结账后发现凭证有错怎么办?
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编结账后发现凭证有错怎么办?
结账后发现凭证有错怎么办?我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成用友软件反记账方法">反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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不同账套的工资发放条套打模板设置 不同账套的工资发放条套打模板设置
问题号: | 29235 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 不同账套的工资发放条套打模板设置 |
问题现象: | 在工资模块中的工资发放条中,设置了套打模版,进入另一个账套发现与之前账套的套打设置相同,需要在不同的账套中有不同的套打样式,该如何设置 |
问题原因: | 设置错误了模板,有公用模板和本帐套模板 |
关键字: | 工资发放条套打模板 |
解决方案: | 在工资发放条的套打设置中,套打模版分用友模版和自定义模版,用友模版为公用模版,即修改后其他账套也会改变,自定义模版为本帐套模版,修改后其他账套不会修改。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![筹划要注重合法性](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
筹划要注重合法性 筹划要注重合法性
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![数据备份缺少某个年度的账](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
数据备份缺少某个年度的账 数据备份缺少某个年度的账
问题号: | 37322 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-记账宝U盘版11.5 |
软件模块: | 财务报表 |
问题名称: | 数据备份缺少某个年度的账 |
问题现象: | 帐套001有两个年度的数据,在进行完数据后再次恢复数据时只有2010一个年度的数据,怎么回事? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 数据备份 |
解决方案: | 备份的数据不完整。在进行数据备份时,如果有多个年度数据,则在进行数据备份时,需要选择每个年度再进行备份,备份完一个年度后将备份文件夹重命名(可作一个标记是哪个年度的数据备份),然后再选择另外一个年度进行数据备份。恢复数据的时候也是一个年度一个年度地来进行数据恢复。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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您好,T1商贸宝批发零售普及版打印入库单的时候,用自己设计的表样打印,第6行的商品会重复打印6行,使用基本样式就是正常的。 您好,T1商贸宝批发零售普及版打印入库单的时候,用自己设计的表样打印,第6行的商品会重复打印6行,使用基本样式就是正常的。
一般是您的打印模板有问题,您可以将模板另存为出来之后发送到我的邮箱 [email protected],我先检测下@服务社区李珊:好呢,非常感谢@服务社区李珊:已经发到您邮箱@zhkjsgn:如下图,恢复您的模板,打印预览都是正常的,不存在最后一个商品打印6行的情况
给您邮箱中发送了从我电脑上另存为出来的模板,您将其恢复到您的软件中在打印看下
点击文件,打开,双击我给您的模板,最后点击文件,另存为样式保存下即可@服务社区李珊:好,我试一下@zhkjsgn:还是一样的@zhkjsgn:您的模板确实是没有问题的,我上面也截图了在我电脑上的效果,没有修改您的任何选项参数。
那您现在只能是在基本样式基础上重新设置下。[/奋斗]@服务社区李珊:是的,这个表样我导入我的电脑,显示也是正常的,奇怪得很@服务社区李珊:我把他们的数据导入,再试这个模板,就出现重复问题了,我把他们的数据发给您?@zhkjsgn:此现象一般不是数据异常,您在基本样式下测试都是没问题的,那么建议先在基本样式上进行修改@服务社区李珊:好
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用友U8 1、该用户使用的是U850版,启用了ZZGDZCGZCHKC。 2、在进入工资系统的工资变动时,要把每个月的字符工资项“月份”替换成表示当月的字符串,如:“2005.02”;这时候系统报:“缺少更新或刷新的键列信息”错误后,点确定后软件系统死机一样;又报“运行时错误“440”,Automation错误”。 3、由于不能替换工资项“月份”列,工资系统没有结帐二月份到现在1用友U8 1、该用户使用的是U850版,启用了ZZ/GDZC/GZ/CH/KC。 2、在进入工资系统的工资变动时,要把每个月的字符工资项“月份”替换成表示当月的字符串,如:“2005.02”;这时候系统报:“缺少更新或刷新的键列信息”错误后,点确定后软件系统死机一样;又报“运行时错误“440”,Automation错误”。 3、由于不能替换工资项“月份”列,工资系统没有结帐二月份到现在11月份。初步运用跟踪发现的数据表WA_GZData无异常。
问题原因:此帐套是客户非法采用导表方式建帐引起。 解决方法:发现数据内wa_gztblset表内丢失标识种子,同时发现wa_gzdata表丢失主键、索引丢失,请参照999演示帐套修改即可。同时根据上面现象怀疑数据是通过非正常建帐方法进入,经过电话沟通得到证实此数据是客户导表建帐,所以此数据不排除继续存在其他错误,在年结或升级都存在问题,建议与客户沟通正常建帐来保证系统的正常运行。
解决方案:
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![一人公司与个人独资企业:所得税处理有差异](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
一人公司与个人独资企业:所得税处理有差异 一人公司与个人独资企业:所得税处理有差异 自然人王某拟在2013年个人全资设立一家企业,财务人员李某在代为办理企业营业执照时,知悉可以采用“一人有限公司”或“个人独资”两种组织形式,便询问笔者这两种组织形式下缴税,相关的政策有何差异等。 个人独资企业,是投资人按照个人独资企业法投资设立,投资人对企业债务承担无限责任;一人有限公司,是按照公司法成立的,投资人以出资额对公司承担有限公司。法第一条规定,在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织为企业所得税的人,依照企业所得的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用企业所得税法。企业所得税法实施条例第二条规定,企业所得税法第一条所称个人独资企业、合伙企业,是指依照中国法律、行政成立的个人独资企业、合伙企业。依据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定,对个人独资企业投资者的生产经营所得,征收。因此,两种组织形式下所得税征收有差别,对一人有限公司是征收企业所得税,而个人独资企业是征收个人所得税。 缴纳企业所得税的企业适用的政策,主要是企业所得税法、企业所得税法实施条例以及新企业所得税法实施以来陆续发布的企业所得税政策,企业适用25%的比率税率;而缴纳个人所得税的税收政策主要包括《部国家总局关于印发〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》(财税[2000]91号)、《财政部国家税务总局关于调整个体工商户、个人独资企业和合伙企业个人所得税税前扣除标准有关问题的通知》(财税[2008]65号)、《关于调整个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者个人所得税费用扣除标准的通知》(财税[2011]62号)等,企业适用5%~35%的五级超额累进税率。笔者整理了日常工作中经常碰到及易混淆的政策,分析如下。 基本相同的所得税处理: (1)工会经费、职工福利费、职工教育经费支出:分别在工资薪金总额2%、14%、2.5%的标准内据实扣除; (2)广告费和业务宣传费用支出:不超过当年销售(营业)收入15%的部分,可据实扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除; (3)业务招待费支出:按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰; (4)不得扣除支出:分配给投资者的股息、红利;罚金、罚款和被没收财物的损失;税收滞纳金;赞助支出以及超过允许扣除的公益、救济性的捐赠,以及非公益、救济性捐赠;与取得收入无关的其他支出等; (5)企业纳税年度发生的亏损:准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,结转年限最长不得超过五年。 有差异的所得税处理: (1)汇算清缴期限:有限公司企业年度终了后5个月内汇算清缴;个人独资企业在年度终了后3个月内汇算清缴; (2)工资支出:有限公司企业发生的合理的工资薪金支出(包括法定代表人或投资者本人),准予扣除;个人独资企业向其从业人员实际支付的合理的工资、薪金支出,允许在税前据实扣除,投资者本人的工资不得在税前扣除,但投资者本人的费用标准确定为42000元/年(3500元/月)税前扣除; (3)折旧:固定资产计算折旧最低年限二者一致的:①房屋、建筑为20年;②机器、机械类生产设为10年;③与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年。最低年限不一致的:有限公司企业①飞机、火车、轮船以外的运输工具为4年;②电子设备为3年,而个人独资企业前述二类固定资产均为5年。有限公司的固定资产计提折旧一般按照直线法计算;个人独资企业固定资产计提折旧可按平均年限法和工作量法计算; (4)公益性捐赠:有限公司企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;个人独资企业发生的公益性捐赠支出,不超过其应纳税所得额30%的部分可以据实扣除; (5)资产损失:有限公司企业发生资产损失,适用《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告[2011]第25号)规定,发生损失不用经税务机关审核批准,直接采用清单申报或专项申报申报扣除;个人独资企业发生的资产损失,如与生产经营有关的无法收回的账款、固定资产和流动资产盘亏及毁损净损失等,在报经主管税务机关审核批准后,按实际发生数扣除; (6)开办费:有限公司企业发生的开办费支出,可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以采用自支出发生月份的次月起不低于3年分期摊销;个人独资企业发生的开办费支出,自开始生产经营之日起于不短于5年的期限分期均额扣除; (7)股息、红利:有限公司投资于居民企业分回的股息、红利等权益性投资收益,符合条件的作为企业的收入,不缴纳企业所得税;个人独资企业对外投资分回的股息、红利,不并入企业的收入,而单独作为投资者个人取得的股息、红利所得,按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税; (8):个人独资企业投资者取得种植业、养殖业、饲养业、捕捞业“四业”所得暂不征收个人所得税。有限公司可以享受的税收优惠政策较多,如企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税;符合小型微利企业条件,减按20%的税率征收所得税;符合条件,减按15%的税率征收所得税;应纳税所得额还可以加计扣除支出等。 案例: 某生产企业2012年度发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入400万元;(2)发生产品销售成本260万元;(3)发生销售费用70万元(其中广告费、业务宣传费64万元);发生管理费用40万元(其中业务招待费3万元);财务费用6万元;(4)销售税费4万元;(5)营业外收入8万元,营业外支出10万元(含通过公益性社会团体捐赠支出5万元,支付税收滞纳金2万元);(6)对外投资取得投资收益8万元;(7)计入成本、费用中的实发工资总额60万元(其中投资者工资6万元),发生职工福利费11万元,发生职工教育经费2万元;(8) 5月20日购买小货车一辆支出6万元,已计入固定资产,假定不考虑残值,已进入成本的折旧费用为6÷4÷12×7=0.875万元;(9)利润总额为(400-260-70-40-6-4+8-10+8)=26万元。 第一种情况:假如企业为一人有限公司,应缴企业所得税计算如下: (1)广告费、业务宣传费应调增所得额=64-400×15%=4万元; (2)业务招待费调增:按实际发生的60%的比例计算可税前扣除的限额为3×60%=1.8万元;按收入5‰的比例计算扣除限额为400×0.5%=2万元,应调增所得额=(3-1.8)=1.2元; (3)捐赠应调增所得额=5-26×12%=1.88万元; (4)税收滞纳金2万元应调增所得额; (5)福利费应调增所得额=11-60×14%=2.6万元; (6)职工教育经费应调增所得额=2-60×2.5%=0.5万元; (7)投资收益8万元应调减所得额; (8)应纳税所得额=26+4+1.2+1.88+2+2.6+0.5-8=30.18万元; (9)应缴企业所得税=30.18×25%=7.545万元; 第二种情况:假如企业为个人独资企业,应缴个人所得税计算如下: (1)广告费、业务宣传费应调增所得额4万元; (2)业务招待费调增1.2元; (3)税收滞纳金2万元应调增所得额; (4)投资者工资6万元应调增应纳税所得额,投资者费用扣除额4.2万元应调减所得额; (5)福利费应调增所得额=11-(60-6)×14%=3.44万元; (6)职工教育经费应调增所得额=2-(60-6)×2.5%=0.65万元; (7)分回投资收益8万元不并入所得额应调减,单独按“利息、股息、红利所得”项目计算缴纳个人所得税=8×20%=1.6万元; (8)折旧应调增所得额=0.875-6÷5÷12×7=0.175万元; (9)应纳税所得额=26+4+1.2+2+6-4.2+3.44+0.65-8+0.175+5=36.265万元; (10)公益性捐赠扣除限额=36.265×30%=10.88万元,实际捐赠金额5万元小于扣除限额,可按实际捐赠额5万元扣除; (11)应缴个人所得税=(36.265-5)×35%-1.475+1.6=11.068万元。
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用友T3保存的报表模版打不开?
用友T3保存的报表模版打不开? 用友T3保存的报表模版打不开?
上个月修改好的报表模版保存了,这个月要用,双击打不开,提示“windows 找不到文件,请确定文件名是否正确后,再试一次”.保存的是rep的报表文件,不能直接打开,要在报表模块中打开。方法一:在软件中点开财务报表模块,直接双击保存的报表模版即可;方法二:在软件中点开财务报表模块,文件-打开-选中保存的报表模版-确定。请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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用友T3反结账时按下三个键没有反应 用友T3反结账时按下三个键没有反应
反结账时,同时按下ctrl+shift+f6没有任何反应,试了很多次。可能是ctrl、shift、f6中某个键失灵,可以用屏幕键盘输入。1.电脑左下角点“开始”-运行-打开中输入“osk”-确定后弹出屏幕键盘。2.回到软件,总账-期末-结账-点中最后一行显示结账状态Y的月份-在屏幕键盘上依次点ctrl、shift、f6三个键。请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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