T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败,保存失败”
2015-12-27 0:0:0 用友T1小编T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败,保存失败”
T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败,保存失败”在销售发货单审核时,系统提示“xx单据审核失败,单据体保存失败。vouchtype表有问题。vouchtype表有问题,先执行下面脚本,因为之前的数据库中有错误数据,因此用户在发票审核后,联查出库单可能有多张出库单。如果有这种情况,那么就弃审发货单,再审核发货单,重新生成出库单。 select * into aaa from vouchtype drop table vouchtype CREATE TABLE [VouchType] ( [cVouchType] [varchar] (2) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , [cVouchName] [varchar] (20) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , CONSTRAINT [aaaaaVouchType_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [cVouchType] ) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO insert into vouchtype select * from aaa drop table aaa。
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用友合同与采购的业务处理问题合同与采购的业务处理问题
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财务报表列报的基本要求 财务报表列报的基本要求
1.遵循各项会计准则进行确认和计量
企业应当根据实际发生的交易和事项,遵循各项具体会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。如果由于某种原因没有遵循准则的要求,应在附注中说明。
2.列报基础
企业以持续经营为基础编制财务报表。
注意区分列报基础和记账基础。企业的记账基础为权责发生制,列报基础是持续经营。如果一个企业不能持续经营,那么应按破产清算的思路处理,此时要用清算时的价值来代替以历史成本为主的计量属性的选择。
收入类项目调整当心陷入的误区 收入类项目调整当心陷入的误区
对于调整,很多财税人员对收入类项目的调整关注度不及对成本、费用类项目调整的关注度。而事实上,收入类项目的调整往往金额较大,常见问题如下:
延迟确认收入。我们知道,纳入是在会计收入的基础上通过调整计算得来的,而且主要调整项目已经在纳税申报表的“纳税调整项目明细表”中列示。“纳税调整项目明细表”在设计上是基于企业会计收入的确认完全符合《企业》或新企业的规定。但在实际情况中,很多企业的并未通过相关机构的,会计收入的确认并不一定完全正确,因此,企业很容易因未及时确认会计收入而造成少计纳税收入。实际工作中,我们经常发现企业“预收账款”科目金额很大。对应合同、发货等情况,该预收账款应确认为会计收入,当然亦属于纳税收入。企业汇算清缴工作中,由于延迟确认了会计收入,也忽略了该事项的纳税调整,事实上造成了少计企业应纳税所得额的结果。
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可以把口味设置为自定义项或者通过批次变通实现您好,因为是普及版,您可以使用自定义1-10去操作,没有批次选择,普及版只有一个成本算法要不直接加存货档案来的直接些。@畅捷服务付琴:付老师,普及版没有批次吗,我记得是有的,叫批号@Lee沐峰:没有的,只有移动平均成本算法无法使用的@畅捷服务付琴:普及版不是可以指定成本算法吗,指定成本算法的话,单据上不是可以勾选批号吗@Lee沐峰:普及版只有一个成本算法:移动加权平均,所以没有批次的说法,你说的应该是标准版才有的功能@畅捷服务付琴:这个普及版具体的版本是叫什么啊,付老师@Lee沐峰:如果是批发零售版就是叫批发零售普及版,其实区分的话只要看安装程序后是否加了普及两个字,加了就是普及,不加就是标准版@畅捷服务付琴:嗯,了解了,谢谢[/玫瑰]@Lee沐峰:[/微笑]不客气
应收票据背书找零问题 应收票据背书找零问题
问题号: | 30412 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 应收管理 |
问题名称: | 应收票据背书找零问题 |
问题现象: | T6 6.1,有一张100万的银行承兑汇票要背书给A供应商,冲抵A供应商30万的应付账款,同时A供应商找零找回一张70万的票据,再将这张70万的票据背书给B供应商全部冲抵B供应商的应付账款,在T6系统中此笔业务怎么做。 |
问题原因: | 可用到应收冲应付界面的预收冲预付。 |
关键字: | 应收票据背书找零 |
解决方案: | <P>此业务在T6中详细操作过程如下:</P> <P>1.应收票据中将100万的票据背书给A供应商,背书时选择冲抵应付账款,剩余的70万形成对A供应商的预付款。</P> <P>2.在客户档案中增加A供应商的档案。</P> <P>3.应收票据中录入A供应商(也是客户)找零的70万票据。</P> <P>4.将70万的票据全部背书给B供应商,冲抵B供应商应付账款。</P> <P>5.应收冲应付中选择预收冲预付,将A供应商的70万预付款和70万票据收款进行对冲。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61打印帐簿报:-1错误_0U8.61打印帐簿报:-1错误
U8.61-打印帐簿报:-1错误
自动编号: | 19883 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | |
问题名称: | 打印帐簿报:-1错误 | ||
问题现象: | 打印帐簿报:-1错误 | ||
原因分析: | 环境问题,电脑中毒了。 | ||
解决方案: | 将操作系统从新安装,问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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审查货币资金需要注意的方面 审查货币资金需要注意的方面
对货币资金的检查,主要审查货币资金收付业务上是否存在贪污挪用的行为:货币资金的余额是否确实存在,有无乱借乱支;货币资金的管理是否符合国家规定的方针、政策、法令、制度;有无违反财经纪律、私设小钱柜、搞账外账的情况存在。其主要内容一般有:制度的检查,现金的检查,银行存款的检查,其他货币资金的检查。
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审核凭证按制单人过滤不实用 审核凭证按制单人过滤不实用
问题号: | 13154 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 过滤 |
适用产品: | U852–财务会计–总账 |
问题名称: | 审核凭证按制单人过滤不实用 |
问题现象: | 在进行审核凭证时,要按制单人过滤,客户有用户70多人,要从70多人的列表中找出其中的一个操作员,效率极其低下。客户提出此处的操作员(包括制单人,审核人,出纳人)选择是否可以改成可以自己录入和参照选择的方式。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 用户可以通过一下方法变通解决:在860及以下版本如果操作人是数字或字母可以通过输入第一个字母或数字来锁定操作员。用户也可以升级到,861输入第一个汉字也可以锁定。 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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