中间间隔太大,怎么解决
2017-7-13 0:0:0 用友T1小编中间间隔太大,怎么解决
中间间隔太大,怎么解决打开打印模板,拖动一下单元格@Lee沐峰:能说对详细一点吗?怎么拖?我小白,不好意思@不语不渝:您是T1的哪个版本呢,如果您是客户的话,可以直接找服务商给您调整的@Lee沐峰:12.0商贸宝,批发零售标准版,可以对话请你教我一下您好,您将整个预览界面和模板界面都截图看下,可能是模板行属性的问题,您更换基本样式就不存在该问题,或者您可以参照基本样式模板看下是否哪里设置错误@不语不渝:您是服务商吗,亲,在打印报表设计中,把太宽的单元格拖小即可@Lee沐峰:我不是单元格太宽,是距离太大,细项数据跟注脚@不语不渝:你把注脚那里拖动一下,减少距离@Lee沐峰:这是预览对效果@不语不渝:您选择这个打印样式,进入下打印模板设置,然后截图我看下@畅捷服务付琴:@不语不渝:你调整一下文件下面有一个页面设置,把边距调整下@不语不渝:选择页注脚,然后按照我截图的操作即可@Lee沐峰:改了之后数据都没了- -@畅捷服务付琴:出是出来了,但是重叠了@不语不渝:不可能啊,您先选择下面的页注脚,变成蓝色了,然后你在点右上角那边选择成空白,肯定没问题@畅捷服务付琴:@不语不渝:您好,您参照下面链接文档中第三点去检查下:http://service.chanjet.com/zhi ... bfd3d@畅捷服务付琴:谢谢你了,解决了,给你手动点赞[/强]@不语不渝:[/强]不客气
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我们这需要去国税变更一下关注。过阵子可能也需要去办理需要去国税局录取信息感谢各位园友,刚刚咨询了12366,得到下面的答案。
【广东省国家税务局】首次变更为统一社会信用代码的营业执照后,纳税人需要完成的事项(请根据自己情况,以实际办理为准):
1. 发票专用章:用统一社会信用代码刻制新的发票专用章。
2. 向“一证一码”的纳税人开具发票: 需要先进行税控系统升级,再进行开具。
3. 已纳入升级版开具增值税发票的纳税人: 需要对税控设备注销发行,并以统一社会信用代码进行初始发行。注销发行之前,应完成已开具发票信息的抄报税工作,对空白发票做退票处理;并将已开票数据提前读入申报系统。(具体流程及安排请与主管税务机关进一步确认)
4. 发票领用:持统一社会信用代码的营业执照、经办人身份证明、新的发票专用章印模,向主管税务机关办理发票领取手续。
5. 持有数字证书的纳税人: 使用数字证书的,需要联系广州市电子签名中心办理数字证书信息变更,客服电话:95105000,62334499-3
6. 跨区(市)迁移的:因系统监控原因无法完成税务登记信息变更的,应带齐申报资料到原主管税务机关完成前置事项的清理,然后由原主管税务机关办理“主管税务机关”变更手续。
7. 已办出口退(免)税备案的:需要对出口退税申报系统进行升级。
8.使用增值税电子申报系统的纳税人:应联系电子申报软件服务商,办理以统一社会信用代码注册电子申报软件手续。太感谢了[/玫瑰]@喵_喵:[/可爱]不用谢。
用友汇兑损益计算差一分钱汇兑损益计算差一分钱
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您重新更换端口,更换之后重新配置数据库再登录。@服务社区刘小艳:之前也是换过1616还是一样所以后来又换回80了@服务社区刘小艳:端口现在又换到8282了,到底要等多久啊。。崩溃可以参考
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问题模块: 库存管理
关键字:自定义项
问题版本:商贸通标准版10.2
原因分析: 如果打印报表设计中的数据字段里面没有,就不能显示。自定义1不在打印报表设计的数据字段里面,所以没有办法显示并且打印出来。
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只能调整结存成本,需要做出入库调整单调整。1@服务社区刘佳佳:好的,谢谢@王世起766:2
用友U8.61查询科目汇总表出错U8.61查询科目汇总表出错
U8.61-查询科目汇总表出错
自动编号: | 3278 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 查询科目汇总表出错 |
问题名称: | 查询科目汇总表出错 | ||
问题现象: | 客户查询科目汇总表时,提示‘)’附近有语法错误 | ||
原因分析: | 通过SQL跟踪,可能是存储过程GL_P_PZHZB有问题 | ||
解决方案: | 从其他账套复制存储过程GL_P_PZHZB,即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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您好,您可以通过往来单位里面的其它下面的剪切和黏贴进行重新分类。@畅捷服务付琴:是客户类别:把两者兼是改成客户@史小柱zy:这个改不了,只能一个个自己去改,而且必须是没使用过的才能改。
在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志 在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志
问题号: | 9573 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 远程功能 |
适用产品: | 850 |
问题名称: | 在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志 |
问题现象: | 在启用远程功能的时候,本地(服务器)上填的单也会出现远程标志 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 首先,启用远程功能后,需要在单据上加远程号是出于防止本地和异地的单据有重复,即本地使用一个远程号,异地需使用另一个。确保在远程应用导入单据时不会出现重号问题; 其次,如果您不希望在单据上体现远程标志,可以通过单据编码设置,将单据编码中前缀为远程号的去掉 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商贸企业“有货虚开”的成因及对策 商贸企业“有货虚开”的成因及对策
所谓“有货虚开”,是指一般纳税人在有销售货物或者提供应税劳务的情况下,为他人(第三者)开具增值税专用发票行为,是纳税人在经营中虚开增值税专用发票的又一形式。结合日常管理中,仅对商贸企业“有货虚开”的形式、成因及相关对策浅析一下。
一、商贸企业“有货虚开”的形式及成因
分析此类发票的来源,要从生产企业开始。一般情况下生产企业销售货物时,均向下一级经销商开具专用发票,而经销商销售向下一级的渠道有三类,消费者、小规模纳税人、增值税一般纳税人企业。除一般纳税人企业需要专用发票外,其他企业均不需要专用发票,有的甚至连普通发票也不索取。并且在具体经营中,开票方为获得非法收入,而需求方部分存货无法取得发票或出于多抵扣税款、抵减应税所得的目的,这样就为“有货虚开”提供了可能,用公式表示为:可以用于“有货虚开”的增值税专用发票金额=上一级经销商购进货物进项税额-向下一级增值税一般纳税人销售货物销项税额。在具体核算中,有可能“有货虚开”的企业普遍存在存货分类明细账不健全(如购入钢材一批、劳保用品一批、配件一批、成品油等)、出入库管理不完善、现金结算占比过高、专用发票数量变动异常及长期存在应收账款等情况。并且从“货物流、资金流、发票流”表面分析,无明显破绽。
具体分析商贸企业“有货虚开”的成因,主要是内外两种因素,一方面受客观条件的影响,基层国税部门的管理不到位及金税工程信息采集不全面的实际情况;另一方面受非法利益的趋动,部分纳税人铤而走险,违法进行“有货虚开”。
二、加强管理的主要对策
(一)加强税法宣传,使纳税人认识到“有货虚开”行为也是虚开专用发票的一种形式,违法开具同样受到法律的严惩。要充分利用一般纳税人资格认定、辅导期转正、专用发票开票限额申请等机会,向企业负责人、财会人员进行税收法律法规的宣传教育,有针对性地举办知识讲座,使纳税人真正从思想上认识到“有货虚开”行为的危害性,主动加强财务管理,不断增强防范意识,自觉抵制虚开和接受虚开发票的犯罪行为。同时加大“有货虚开”行为稽查查处力度,严格以查促管,对涉嫌虚开专用发票的,坚决做到追根求源,一查到底,既查“下线”,又要查“上线”,并跟踪辐射所涉及同类行业,始终保持对“有货虚开”行为的高压态势。
(二)完善行业税源监控方法,以“发票流”为轴线,加强企业产、供、销、存“货物流”的监控,重点核实“资金流”的来拢去脉,进一步验证发票的真实性。在日常管理中,商贸企业存货的购进、销售及库存,多数发生数量方面的物理变化,存货的增减变化,在数量或重量上基本上是恒定的,利用这一规律,转变思路,调整监控重点。也可运用营业毛利分析、税负对比分析、资金监控分析等办法,重点围绕“票、货、款”,检查纳税人货物取得的全过程,通过询问纳税人、有关经办人员、实地查看等方式,了解分析企业存货变动的真实性及用途去向,实际开票量与规模是否适应,实际购销业务与其增值税税负是否匹配,货物交易发生的经过、发票取得以及货款支付情况,进一步查证纳税人交易的真实性。
(三)加强企业存货明细核算,严格存货流转的管理。在人员配备方面,要求企业配备专职会计、出纳和保管员,各司其责,逐笔记录存货收发存明细账,明细帐应按存货的规格、型号进行具体的明细核算。在财务核算方面,要求对材料采购、材料库存、销售收入等影响增值税核算的指标进行登记、核算,并且按货物具体品种、规格设置存货分类明细账,不得简单以“原材料”、“库存商品”“产成品”等进行明细核算。同时要求存货明细账要记账及时,按原始凭证逐笔登记收、发数量和金额,并结出结存数,不得在月底或较长时段内一次性汇总记账。在资金管理方面,要求对材料采购、产品销售等经营行为,一律通过银行结算。建立健全存货分类明细账。在日常查验方面,要实地盘点库存,检查存货等是否账实相符,核查是否存在购入原材料与生产产品不符的情况,并对对进项发票的货品名称、数量等信息与企业开具的销售发票的货品名称、数量进行比对。
(四)强化对专用发票开具及相关信息采集的管理。规范专用发票开具内容的填写,检查和辅导纳税人按照规定开具专用发票,对货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量等内容必须如实填开,纳税人购销品名必须一致。“货物或应税劳务名称”栏应按货物具体品名和规格填写,不得填写货物大类。以销售钢材为例,在“货物或应税劳务名称”栏不能填写“钢材”,而应以钢材小类具体规格型号,汇总开具的必须附有《销售货物或者提供应税劳务清单》。同时借助征管信息平台,推行专用发票网络化管理,实现对涉票文字信息和数据信息的全面采集,并对发票使用的实时监控,最大限度地获取纳税人的真实经营信息,为后续的征收管理各环节提供及时、真实、完整的数据,从根本上解决真票虚开、发票填开不规范等问题。
(五)强化资金结算与流向的监督。对于纳税人的经营业务,严格控制银行结算,全面核实资金的来源与占用,要通过银行查证纳税人账册上的原始资料(如银行结算支票内容和发票内容)是否一致;对于纳税人接受已证实为虚开的发票是通过现金结算货款的,注重检查纳税人现金日记账记载内容的真实性与资金来源,将纳税人的现金日记账的账面余额与总账账面数、会计报表填列数进行对比,将纳税人现金的提取情况与银行对账单进行比对,从资金中寻找疑点,打开突破口,从资金流转方面扼制“有货虚开”行为。作者单位:金乡县国家税务局
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每日一句英文——第80天--If you love two people at the same time ,choose the second one .--——如果你同时爱上两个人,选择第二个。 每日一句英文——第80天If you love two people at the same time ,choose the second one .——如果你同时爱上两个人,选择第二个。[]
为什么选择第二个呢 ?[/强]@qq392629945:人家说如果全心爱着第一个,不会爱上第二个。@AIWEN2UV:酱紫啊![/强]@AIWEN2UV:反着说也行哎,真爱第二个就不会放不下第一个啊[/傲慢]@畅捷服务王庆洋:你说的这不叫同时,这叫只爱第二个,只是变心了如果你同时爱上两个人,选择第二个。这是什么原理啊建议,下次,每天来一句中文经典语句[/偷笑]@AIWEN2UV:原句明明是at the same time嘛。。。正确抉择应该是全部放弃,谁都别要,真爱在后面,可能是第三个,也可能是第N个[/阴险]@畅捷服务王庆洋:[/坏笑]受得了吗,同时爱上这么多个@qq392629945:没听说过 博爱 吗?[/白眼]@畅捷服务王庆洋:[/憨笑]你博爱吗?@qq392629945:尚未修炼到此境界@畅捷服务王庆洋:[/阴险]@畅捷服务王庆洋:同时喜欢着两个人,但是难以抉择,还是很有可能的。其实就算选了第二个,也有遗憾,但是不管怎样,不能永远占着两个。