这个 有个分摊的费用 200 再处凭证的时候 怎么就没有了?
2017-7-16 0:0:0 用友T1小编这个 有个分摊的费用 200 再处凭证的时候 怎么就没有了?
这个 有个分摊的费用 200 再处凭证的时候 怎么就没有了?费用分摊单直接变成了库存商品 借方@杜Spring:但是这个又是一样的 两个进货的费用单做的一模一样的是不是有合并生成了@杜Spring:不是 ;两个是一模一样的情况 也不知道是怎么回事?这个你的好好检查下单据了@杜Spring:想请问一下 想在处凭证的时候把对应科目更改了 可以在哪里设置? 然后就不用每次设置了
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年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符 年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符
问题号: | 8066 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符 |
问题现象: | 存货核算的个别计价补丁已打上,但结转后与上年相比,期初卫材库的金额仍有一分钱的差额,但库存管理中2005年卫材库期初金额与存货核算卫材库相比差了100多元钱,用户使用的是个别计价法,有批次管理与入库跟踪出库业务.在期初中修改金额,提示有入库跟踪出库业务,不让修改.请帮忙找到原因,且有好的解决办法 |
问题原因: | 库存与存货对不上的原因:库存结转数量,存货结转成本,因为使用出库跟踪入库,库存将整单都结转过来了,所以库存期初有金额,但是由于调整单等的关系,库存和存货的期初金额可能对不上, 原因一:有一些存货如020020156等则是由于小数精度关系造成相差。例如:0000000043采购入库单,金额为782.91,单价为195.726496,金额取小数后两位为782.91,而分别对它进行出库,每次出库数量为2,则出库单价取入库单价为195.7269496,每次金额取小数后两位为391.45,两次相加为782.90,与被指定的入库单相差1分钱,所以存货结转后有调整单金额为0.01,而库存由于该入库单已经出完库,所以不结转,数量为0,则金额也就为0。 原因二:由于结算金额与暂估金额不一致造成。例如入库暂估10元,结算金额为11元,则存货会按照结存金额11元(即入库单10元,调整单1元)结转,而库存只结转未出完库的入库单10元。可以查看明细帐看20060002存货,它的0000000222单据全部结算完,没有出库,但是结算金额与暂估金额不一致. 原因三:由于部分结算的结算单价与暂估单价不一致导致。例如:020120003存货,采购入库单数量为2,暂估单价为414.529915,暂估金额为829.06,此时出库,出库单价取暂估单价为414.529915,金额为829.06,然后11月份作了部分结算1个,结算单价为365.36,金额为365.38,虽然选项中选择“结算单价与暂估单价不一致调整出库成本”,但由于部分结算的单据只有全部结算完后才能根据针对该单据出库的所有出库单金额与结算金额的差额生成出库调整单,所以存货结存金额为-49.15,所以存货结转期初结存为-49.15(调整单),而库存由于该采购入库单已经出完库,库存量为0,所以不结转该入库单,所以库存金额为0,虽然采购结转该入库单作为期初暂估采购入库单,存货结转未结算的部分作为期初暂估单,但都与结存无关。020091098,020020120存货也是如此。 |
解决方案: | 处理方法:原因一是正常的,对于原因二,由于年度结转后再出库,也是按照原单据上单价出库,调整单的金额无法出去,而原因三,由于上年部分结算的单据的差额结转下来作为调整单,没有结算的部分才作为期初暂估单结转下来,所以采购入库单在今年全部结算完,针对上年部分结算的部分作出库单的也不会生成结算单价与暂估单价不一致的出库调整单,这样这部分差额就一直存在。针对原因二和三由于存货和库存对不上是正常的,但是由于调整部分一直无法出去,所以可以将2005年的存货期初中这几个存货的调整单删除,这时库存和存货基本对上,但存货与上年结存就无法对上,或者在2005年做出库调整单将这部分调整金额冲销掉。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。