结转本年利润账本怎么处理- 结转本年利润账本怎么处理?在凭证上已经结转了全年利润到利润分配--未分配利润？是不是只做个凭证就好了，在活页帐上要设立利润分配帐页吗？
还要提取公积金公益金吗。
利润分配是在计提所得税前还是后提取公积金和公益金是不是做个凭证就好了，还是还要做什么？
结转本年利润账本的处理：一、结转收入
借：主营业务收入其他业务收入营业外收入贷：本年利润二、结转成本、费用和税金借：本年利润贷：主营业务成本营业税金及附加其他业务成本销售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费用借：本年利润
贷：资产减值损失三、结转投资收益（1）净收益的：借：投资收益贷：本年利润（2）净损失的：借：本年利润贷：投资收益四、年度结转利润分配（1）将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：借：本年利润贷：利润分配——未分配利润（2）如果是亏损：借：利润分配——未分配利润贷：本年利润五、本年利润的账本的格式是：

换算率为1箱=80包 但是我销售单上开了10包 我取了2位小数点， 第二单位是：箱 第二数量显示：0.12 （原本换算下来应该是：0.125 ）然后除非我手动把0.12改成0.13才能保存 这个问题怎么解决--- 换算率为1箱=80包 但是我销售单上开了10包 我取了2位小数点， 第二单位是：箱 第二数量显示：0.12 （原本换算下来应该是：0.125 ）然后除非我手动把0.12改成0.13才能保存 这个问题怎么解决???

数量小数位改为3位
嗯，修改数量小数位。
@服务社区刘小艳:修改成三位的话 我销售单上开的数量与打印出来的 后面后缀的0太多不现实啊
@董江川:那样仓库配货看数量 后缀的0太多 容易花眼
@于3Uj:可问题是您这已经计算出来是3位了，不设置那您就每次都改？
@服务社区刘小艳:主要的是别的 也是三位 到了0.125这就行不通啊 别的什么0.128直接换转换成0.13 0.152 是0.15 可以的

登陆时，连接服务器失败 登陆时，连接服务器失败

留下邮箱 发送您排查文档
没有收到
2387993137
已发送
服务器哪里找哇
您好，我如何能找到用友的服务器，电脑找不到哇
您好！都对的，还是不行怎么办
都对 就肯定能连接上了。。。。 如果你是我们的客户，建议联系一下你的购买软件的服务商，然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题，支持网工程师远程处理吧

新年好，想问下老师，我付了房租要摊到12个月的费用，那这个费用单要怎么做？？ 新年好，想问下老师，我付了房租要摊到12个月的费用，那这个费用单要怎么做？？[]

您好，您是使用的什么版本？是商贸宝还是记账宝？
您好，如果是商贸宝就发生了房租做待摊费用发生单，然后每个月做摊销的时候做待摊费用摊销单即可。（该功能只有商贸宝标准版具有，普及版无此功能），如果是记账宝都需要手工做凭证。
你好老师，我是商贸宝批发零售版，V12.6.0.0
还有一个问题，我想做年结存，做了之后所有之前的数据都没了，之前的往来账明细都看不到了，年结存后都是这样的状态的吗？

突然发现 T+ 没有自带 总账工具 像T3那种 有其他工具 进行2个账套间的基础资料复制么？ 突然发现 T+ 没有自带 总账工具 像T3那种 有其他工具 进行2个账套间的基础资料复制么？[]

您好，目前T+可以通过导入导出实现基础档案的导入，或者使用同步工具，同步相关基础档案和凭证，不过仓库不能使用同步工具处理。

老师预交一年的租金办公，2000元，有发票，分录？ 老师预交一年的租金办公，2000元，有发票，分录？[]

一年的借：预付账款 2000 贷：库存现金（银行存款）2000每个月 借：管理费用 166。7 贷：预付账款 166.7我是这么理解的
借：管理费用 等 2000 贷：现金/银行存款 2000
或者(跨期) 借：待摊费用 2000 贷：现金/银行存款 2000
这个金额比较小就一次性入损益 如果这2000就你们公司来说不少的话 就待摊吧
@盼盼1401954872:现在不是没有待摊费用这个科目了吗
金额小直接一次性计入费用即可

应收核销制单摘要不对 _0应收核销制单摘要不对

帐套中有13-16年度数据，删除15年年度账以后，以14年登陆无法建立15年度账，显示建立17年 帐套中有13-16年度数据，删除15年年度账以后，以14年登陆无法建立15年度账，显示建立17年[]

使用14年登录，建立就可以了
@畅捷服务李笑旺:以14年登陆无法建立15年度账，显示建立17年
要怎么修改才能建立15年

应税消费品出现退货能否退还已缴的消费税 应税消费品出现退货能否退还已缴的消费税

　　【问题】

　　人销售的应税消费品出现退货后能否退还已缴的？

　　【解答】

　　根据《消费税暂行条例实施细则》第二十三条规定，纳税人销售的应税消费品，如因质量等原因由购买者退回时，经机构所在地或者居住地主管机关审核批准后，可退还已缴纳的消费税税款。

用友软件进行日常会计核算时的技巧分析用友软件进行日常会计核算时的技巧分析

用友软件进行日常会计核算时的技巧分析

用友财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策。常见的问题如下：
一、不能进行凭证录入。刚使用时，你首先会进入 凭证处理模块 ，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。原因何在？因为你未对凭证进行 凭证类别 （也就是常见的 收字、转字、付字 ）设定，解决方法很简单，进入 凭证类别 进行设定即可。
二、录入的凭证无法登账。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记账操作时，你很可能会发现系统可供记账的凭证是空白的，为什么？这里，就不得不提到核算的过程了。在用友的财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入 ＞凭证审核 ＞，这个基本程序是不可不知的。另外，根据交叉监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记账的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记账操作。
三、以记账的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记账之后，你发现之前你的录入有误，怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以 审核员 或者 记账员 的身份重新登录，然后进入 模块，选择 恢复记账前状态 菜单，这时，你可以在 恢复最近一次记账前状态 和 恢复到月初时状态 之间进行选择。之后进入 凭证处理 模块，取消对出错凭证的审核，然后再以 制单员 的身份重新登录，进行修改操作。

导完2015年的数据是是否要结账才能导入2016年的数据 导完2015年的数据是是否要结账才能导入2016年的数据[]

不用，直接导就可以

用友U8.60有关设备管理U8.60有关设备管理

U8.60-有关设备管理

老师如果企业收入一直未超三万，买税控设备低扣增值税，这个借方应交增值说一直可以无期限的挂着是吗-还是有期限呢，谢谢 老师如果企业收入一直未超三万，买税控设备低扣增值税，这个借方应交增值说一直可以无期限的挂着是吗?还是有期限呢，谢谢[]

没有时间限制
@清茶:谢谢老师
应该好像是一年之内，
应该是没有时间限制规定的

#财税实务#发票和货一起寄给客户了，客户说没有收到发票，怎么处理，能直接红冲了重新开吗？ _0#财税实务#发票和货一起寄给客户了，客户说没有收到发票，怎么处理，能直接红冲了重新开吗？[]

关注
正规做法是客户方开发票丢失申请，然后我司去税务局开出证明，将发票第一联跟税局证明一起转给客户抵扣认证记账即可
客户说没有收到票，如果直接红冲后重开会怎样？
@pandy1459296679:不查么没问题，查到么罚款

用友U8.51存货明细帐数据错误。U8.51存货明细帐数据错误。

U8.51-存货明细帐数据错误。

用友U8.51A总帐记帐长时间无响应。U8.51A总帐记帐长时间无响应。

U8.51A-总帐记帐长时间无响应。

一个财务总监怎样做到合理避税 一个财务总监怎样做到合理避税

　　常用的避税方法有很多，但一般不外乎：利用国家政策、转移定价法、成本计算法、法和租赁法。

　　用足税收优惠政策

　　新的颁布实施将减的权力收归国务院，避免了减免税过多过乱的现象。同时，税法又以法律的形式规定了各种税收优惠政策，如：高新技术开发区的减按15%的税率征收所得税；新办的高新技术企业从投产年度起免征所得税2年；利用三废作为主要原料的企业可在5年内减征或免征所得税；企事业单位进行技术转让以及与其有关的咨询、服务、培训等，年净收入在30万元以下的暂免征所得税等等。企业应该加强这方面优惠政策的研究，力争经过收入调整使企业享受各种税收优惠政策，最大限度避税，壮大企业实力。

T+12.1生成凭证后，保存长时间无响应 T+12.1生成凭证后，保存长时间无响应[]

已重装浏览器还是一样

调整以前年度账目

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

请问，如果一家公司，两年来一直0申报，未做账，现在把本月以前的发票入账，税局会认可吗？可以税前扣除，少交企业所得税吗？ 请问，如果一家公司，两年来一直0申报，未做账，现在把本月以前的发票入账，税局会认可吗？可以税前扣除，少交企业所得税吗？[]

只要不跨年就可以吧
@博洋:请问为什么跨年就不行，有哪条法规政策能说明吗？