公司现在在用连锁加盟这个版本,最近端口紧缺需要增加站点,但是竟被告知已经停版了,增加不了,我想问问还有没有其他方法解决。
2017-7-13 0:0:0 用友T1小编公司现在在用连锁加盟这个版本,最近端口紧缺需要增加站点,但是竟被告知已经停版了,增加不了,我想问问还有没有其他方法解决。
公司现在在用连锁加盟这个版本,最近端口紧缺需要增加站点,但是竟被告知已经停版了,增加不了,我想问问还有没有其他方法解决。[]您好,连锁加盟版已停售,可以升级到批发零售版,但是数据不能直接升级,可以到在连锁版中做年结,把基础数据导出来再倒入批零中,重新开账使用@服务社区黄旻:我当初就是从批发零售转过来的,看中的是连锁加盟版的多级审批功能,没有其他办法了吗@守望qAN:非常抱歉呢,T1多级审核只有连锁版有,但是这个版本确实是停售了呢,建议您升级T+
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进项票这个月不抵扣能做帐吗?还是抵扣的月份再做帐 _0进项票这个月不抵扣能做帐吗?还是抵扣的月份再做帐[]
一般情况下抵扣的时候再做账不能,必须抵扣过了做账@Emilyyy:好的!谢谢@兔小白1426476924:先做帐放在留抵里行吗?@似水流年1429780632:如果有销项税的话,留抵需本月抵扣@Emilyyy:没说清楚,认证了以后必须马上做帐吗?还是做帐的时候再认证收到进项票时也要做账,只不过放的科目有别
借:原材料等
应交税费-待认证进项税额
贷:应付账款等
认证抵扣时
借:应交税费-增(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额@谭Tracy:还是老师专业@似水流年1429780632:认证了之后必须马上做账,但是如果收到进项发票的话,必须做账,科目有别@谭Tracy:老师,我没有做过增值税的账,想请教您,增值税怎样抵扣呀[/微笑]@叶子1434528884:抵扣是扫描到金税盘的@叶子1434528884:进项-销项收到进项票时,这个不是应该是采购原材料等等收到的票据吗?是要做账的不抵扣不能做账如果库存够的话,不急着转成本,可以需要的时候去认证做账,实务中有个税负卡着收到进项票时也要做账,只不过放的科目有别
借:原材料等
其他应收款-待认证进项税额
贷:应付账款等
认证抵扣时
借:应交税费-增(进项税额)
贷:其他应收款-待认证进项税额[/握手]同意不做帐,好多帐没法对账,导致报表不实。不做账@谭Tracy:老师,如果当月没有销项,应交税费就会负数,这样会引起税局关注吗?@lemina:不会@Emilyyy:报增值税的时候需要把待认证的进行税填上吗?@lemina:需要填的填,不需要的就不用填你这个月认证了多少,抵扣多少我都是按月份做的,不管有没有抵扣又学习一遍@助成助成助您成功:用“其他应收款”科目?老师用的是“应交税费”哦企业购进商品、货物或应税劳务,取得的进项发票,应及时作帐务处理,当月未认证不作抵扣时,借记:原材料、库存商品、相关费用,借记:待抵扣增值税进项税金,贷记:银行存款或应付账款,需要认证抵扣时,借记:应交税费一应交增值税一进项税金,贷记:待抵扣增值税进项税金
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对,我的也是这个情这税控的有个脚本,您留个邮箱,我发给您,执行脚本前注意做好备份[email protected] 好的 帐套已经备份过的已发送,请查收直接运行就可以了吗 嗯嗯 收到了 谢谢选择这个账套执行
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商贸宝T1服装鞋帽版包括哪些功能,主要解决客户哪些问题商贸宝T1服装鞋帽版包括哪些功能,主要解决客户哪些问题 问题描述:商贸宝T1服装鞋帽版包括哪些功能,主要解决客户哪些问题答:此系统主要包括进,销,存以及简单的钱流管理例如:收款,付款,一般的收入,费用管理,主要解决客户对物流方面的管理.对财务有较高要求的企业,建议他买一套财务通与本系统配合使用.
用友U8年结后总账期初余额试算不平衡 用友U8年结后总账期初余额试算不平衡
新年度期初余额界面试算不平衡,查看旧年度部分科目数据未结转过来。
1.上年度年末结帐前未做期间损益结转,导致损益科目有余额,年结时又选择了清零。
2.建立年度帐结转数据前修改了基础档案,删改科目等操作,导致对应科目的数据无法对应结转过来。
解决方案:1)新年度手工调整,或者反结帐到上年度重新作损益结转,或者年结时不选择清零项。
2)新年度手工调整,或者年结后在删除余额修改对应基础档案内容。
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U8.60-到货退回单上的'是否检验'有的行是'是',有的行是'否'
自动编号: | 7460 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----采购管理 | 关 键 字: | 到货退回单 |
问题名称: | 到货退回单上的'是否检验'有的行是'是',有的行是'否' | ||
问题现象: | 到货退回单上的'是否检验'字段有的行是'是',有的行是'否' | ||
原因分析: | 对于到货退回单的'是否检验'字段,如果是通过质量管理,并且是由于在不良品处理流程中选择'到货退回'的处理流程,生成的到货退回单,则表体对应的行='是'; 如果是直接拷贝原到货单的行,且这行没有经过质量检验,而是直接退回的,则表体对应的行='否' | ||
解决方案: | 可以通过如下方式进行测试: 1.做一张'到货单',表体有两个存货,分别是A,B,其中A是需要质量检验的,并且报检,之后检验,经过检验确认为不良品,进行不良品处理,不良品处理方式选择'退货'; 2.由于B没有进行入库,因此,当做到货退回单拷贝原到货单时,可以参照出A和B两行记录,如果全部退回,生成到货退回单,则会发现,在这张到货退回单上,有一行为'是'就是存货是A的行,另一行为'否'存货B的行. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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客户在销售模块的客户往来做预收冲应收时提示“操作失败”,请问是何原因,如何处理?
引起此问题的原因是:预收单生成凭证的科目填制错误造成。例如:
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借:现金或银行存款
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预收冲应收操作后生成的凭证为:
借:预收账款
贷:应收账款
请删除原有预收单的凭证,重新以正确的科目再生成凭证,然后再做预收冲应收操作即可。
如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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善意取得虚开增值税专用发票案例解析 善意取得虚开增值税专用发票案例解析 善意取得虚开的专用发票指购货方与销售方存在真实交易,且购货方不知取得的增值税专用发票是以非法手段获得的。 一、案件基本情况: D公司为注册地址位于江西省宜春市的贸易公司,注册资本500万元人民币,为增值税一般人。2011年10月,D公司经采购人员联系到温州赵某,赵某自称为浙江省温州市的S公司的销售经理,从注册地址位于浙江省温州市的S公司处购进一批电子器件,合同价款5,300万元人民币,并取得S公司开具的与购进货物对应的增值税专用发票,并于2012年1月份向江西省宜春市国税局认证抵扣。2013年4月,浙江省温州市机关因涉嫌虚开增值税专用发票对S公司进行调查,D公司亦接到江西省宜春市其主管税务机关向其出具的《税务检查通知书》,协查其在2012年1月取得S公司发票抵扣事项,D公司向税务机关提供了原采购合同、验收入库单据、增值税发票抵扣联等相关的购货凭证。经税务机关调查发现,赵某与S公司没有任何雇佣关系,其在2011年10月发给D公司的货物也并非S公司的产品,故认定S公司开具的增值税专用发票为虚开。D公司主管税务机关同时认为,根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》第1条的规定,虚开增值税专用发票是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票行为之一的。D公司取得虚开的增值税专用发票亦构成虚开增值税专用发票。由于涉案金额已经达到刑事立案标准,拟将D公司一案移交刑事处理。 D公司认为虽然其取得S公司为虚开的增值税专用发票,但其具有真实的货物交易,在整个交易中其没有任何恶意应属“善意取得”发票方,况且也没有实际给国家造成税款流失的损失;其行为也符合国家税务总局善意取得虚开的增值税专用发票的构成条件,不应被认定为虚开增值税专用发票行为,更不属于虚开增值税发票罪。D公司于2013年5月中旬补缴已经抵扣的进项税款770余万元。 华税律师为D公司提供了税务检查的全程咨询服务,税务机关最终认定D公司的行为构成善意取得虚开的增值税专用发票,D公司无需承担罚款的行政责任或其他刑事责任。 二、案情分析: (一)D公司的行为构成善意取得虚开的增值税专用发票 1.善意取得虚开的增值税专用发票概述 从理论来源上看,善意取得虚开的增值税专用发票借鉴了民法上的善意取得制度。根据《中华人民共和国物权法》第106条的规定,无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的,所有权人有权追回;除法律另有规定外,符合下列情形的,受让人取得该不动产或者动产的所有权:(1)受让人受让该不动产或者动产时是善意的;(2)以合理的价格转让;(3)转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。受让人依照前款规定取得不动产或者动产的所有权的,原所有权人有权向无处分权人请求赔偿损失。当事人善意取得其他物权的,参照前两款规定。善意取得制度设立的基础在于保护交易安全,保障善意第三人的利益。在满足上述条件的情况下,善意取得财产的受让人善意无过失,取得财产的所有权,不因无权处分人无权处分行为承担不利的后果。 我国现行法律以规范性法律文件的方式确认了善意取得虚开的增值税专用发票制度。国家税务总局曾颁布4个有关纳税人取得虚开的增值税专用发票的规范性文件,规定了善意取得虚开的增值税专用发票以及非善意取得虚开的增值税专用发票的认定、法律后果等。这4个规范性文件为:《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复》(国税函[2007]1240号)、《国家税务总局关于〈国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知〉的补充通知》(国税发[2000]182号)、《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》(国税发[2000]187号)及《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复》(国税函[2007]1240号)。 根据上述规范性文件,纳税人善意取得虚开的增值税专用发票指购货方与销售方存在真实交易,且购货方不知取得的增值税专用发票是以非法手段获得的。构成善意取得虚开的增值税专用发票,应当满足如下条件:( i)购货方与销售方存在真实的交易;( ii)销售方使用的是其所在省(自治区、直辖市和计划单列市)的专用发票;( iii)专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符;( iv)没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的。实践中,税务机关常以“货、票、款一致”为基础,综合考虑交易和发票开具的时间、资金结算方式、货物交付方式的多种因素,判断取得专用发票的一方是否为善意取得虚开的增值税专用发票。 2. D公司的行为构成善意取得虚开的增值税专用发票 本案中,D公司与S公司之间存在真实的交易,D公司取得的增值税专用发票与交易的实际情况完全相符,并且,D公司对其取得的发票系虚开完全不知情。D公司取得专用发票的过程符合善意取得虚开的增值税专用发票的条件,其行为构成善意取得虚开的增值税专用发票。 (二)D公司的法律责任 1. 善意取得虚开的增值税专用发票的法律责任 根据国税发[2000]187号的规定,善意取得虚开的增值税专用发票的,不以偷税或者骗取论处。但应按有关规定不予抵扣进项税款或者不予出口退税;已经抵扣的进项税款或者取得的出口退税,应依法追缴。购货方能够重新从销售方取得防伪税控系统开出的合法、有效专用发票的,或者取得手工开出的合法、有效专用发票且取得了销售方所在地税务机关已经或者正在依法对销售方虚开专用发票行为进行查处证据的,购货方所在地税务机关应依法准予抵扣进项税款或者出口退税。 根据上述法律法规,善意取得虚开的增值税专用发票不构成偷税或者骗取出口退税。同样,善意取得虚开的增值税专用发票不构成虚开增值税专用发票。构成虚开增值税专用发票,应当在主观上表现为故意,包括直接故意和间接故意。然而在善意取得虚开的增值税专用发票中,由于没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的,购货方不知销货方开具的增值税专用发票为虚开,主观上不构成故意,其行为不构成虚开增值税专用发票。 但是,根据前述法律法规,若善意取得方无法重新从销售方取得合法有效的专用发票及提供税务机关已对虚开方进行处理的证据,不得抵扣进项税额。但在实践中,虚开方往往已经被控制或因其他原因无法开具合法有效的增值税发票,导致善意取得方难以重新取得合法有效的专用发票。因此,善意取得方往往不能抵扣进行税额。 2. D公司的法律责任 本案中,D公司的行为不构成偷税或虚开增值税专用发票罪,无需承担相应的刑事或行政责任。但由于S公司已被有关部门控制,D公司无法重新取得合法、有效的增值税专用发票,就其取得的虚开的增值税专用发票无法用来抵扣进项。因此,D公司需补缴相应税款。 (三)善意取得制度”的法律评论 1. 善意取得方主观上无虚开或逃避缴纳税款的故意或过失 在善意取得虚开的增值税专用发票中,由于:(1)善意取得一方未与虚开方就虚开发票进行沟通;(2)善意取得一方取得的发票与交易的实际情况可以对应,因此善意取得发票一方在主观上善意无过失,并且不具备应当或可能知道其取得的专用发票系虚开的客观条件。 2. 善意取得虚开的增值税专用发票未给国家造成损失 根据《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告2012年第33号)的规定,纳税人虚开增值税专用发票,未就其虚开金额申报并缴纳增值税的,应按照其虚开金额补缴增值税;已就其虚开金额申报并缴纳增值税的,不再按照其虚开金额补缴增值税。从上述规定可以看出,由于虚开增值税专用发票的纳税人主观上存在虚开增值税专用发票,危害国家税收征管秩序的故意,应当承担其虚开行为给国家造成的增值税税款损失。虚开增值税专用发票的纳税人应当就其虚开金额申报缴纳增值税。 由于虚开方有责任就虚开金额申报缴纳增值税,国家的损失由虚开方予以补偿,善意取得方善意取得虚开的增值税专用发票,并抵扣进项税额本身并不会给国家造成经济损失。 3. 应当允许善意取得方抵扣进项税额 综合上述分析,善意取得虚开的增值税专用发票的一方在主观上无过错,并且客观上未造成国家的税收损失,其不应因虚开方的虚开行为承担任何不利的后果。另外,从该制度的来源来看,民法上的善意取得一方亦无需承担任何财产损失。并且实践中,善意取得方往往无法重新取得合法、有效的专用发票。因此,法律法规应当允许取得虚开的增值税专用发票的一方在其行为构成善意取得的条件下,依据其取得的发票上记载的增值税税款金额抵扣进项税额。
一个关联企业收购的筹划思路 一个关联企业收购的筹划思路
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案例
伟达动力公司是中庆公司设立的一家以生产发动机为主的现代化股份制企业,中庆公司占其总股本的16.19%,是伟达动力公司的第一大股东。从2002年开始,伟达动力公司下属铁达力工厂(伟达动力公司的分支机构,非独立法人)受中庆公司委托生产风景轻客、铁达力(MPV)等汽车产品。经过6年多的经营,伟达动力公司为中庆公司的产品生产作出了很大的贡献。
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甲公司长期股权投资购入乙公司发行的股票1000万股 ,占乙公司有表决权股份的 30%,采用权益法核算。股票每股购入价9元。每股价 格中包含已宣告、尚未发放的现金股利 0.3元,甲公司另外支付相关税费10万元。款项均以银 行存款支付。当日,乙公司所有者权益为29600万元, 与其公允价值不存在差异。则 甲公司长期股权投资购入乙公司发行的股票1000万股 ,占乙公司有表决权股份的 30%,采用权益法核算。股票每股购入价9元。每股价 格中包含已宣告、尚未发放的现金股利 0.3元,甲公司另外支付相关税费10万元。款项均以银 行存款支付。当日,乙公司所有者权益为29600万元, 与其公允价值不存在差异。则甲公司长期股权投资购入乙公司发行的股票1000万股 ,占乙公司有表决权股份的 30%,采用权益法核算。股票每股购入价9元。每股价 格中包含已宣告、尚未发放的现金股利 0.3元,甲公司另外支付相关税费10万元。款项均以银 行存款支付。当日,乙公司所有者权益为29600万元, 与其公允价值不存在差异。则甲公司投资时,应计入 "长期股权投资"科目的金额为( )万元。
A:8700B:8710C:9010D:8880
正确答案: D:8880
答案解析: 由于甲公司在被投资单位可辨认净资产中公允价值中 应享有的份额8880万元 (29600×30%)大于其投资时付出资产的公允价值8710 万元(9×1000- 9×0.3+10),因此\"长期股权投资\"科目的入账金额 为8880万元,差额170万元计入营业外收入。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
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在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。