委外暂估的业务流程及常见问题
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编委外暂估的业务流程及常见问题
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1)当月委外加工产品入库后,如果委外加工费发票未到,需要对加工费进行暂估,当月发票到后反填产成品入库单加工费、加工单价。
2)跨月委外加工费发票到的时候需要对前期暂估的加工费与实际加工费的差异进行调整。
委外暂估业务具体流程:
委外暂估的常见问题
1、委外结算后,发现有错误,如何取消结算?
在“委外结算报表”中点击“选单”找到需要修改的错误记录,然后点击上方的“反结算”按钮,即可完成取消结算的操作。
2、委外模块没有“结账”的功能,系统是如何判断发票当月未到而产生暂估业务的?
委外的暂估业务时点是以库存的结账时点判断,即库存当月结账,委外即进入下月业务,库存结账后再到的委外发票即算作下月的发票,判断为暂估业务。
3、当月到票,进行结算时提示:“当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月,不能结算”。
当月库存已经结账,系统判断委外模块已进入下月业务,还以当月日起登陆进行委外发票结算时,系统会判定为登录月份小于最新会计月份,所以会出现以上提示!
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