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我们是服务行业，有个单子客户要退款，我们之前已经做了账了，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-增值税-销项税。-现在退了部分款3500，应该怎么做分录呢？

2017-7-14 0:0:0　用友T1小编

我们是服务行业，有个单子客户要退款，我们之前已经做了账了，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-增值税-销项税。-现在退了部分款3500，应该怎么做分录呢？

我们是服务行业，有个单子客户要退款，我们之前已经做了账了，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-增值税-销项税。现在退了部分款3500，应该怎么做分录呢？[]

做相同的会计分录，不过金额填写负数
@服务社区李珊:是的，但是金额和税额填写多少呢，比如银行收款是7000，现在要退3500
回复 知企潘冉：您实际是多少就写多少，您退货之前肯定会和客户先沟通协商的。
@服务社区李珊:我们只退了款，对方没有退回来票，那我销项税额不用写吧，[/晕]我还是不知道应该怎么写？麻烦能给我写下分录吗？
回复 知企潘冉：销售写了税金，退货肯定也要写的。这个需要您自己先和客户确认，发票什么时候退回，否则您的账务无法处理
@服务社区李珊:发票客户已经做账了，不打算退回来了
回复 知企潘冉：好吧。

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您好，检查下导入模板中数据填列是否正确，导入模板可以截图我看下
@服务社区赖海芳:
@服务社区赖海芳:已将数据和卡片导入的表发到你邮箱，麻烦你了。
@罗定扬文电脑:您好，已经收到您的邮件，我已经回复您的邮件，按照我的回复在支持网上提交下，我这边处理不了数据问题，需要上支持网提交。抱歉。

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    [/强]
    您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5

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    那成本挂哪个科目啊？
    其他应收款吗？
    @若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的
    成本与收入相对应，确认收入才能结转成本
    我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？
    @若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款
    @口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗
    @若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？
    @口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看
    代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？
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