用友U8总帐、明细帐、辅助账对账不平解决方案
2015-12-28 0:0:0 用友T1小编用友U8总帐、明细帐、辅助账对账不平解决方案
用友U8总帐、明细帐、辅助账对账不平解决方案用友U8总帐、明细帐、辅助账对账不平解决方案:客户案例:客户2008年度账中,此会计科目为项目与客户核算,然转年时设为非辅助核算,期初余额录入时也为非辅助核算,但年中时又改为项目与客户辅助核算,且一会计科目年中时增加下级科目,科目末级标志错误
解决用友U8总帐、明细帐、辅助账对账不平解决方案:备份数据,修改会计科目末级标志,反记帐到2009年1月1号,根据去年帐中辅助账来修改今年初期初余额,期初余额明细到各辅助核算,修改gl_accsum表
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财务通帐套引入 财务通帐套引入
问题号: | 602 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 财务通帐套引入 |
问题现象: | 有些客户发来的问题帐套的备份文件,不能通过系统管理帐套导入工具正常导入,我们可以采取以下办法导入: |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 1.根据客户帐套性质建立新帐套。 2.将备份文件中的UFDATA.BA_文件更名为:UFDATA.RAR。解压缩该文件为UFDATA。 3.在SQL SERVER2000中,找到已经新建好的帐套数据库名称(比如UFDATA_001_2005)。用UFDATA文件还原UFDATA_001_2005 4.在登陆界面选择该帐套,可以正常进入。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应收模块对帐不平 应收模块对帐不平
问题号: | 11741 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 月末结账 |
适用产品: | U861–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收模块对帐不平 |
问题现象: | 2005年应收模块中,与总帐对帐中,期初数合计和期末数合计都比应收余额表少6500元,应收余额表的合计数与总帐数据是相同,请帮忙查明原因。 2006年工资分摊设置时,不能修改,出现错误。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 问题1由于数据中从2004年存在3张日期异常单据(其他应收单)造成,可通过下面语句查询: select * from ufdata_001_2004..ap_detail where iFlag4 and (iperiod=’0′ and cPZID is null) and cflag=’ar’ and ((dPZDateN’2006-01-31′) or (dPZDate>N’2006-01-31′ and dRegDateN’2006-01-31′ and dRegDate>’2006-01-31′)) select * from ufdata_001_2004..ap_vouch where cvouchtype=’r0′ and cvouchid in (‘0000005168′,’0000004687′,’0000002614′) 请根据实际业务更新或在期初界面中删除即可。 问题2是由于在Department表中删除部门但未在工资分摊设置表WA_GZsumComCfg中删除该部门导致,通过下面语句可以查询: SELECT WA_GZsumComCfg.iJT_id, WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id, WA_grade.cPsnGrd, WA_GZsumComCfg.iGZItem_id, WA_GZtblset.cSetGZItemName, WA_GZsumComCfg.cDebit, WA_GZsumComCfg.cCreditSide, WA_GZsumComCfg.cDepCode, Department.cDepName FROM ((WA_GZsumComCfg LEFT JOIN Department ON WA_GZsumComCfg.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN WA_GZtblset ON WA_GZsumComCfg.iGZItem_id = WA_GZtblset.iGZItem_id) LEFT JOIN WA_grade ON WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id = WA_grade.iPsnGrd_id WHERE –WA_GZsumComCfg.cGZGradeNum=’001′ AND iJT_id=1 and Department.cDepCode is null GROUP BY WA_GZsumComCfg.iJT_id, WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id, WA_grade.cPsnGrd, WA_GZsumComCfg.iGZItem_id, WA_GZtblset.cSetGZItemName, WA_GZsumComCfg.cDebit, WA_GZsumComCfg.cCreditSide, WA_GZsumComCfg.cDepCode, Department.cDepName 请作好备份后执行下面语句调整即可: —- delete from WA_GZsumComCfg where cDepCode=’50’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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在打印模板里设好表尾第X页,共X页。可是打印出来的纸张只在最后一面有。其它前几页都没有,如果设置成每页打印表尾,表尾的其它信息都会打印出来,请教怎么设置。 在打印模板里设好表尾第X页,共X页。可是打印出来的纸张只在最后一面有。其它前几页都没有,如果设置成每页打印表尾,表尾的其它信息都会打印出来,请教怎么设置。[]
您好! 第X页,共X页 就是表尾的内容。您好,是否可以把第几页共几页放在表头右上角,然后每页打印表头。@畅捷服务赵美红:其它内容只在最后一页打印,每页都要打印第X页,共X页。这样不能设置吗@蜕变jY3:您好!您可以按照卢工的建议,放在表头。@畅捷服务卢儒佳:这样的话,表头其它内容都会打印在每页@蜕变jY3:恩,是的
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用友U8.61按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应_2U8.61按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应
U8.61-按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应
自动编号: | 19881 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | |
问题名称: | 按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应 | ||
问题现象: | 按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应 | ||
原因分析: | 驱动问题 | ||
解决方案: | 将打印机的驱动从新安装 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61没有做现存量的检查,即允许零出库U8.61没有做现存量的检查,即允许零出库
U8.61-没有做现存量的检查,即允许零出库
自动编号: | 17425 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 现存量 |
问题名称: | 没有做现存量的检查,即允许零出库 | ||
问题现象: | 销售出库单在库存模块中选择发货单生成时,即销售出库单保存或审核时,系统没有做现存量的检查,即允许零出库 | ||
原因分析: | 使用 | ||
解决方案: | 由于系统以可用量变小作为是否要进行零出库控制的前掉,根据发货单生成出库单时,由于可用量没有发生变化,所以就会出现用户提到的问题,可以在库存选项控制可用量页签将预计出库量中包括的待发货量选项去掉 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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月折旧额不显示 月折旧额不显示
问题号: | 26634 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 3-固定资产 |
问题名称: | 月折旧额不显示 |
问题现象: | 新启用的帐套,固定资产模块!录入原始卡片之后,在卡片界面能够看到月折旧额,但是在卡片管理中看不到! |
问题原因: | 软件本身设置 |
关键字: | 月折旧额 |
解决方案: | 软件的设置原理是这样,录入的原始卡片需要计提本月折旧之后才能在卡片管理中看到该卡片的每月折旧额。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商业零售企业汇缴:存货损失如何税前扣除 商业零售企业汇缴:存货损失如何税前扣除 存货是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种资产。对于商业零售企业来说,存货存在价格变动频繁、经营风险大、仓储管理难度高等特点,在日常经营中极易发生损失。当存货损失发生后,对损失按相关规定进行正确的税前扣除,是企业准确计算应纳所得税的前提。目前正值2013年度汇算清缴期,笔者对涉及商业零售企业存货损失税前扣除的相关政策整理如下,以期对人提供帮助。 存货损失的一般规定 《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家总局公告2011年第25号)规定,准予在企业所得税税前扣除的资产损失,指企业在实际处置、转让上述资产过程中发生的合理损失(以下简称实际资产损失),以及企业虽未实际处置、转让上述资产,但符合《部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税〔2009〕57号)和本办定条件计算确认的损失(以下简称法定资产损失)。企业实际资产损失,应当在其实际发生且上已作损失处理的年度申报扣除;法定资产损失,应当在企业向主管税务机关提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件,且会计上已作损失处理的年度申报扣除。企业发生的资产损失,应按规定程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。未经申报的损失,不得在税前扣除。 国家税务总局2011年第25号公告同时指出,企业资产损失按其申报内容和要求的不同,分为清单申报和专项申报两种形式。属于清单申报的资产损失,企业可按会计核算科目进行归类、汇总,然后将汇总清单报送税务机关,有关会计核算资料和纳税资料留存备查;属于专项申报的资产损失,企业应逐项(或逐笔)报送申请报告,同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。 对于应以清单申报的方式向税务机关申报扣除的项目,国家税务总局2011年第25号公告以正列举的形式规定了范围:企业在正常经营管理活动中,按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失;企业各项存货发生的正常损耗;企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失;企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失;企业按照市场公平交易原则,通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。除此之外的资产损失,应以专项申报的方式向税务机关申报扣除。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失,可以采取专项申报的形式申报扣除。 商业零售企业存货损失如何申报 根据国家税务总局2011年第25号公告,企业要对发生的存货损失进行正确的税前扣除,前提是区分损失的类型,选择适当的申报方式。 《国家税务总局关于商业零售企业存货损失税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2014年第3号)对商业零售企业发生存货损失的分类作出了详细规定:商业零售企业存货因零星失窃、报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬、顾客退换货等正常因素形成的损失,为存货正常损失,准予按进行归类、汇总,然后将汇总数据以清单的形式进行企业所得税纳税申报,同时出具损失情况分析报告。商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害,仓储、运输失事,重大案件等非正常因素形成的损失,为存货非正常损失,应当以专项申报形式进行企业所得税纳税申报。存货单笔(单项)损失超过500万元的,无论何种因素形成的,均应以专项申报方式进行企业所得税纳税申报。本公告适用于2013年度及以后年度企业所得税纳税申报。 举例来说,某百货公司2013年4月由于库存食品过期,发生损失20万元;6月由于采购货物在运输过程中发生车祸,造成损失50万元;10月由于仓库发生鼠患,造成一批高档服装被损毁,发生损失520万元。根据上述规定,食品过期发生的20万元损失,应作为存货正常损失进行清单申报;货物运输发生车祸造成的50万元损失,应作为存货非正常损失进行专项申报;鼠咬造成的高档服装被毁损失,虽然按文件规定属于正常损失的范围,但损失金额超过500万元,应采取专项申报方式进行所得税纳税申报。 存货损失金额如何确定 存货损失的申报方式确定后,接下来就是要准确核定损失金额,确定税前扣除金额,以便正确计算企业所得税。国家税务总局2011年第25号公告对不同情况下存货损失的金额核定方法作出了详细规定。 存货盘亏损失,为其盘亏金额扣除责任人赔偿后的余额。应依据以下证据材料确认:存货计税成本确定依据;企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件;存货盘点表;存货保管人对于盘亏的情况说明。 存货报废、毁损或变质损失,为其计税成本扣除残值及责任人赔偿后的余额。应依据以下证据材料确认:存货计税成本的确定依据;企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料;涉及责任人赔偿的,应当有赔偿情况说明;该项损失数额较大的(指占企业该类资产计税成本10%以上,或减少当年应纳税所得、增加亏损10%以上,下同),应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。 存货被盗损失,为其计税成本扣除保险理赔以及责任人赔偿后的余额。应依据以下证据材料确认:存货计税成本的确定依据;向公安机关的报案记录;涉及责任人和保险公司赔偿的,应有赔偿情况说明等。因此,当企业发生存货损失时,应当按照存货损失的种类,选择正确的申报方式,准确计算税前扣除额,确保企业所得税申报正确。
用友U8.51A应收单无法弃审U8.51A应收单无法弃审
U8.51A-应收单无法弃审
自动编号: | 9783 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51A | 关 键 字: | 应收单无法弃审 |
问题名称: | 应收单无法弃审 | ||
问题现象: | 进入应收单审核界面查找不到想要弃审的应收单 | ||
原因分析: | 用户将6月的应收单在7月进行弃审 | ||
解决方案: | 用6月的操作日期进入软件弃审即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
医院生产的制剂供自己使用也要缴纳增值税 医院生产的制剂供自己使用也要缴纳增值税
某医院自办一制剂车间,生产生理盐水,葡萄糖液供本院、本地区农村合作医疗站使用。请问,医院自办的制剂室该不该缴税?
医院附设的制剂车间生产的用于本院医疗服务的药品,根据《增值税暂行条例实施细则》第四条(四)款的规定,应按视同销售货物征收增值税;对外销售的,应按销售货物的规定征收增值税。
医院制剂车间如果是医院统一经营,统一核算的,其发生的增值税应税业务,应以医院为纳税人;如果是由其他企业、单位和个人承担或承包经营,且承包者有独立的生产经营权,在财务上独立核算,并定期向医院上缴租金或承包费的,其发生的增值税应税业务,应根据国家税务总局国税发[1994]186号文件规定,以承租人或承包人为纳税人。
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问题号: | 15178 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出现现“U8.IA.Convolution.004”和“U8.IA.Convolution.005” |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 成本管理的补丁全部安装完,脚本已经打过,在做卷积的时候还是出现“U8.IA.Convolution.004”和“U8.IA.Convolution.005”错误. |
问题现象: | 成本管理的补丁全部安装完,脚本已经打过,在做卷积的时候还是出现“U8.IA.Convolution.004”和“U8.IA.Convolution.005”错误. |
问题原因: | 成本补丁没有安装好。 |
解决方案: | 现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0897-070410-704020091;KB-U861-1009-070710-707030315】【KB-U861-1050-070821-708090080.msi】。或者出U8.IA.Convolution.004”和“U8.IA.Convolution.005的错误,是代表在做成本卷积的时候,存货核算的零出库,和零入库的选项没有改为参考成本。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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