动产生的长期应收款,满足收入确认条件的,按应收合同或协议价款,借记本科目,按应收合同或协议价款的公允价值,贷记“主营业务收入”等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目,按其差额,贷记“未实现融资收益”科目。
(三)根据合同或协议每期收到承租人或购货单位(接受劳务单位) 偿还的款项,借记“银行存款”科目,贷记本科目。
四、本科目的期末借方余额,反映企业尚未收回的长期应收款。