老师,销售选项报价含税未勾选,销货单修改税率后折扣全部自动改成100,含税单价不会改。是怎么回事呢?报价、折扣、单价、税率、含税单价这五者之间的关系到底是什么呢?
2017-7-16 0:0:0 用友T1小编老师,销售选项报价含税未勾选,销货单修改税率后折扣全部自动改成100,含税单价不会改。是怎么回事呢?报价、折扣、单价、税率、含税单价这五者之间的关系到底是什么呢?
老师,销售选项报价含税未勾选,销货单修改税率后折扣全部自动改成100,含税单价不会改。是怎么回事呢?报价、折扣、单价、税率、含税单价这五者之间的关系到底是什么呢?您好,修改税率的确会影响折扣,折扣是根据报价计算的。@畅捷服务刘静静:为什么呢?单价不是等于报价乘以折扣吗?含税单价不应该等于单价加上(单价乘以税率)吗您好,是的,报价*折扣%=单价/含税单价。我这边测试了一下,在销货单上修改税率,影响单价,不影响折扣百分比的。
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会计电算化管理制度包括哪些内容?阐述它们之间的关系 会计电算化管理制度包括哪些内容?阐述它们之间的关系''
会计电算化管理制度
为了加强医院会计电算化管理,逐步实现会计工作现代化,根据《中华人民共和国会计法》、《会计电算化管理办法》和《会计基础工作规范化》等有关法规的规定,特制定本制度。
一、 会计电算化岗位责任制
会计电算化后的工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位,基本会计岗位一般可分为会计主管、出纳、个核算岗位、稽核、档案管理等岗位,电算化会计岗位一般可分为电算主管、软件操作、审核记账、电算维护、电算数据管理等岗位。基本会计岗位和电算会计岗位在不违反内部牵制制度的情况下可以交叉设置。
基本会计岗位职责见《会计人员岗位责任制》,各电算化岗位的主要职责如下:
(一)电算主管岗位
由财会负责人或财会负责人指定人员担任。
1. 负责组织软件系统运行环境的建立,确定操作使用人员,并对操作人员权限做出规定。
2. 负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,经常检查计算机输出账表、凭证数据的正确性和及时性,对电算化各岗位工作质量进行考评并提出考核意见。
3. 定期检查电算化系统的运行日记。
4. 在系统发生故障时,应及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
(二)软件操作岗位
1. 负责所分管业务的数据输入,按照会计制度和会计软件的要求输入记账凭证和原始凭证等会计数据。
2. 数据输入操作完毕,应进行自检核对工作。
3. 打印输出记账凭证、会计账簿、报表,每天及时进行数据备份。
4. 操作过程中发现的问题,应记录故障情况并及时向电算主管或电算维护人员汇报、反映。
(三)审核、记账岗位
1. 负责对各软件操作员输入计算机的记账凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括代码的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
2. 操作会计软件登记机内账簿。
3. 对打印出来的账簿、报表进行确认。
(四)电算维护岗位
1. 定期检查电算化系统的运行情况,及时排除系统故障,对无法处理的问题应及时与相关单位联系并督促解决,保证计算机硬件、软件的正常运行。
2. 管理机内会计数据,定期检查计算机病毒。
3. 负责电算化系统升级换版的调试和人员变动的维护工作。
4. 对软件操作人员使用、操作计算机硬件进行指导、培训。
5. 定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作,并提出改进意见。
(五)数据管理岗位
1. 负责对计算机内的会计数据进行分析。
2. 定期检查电算化系统内会计数据的安全性、正确性和保密性,防止利用计算机舞弊。
3. 督促各电算化的密码更换及检查上机记录的登记情况。
(六)出纳岗位
1. 及时确认机内收付款凭证。
2. 操作会计软件登记银行日记账和现金日记账。
3. 每天及时进行数据备份,输出银行、现金日记账并与银行对账单核对。
二、 会计电算化操作管理
1. 所有上机操作人员需经过培训,经电算主管认可后方可上机操作。
2. 明确各操作人员的上机操作权限,电算维护人员一般应由软件操作人员以外的人员担任,凭证输入人员不得兼任稽核、数据维护或出纳工作,出纳人员也不得兼任凭证输入、报表操作及数据维护等工作。
3. 为经审核的会计凭证,不能据以登记机内账簿。
4. 各上机操作人员应设置双重密码,至少半年更换一次,并注意安全保密,操作人员离开工作站时应退出会计软件,以防他人越权操作。
5. 建立上机操作记录制度,记录操作人、操作时间、操作内容和故障情况等内容。
三、 硬件、软件、数据管理
1. 对计算机硬件设备,应注意日常保养维护,保持设备整洁,定期清理硬盘,确保系统正常运行。
2. 会计软件的使用、升级、更新以及硬件设施的调整必须征得电算主管的同意,需上级有关保密审批的,必须获得批准后方可执行。
3. 任何操作人员不得打开数据库直接进行操作,未经同意不得修改电脑设置及各种程序。
4. 每天做好数据的备份工作,定期打印输出会计数据(记账凭证、报表及时输出,账簿至少一年输出一次),防止系统故障时造成数据丢失。
5. 定期检查计算机病毒,各工作站应安装防病毒软件,在读取外来磁盘数据时,必须在清查病毒,确保安全后方可进行,各工作站不得安装游戏软件。
6. 凡装有会计软件的计算机,出工作必需并征得电算主管同意外,不得上网,上网后除指定内容外不得下载任何信息。
四、 电算化档案管理
1. 存在硬盘、磁盘、光盘等介质中的会计数据和打印输出的会计数据作为电算化会计档案管理。
2. 计算机输出的会计凭证、账簿、报表等介质会计档案的管理按《会计档案管理办法》执行。
3. 对电算化会计档案要做好防磁、防火、防潮和防尘工作,重要会计档案应准备双份,存入在不同的地点。
4. 对磁性介质保存的会计档案,要定期进行检查,定期进行复制,防止由于磁性介质损坏,而使会计档案丢失。
5. 通用会计软件、定点开发会计软件、通用与定点开发相结合会计软件的全套文档以及会计软件程序,视同会计档案保管,保管期截止停止使用或有重大更改之后的五年。
会计电算化内部管理制度的基本内容
2009年3月19日来源:233网校评论 分享到 我的做题记录
实现会计电算化后,针对会计电算化工作的特点,内部会计管理制度的内容也必须进行相应的调整,才能适应实行会计电算化后的新情况。计算机替代手工记账后的管理主要包括以下内容:
1.建立会计电算化岗位责任制
建立健全岗位责任制,一方面是为了加强内部牵制,保护资金财产的安全;另一方面能够提高工作效率,充分发挥系统的运行效益。
2.日常操作管理
日常操作管理是指通过对系统日常运行的管理,保证系统正常运行,完成会计核算工作,保证会计信息的安全与完整。日常操作管理主要包括计算机系统使用管理和上机操作管理。
3.计算机软件和硬件系统维护
管理软件维护是指当单位的会计工作发生变化而进行的软件修改和软件操作出现故障进行的排除修复工作。硬件维护是指在系统运行过程中,出现硬件故障时的检查修复,以及在设备更新、扩充、修复后的调试等工作。
系统维护人员负责系统的硬件设备和软件的维护工作,但不得操作会计软件进行会计核算工作。
4.会计档案管理
实现会计电算化后,会计档案的磁性化和不可见性,要求对电算化会计档案管理做好防磁、防火、防潮和防尘工作,重要会计档案应准备双份。
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应收期初与总帐对帐不平 应收期初与总帐对帐不平
问题号: | 15931 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
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关键字: | 应收期初与总帐对帐不平 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 应收期初与总帐对帐不平 |
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问题原因: | 最后跟踪发现,在gl_accvouch有这笔期初数,在gl_accvouch删除这笔记录后,问题就解决了,对帐平了,可能在去年年结过来的时候有问题的. |
解决方案: | 最后跟踪发现,在gl_accvouch有这笔期初数,在gl_accvouch删除这笔记录后,问题就解决了,对帐平了,可能在去年年结过来的时候有问题的. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61凭证上的金额小于销售出库单的金额U8.61凭证上的金额小于销售出库单的金额
U8.61-凭证上的金额小于销售出库单的金额
自动编号: | 17396 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 金额 |
问题名称: | 凭证上的金额小于销售出库单的金额 | ||
问题现象: | 客户在16里设置的销售成本核算方式为销售发票。在16系统里进行凭证生成时选择按销售普通发票过滤制单的,但是凭证上的金额小于销售出库单的金额(已经重新记账并选择了修改入库单上的金额选项)。使用移动平均计价。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 如果您存货选项中对于“销售成本核算方式”选择为“销售发票”,则记帐时以销售发票的数量,根据计价方式来核算成本,并将发票成本记录写入到存货明细帐中,与销售出库单无关,所以也不会回写销售出库单成本,而生成凭证时,是根据存货明细帐中的销售发票的成本来生成凭证,与销售出库单无关。 请您检查一下凭证的金额与存货明细帐中该发票的成本是否一致,如果一致,那么就是正确的,没有错误。至于销售出库单的金额应该是您在库存通过库存选项自动带出的单价金额或者您手工填的单价金额,与存货的实际的销售发票成本无关。 (注意:库存选项中出 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60SP整单合计的大写和价税合计U8.60SP整单合计的大写和价税合计
U8.60SP-整单合计的大写和价税合计
自动编号: | 14715 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----销售管理 | 关 键 字: | 整单合计的大写和价税合计 |
问题名称: | 整单合计的大写和价税合计 | ||
问题现象: | 发票打印,整单合计的大写和价税合计的大写有什么区别。 | ||
原因分析: | 使用 | ||
解决方案: | 关于整单合计的大写和价税合计的大写的区别如下:主要处理在分单的情况下的合计内容。举例说明,假如按照仓库分单,则对于不同仓库的合计价格是价税合计(分单后的每张单据的合计),而整单合计则是对发票的合计,即整单合计=分单后的各自价税合计的和。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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存货核算和库存同时启用,库存期初使用‘初始化导航’中的实施工具导入,但是存货核算期初余额点取数时,提示:‘运行时错误94 ’?库存期初余额数据在数据库中有问题。有些记录在数据库中只有表头没有表体。也就是说在收发记录主表rdrecord中有记录,在收发记录子表rdrecords中没有对应记录。备份好帐套,在查询分析器对应帐套中执行如下语句:delete rdrecord where id not in (select id from rdrecords )and bisstqc=1。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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所谓“有货虚开”,是指一般纳税人在有销售货物或者提供应税劳务的情况下,为他人(第三者)开具增值税专用发票行为,是纳税人在经营中虚开增值税专用发票的又一形式。结合日常管理中,仅对商贸企业“有货虚开”的形式、成因及相关对策浅析一下。
一、商贸企业“有货虚开”的形式及成因
分析此类发票的来源,要从生产企业开始。一般情况下生产企业销售货物时,均向下一级经销商开具专用发票,而经销商销售向下一级的渠道有三类,消费者、小规模纳税人、增值税一般纳税人企业。除一般纳税人企业需要专用发票外,其他企业均不需要专用发票,有的甚至连普通发票也不索取。并且在具体经营中,开票方为获得非法收入,而需求方部分存货无法取得发票或出于多抵扣税款、抵减应税所得的目的,这样就为“有货虚开”提供了可能,用公式表示为:可以用于“有货虚开”的增值税专用发票金额=上一级经销商购进货物进项税额-向下一级增值税一般纳税人销售货物销项税额。在具体核算中,有可能“有货虚开”的企业普遍存在存货分类明细账不健全(如购入钢材一批、劳保用品一批、配件一批、成品油等)、出入库管理不完善、现金结算占比过高、专用发票数量变动异常及长期存在应收账款等情况。并且从“货物流、资金流、发票流”表面分析,无明显破绽。
具体分析商贸企业“有货虚开”的成因,主要是内外两种因素,一方面受客观条件的影响,基层国税部门的管理不到位及金税工程信息采集不全面的实际情况;另一方面受非法利益的趋动,部分纳税人铤而走险,违法进行“有货虚开”。
二、加强管理的主要对策
(一)加强税法宣传,使纳税人认识到“有货虚开”行为也是虚开专用发票的一种形式,违法开具同样受到法律的严惩。要充分利用一般纳税人资格认定、辅导期转正、专用发票开票限额申请等机会,向企业负责人、财会人员进行税收法律法规的宣传教育,有针对性地举办知识讲座,使纳税人真正从思想上认识到“有货虚开”行为的危害性,主动加强财务管理,不断增强防范意识,自觉抵制虚开和接受虚开发票的犯罪行为。同时加大“有货虚开”行为稽查查处力度,严格以查促管,对涉嫌虚开专用发票的,坚决做到追根求源,一查到底,既查“下线”,又要查“上线”,并跟踪辐射所涉及同类行业,始终保持对“有货虚开”行为的高压态势。
(二)完善行业税源监控方法,以“发票流”为轴线,加强企业产、供、销、存“货物流”的监控,重点核实“资金流”的来拢去脉,进一步验证发票的真实性。在日常管理中,商贸企业存货的购进、销售及库存,多数发生数量方面的物理变化,存货的增减变化,在数量或重量上基本上是恒定的,利用这一规律,转变思路,调整监控重点。也可运用营业毛利分析、税负对比分析、资金监控分析等办法,重点围绕“票、货、款”,检查纳税人货物取得的全过程,通过询问纳税人、有关经办人员、实地查看等方式,了解分析企业存货变动的真实性及用途去向,实际开票量与规模是否适应,实际购销业务与其增值税税负是否匹配,货物交易发生的经过、发票取得以及货款支付情况,进一步查证纳税人交易的真实性。
(三)加强企业存货明细核算,严格存货流转的管理。在人员配备方面,要求企业配备专职会计、出纳和保管员,各司其责,逐笔记录存货收发存明细账,明细帐应按存货的规格、型号进行具体的明细核算。在财务核算方面,要求对材料采购、材料库存、销售收入等影响增值税核算的指标进行登记、核算,并且按货物具体品种、规格设置存货分类明细账,不得简单以“原材料”、“库存商品”“产成品”等进行明细核算。同时要求存货明细账要记账及时,按原始凭证逐笔登记收、发数量和金额,并结出结存数,不得在月底或较长时段内一次性汇总记账。在资金管理方面,要求对材料采购、产品销售等经营行为,一律通过银行结算。建立健全存货分类明细账。在日常查验方面,要实地盘点库存,检查存货等是否账实相符,核查是否存在购入原材料与生产产品不符的情况,并对对进项发票的货品名称、数量等信息与企业开具的销售发票的货品名称、数量进行比对。
(四)强化对专用发票开具及相关信息采集的管理。规范专用发票开具内容的填写,检查和辅导纳税人按照规定开具专用发票,对货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量等内容必须如实填开,纳税人购销品名必须一致。“货物或应税劳务名称”栏应按货物具体品名和规格填写,不得填写货物大类。以销售钢材为例,在“货物或应税劳务名称”栏不能填写“钢材”,而应以钢材小类具体规格型号,汇总开具的必须附有《销售货物或者提供应税劳务清单》。同时借助征管信息平台,推行专用发票网络化管理,实现对涉票文字信息和数据信息的全面采集,并对发票使用的实时监控,最大限度地获取纳税人的真实经营信息,为后续的征收管理各环节提供及时、真实、完整的数据,从根本上解决真票虚开、发票填开不规范等问题。
(五)强化资金结算与流向的监督。对于纳税人的经营业务,严格控制银行结算,全面核实资金的来源与占用,要通过银行查证纳税人账册上的原始资料(如银行结算支票内容和发票内容)是否一致;对于纳税人接受已证实为虚开的发票是通过现金结算货款的,注重检查纳税人现金日记账记载内容的真实性与资金来源,将纳税人的现金日记账的账面余额与总账账面数、会计报表填列数进行对比,将纳税人现金的提取情况与银行对账单进行比对,从资金中寻找疑点,打开突破口,从资金流转方面扼制“有货虚开”行为。作者单位:金乡县国家税务局
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