T6 同一家客户怎么冲啊？ 都是应收款。
2017-7-12 0:0:0 用友T1小编T6 同一家客户怎么冲啊？ 都是应收款。
T6 同一家客户怎么冲啊？ 都是应收款。
预收60000与交货的143500 还是说 期数数据的 6W 我做错类型了。@李松稳Rji:您要做转账，在预收款选择科目，然后在应收款也要选择科目填写对应金额就可以了是同一家 客户1您选择客户就可以了，相同的客户不会有应收冲应收的我在楼顶都有 说明 是同一家客户的。。。同一家科科目不用应收冲应收，A客户增多，同时A客户减少，最后还是不变，没没有这样的业务你应该早点说的@李松稳Rji:[/微笑]
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最新信息
- 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
- 进入总账正常，打开报表，选择报表文件，提示正在使用或被锁定。另存为后，打开正常，但是点打印时提示内容如图。点确定，重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入，还是一样问题循环。求解？？
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- 进入软件总是要密码，但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友卡片按部门类别同时查询问题卡片按部门类别同时查询问题
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背书连续 背书连续
背书连续是指在票据转让中，转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接。这就是说，票据上记载的多次背书，从第一次到最后一次在形式上都是相连续而无间断。例如，第一次背书的被背书人是第二次背书的背书人，第二次背书的被背书人是第三次背书的背书人，依次类推，在形式上该等背书形成连续。换言之，如果第一次背书的被背书人是第二次背书的背书人，第二次背书的被背书人是第四次背书的背书人，而不是第三次背书的背书人，那么，该等背书就不连续。一般而言，连续背书的第一背书人应当是在票据上记载的收款人，最后的票据持有人应当是最后一次背书的被背书人。《票据法》第三十一条第一款规定：“以背书转让的汇票，背书应当连续。”这就是说，如果背书不连续的，付款人可以拒绝向持票人付款，否则付款人得自行承担责任。
使用Excel中的“宏”功能 使用Excel中的“宏”功能
宏的概念，相信使用过WORD的人都会知道，她可以记录命令和过程,然后将这些命令和过程赋值到一个组合键或工具栏的按钮上,当按下组合键时，计算机就会重复所记录的操作。在实践工作中，它可以代替经常输入大量重复而又琐碎的数据，具体宏的定义方法如下：
Ａ、打开工作表，在工作表中选中要进行操作的单元格；
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入库单模板加一列“备注”，想在备注的不同行输入不同内容，但是预览出的是与第一行相同的内容，如何设置？ 入库单模板加一列“备注”，想在备注的不同行输入不同内容，但是预览出的是与第一行相同的内容，如何设置？[]
单据中录入的不同内容吧@畅捷服务何虎林:但是我们不想改变原来的模板，只是针对特殊情况，设计一类这样的在自定义项中设置单据表体自定义项，然后在单据设计中加上此自定义项，打印模板中还需要加上这一列。
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用友财务通8.21总帐和现金管理… 用友财务通8.21总帐和现金管理…
| 问题号: | 301 |
|---|---|
| 适用产品: | 财务通 |
| 软件版本: | 财务通标准版2005 |
| 软件模块: | 总账 |
| 问题名称: | 用友财务通8.21总帐和现金管理… |
| 问题现象: | 用友财务通8.21总帐和现金管理模块中，现金和银行帐设成外币金额式时， 在日记帐中查询外币金额式帐时，帐页只有一个表头，内容为一片空白； 查询金额式帐时为正常，如把现金和银行帐设成明细帐（不设成日记帐）则一切正常?另原来装过补丁程序，是为了解决切换科目出错的（该补丁程序可在用友支持网上查到），原来问题解决了，可之后又出现了上述新的问题。 |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 请用支持网站补丁程序 。 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
销售发货单审核后，销售发票参照不到销售发货单审核后，销售发票参照不到
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用友T3-用友通如何查询未填制现金流量的凭证 用友T3-用友通如何查询未填制现金流量的凭证
总账—设置—选项中，未勾选上现金流量项目必录的选项，导致出现了个别凭证现金流量项目忘记录入的情况，如何过滤到未填制现金流量的凭证进行修改呢？目前T3系列的软件中查询现金流量的报表只有‘现金流量凭证明细表’和‘现金流量凭证统计表’没有现金流量凭证查询的报表，可以直接过滤出未未填制流量的凭证。
建议在数据库中通过以下查询语句，过滤出每个会计期间中有那些凭证未录入现金流量，将这些凭证号记录后，再到填制凭证界面修改即可，每个会计期间使用两条查询语句，ino_id对应的就是凭证编号，iperiod对应的是会计期间，ccode对应的是会计科目。脚本中以会计期间10月为例，现金流量科目以库存现金科目1001和银行存款科目1002为例，如果有其他现金流量科目，可以相应调整脚本中的科目编码。
select * from gl_accvouch where ccode like ’1001%’ and iperiod=10 and ino_id? not in ( select distinct ino_id from GL_CashTable where iperiod=10)
select * from gl_accvouch where ccode like ’1002%’? and iperiod=10 and ino_id? not in ( select distinct? ino_id from GL_CashTable where iperiod=10)
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
一注锁就提示这个，怎么办 一注锁就提示这个，怎么办
最新问题答复，请勿刷屏
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营销方式也需要税收筹划 营销方式也需要税收筹划
税收筹划无处不在，与纳税人经营活动息息相关，但是纳税人往往不经意间忽略了税收筹划，导致了利益损失。我们来看两个经常发生的事例。
事例一：2002年5月，A公司在北京某专业电器商场购买了一台空调，空调售价4000元（含税价）。该专业电器商场为了促销，推出为客户免费安装服务。实际上，购买电器免费安装已成为商业习惯。经过询问发现，安装空调的不是该专业电器商场的人，而是另外一家安装公司。安装人员称：该专业电器商场每台空调付给安装公司200元的安装费。这样，电器商场开具4000元的发票给消费者，安装公司另开具200元的发票给电器商场。这种司空见惯的操作方式其实给销售者带来了额外的税收负担。有关税负分析如下：
晨曦云雾里，日落西山急。 晨曦云雾里，日落西山急。[]
日落西山猿猴急[/微笑]看有人欣赏再补蟋蟀声渐起，月圆催人聚。
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用友U8.61进薪资模块工资变动报错U8.61进薪资模块工资变动报错
U8.61-进薪资模块工资变动报错
| 自动编号: | 1148 | 产品版本: | U8.61 |
| 产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U861--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 工资变动 |
| 问题名称: | 进薪资模块工资变动报错 | ||
| 问题现象: | 薪资操作员在客户端执行4月工资变动时，因程序运行很久后还没有反应，于是在作协管理器中将用友软件强行退出，重新登录后进薪资模块工资变动报错 | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | 经过检查，在更新861hotfix和861自动更新系统，此数据进入工资变动没有异常情况。在您电话中说到编号为4015的赵晶晶汇总后部门发生变化，经过检查，发现在wa_psn表中存在编号为4015两个人，其中一个人部门为其他1，通过下面语句可以检查： select * from wa_psn where cpsn_num='4015' 请根据实际业务确认调整'王婧'或直接删除： delete from wa_psn where cpsn_name='王婧' 同时检查数据，发现数据比较混乱，如赵晶晶在不同表内 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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在1999年系统初始化时,科目编码级长设 在1999年系统初始化时,科目编码级长设
| 问题号: | 2205 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 系统管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 科目编码 |
| 适用产品: | u821 |
| 问题名称: | 在1999年系统初始化时,科目编码级长设 |
| 问题现象: | 用户有如下问题:(U8.21SQL版), 在1999年系统初始化时,科目编码级长设为3级(如:3-2-2),现在该用户想增加科目编码级长到6级(即:3-2-2-2-2-2),我通过改数据库表(GradeDef)和修改年度帐参数都不成功,请问有何办法解决? 请问到数据库中直接修改，需要改(accinformation)哪几个字段！怎么改？（演示帐套可以直接修改成功 |
| 问题原因: | 如何修改数据库问题咨询。 |
| 解决方案: | 如果到数据库中直接修改，需要改(GradeDef,accinformation), 使用系统管理的补丁后应该使用修改年度帐就可以。 如果到数据库中直接修改，需要改(GradeDef,accinformation), 使用系统管理的补丁后应该使用修改年度帐就可以。 select * from accinformation where csysid=‘aa‘ and cid=08 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
上海保辉房地产开发有限公司注册资金是多少 上海保辉房地产开发有限公司注册资金是多少
用友U8.51销售统计表成本金额数量等数据不对U8.51销售统计表成本金额数量等数据不对
U8.51-销售统计表成本金额数量等数据不对
| 自动编号: | 8752 | 产品版本: | U8.51 |
| 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 8.5X | 关 键 字: | 销售统计表 |
| 问题名称: | 销售统计表成本金额数量等数据不对 | ||
| 问题现象: | 销售统计表不能统计出这个月9份的成本金额数量等数据。统计出来是错误的 | ||
| 原因分析: | 因为此用户将9月份的单据在登陆日期10月份中审核结的账，所以在销售统计表中统计出来的数据就会错。 | ||
| 解决方案: | 需要把10月份的数据在存货系统中反结账，首先要在销售系统中把销售单据弃审,然后再用9月份登陆销售系统中把单据审核后,再在存货系统中重新结账，再查询销售统计表就没问题。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
删除采购结算单后，在入库单上已结算标志没取消，如何操作？ 删除采购结算单后，在入库单上已结算标志没取消，如何操作？
| 问题号: | 2506 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 采购管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 入库单上已结算标志没取消 |
| 适用产品: | u821 |
| 问题名称: | 删除采购结算单后，在入库单上已结算标志没取消，如何操作？ |
| 问题现象: | 删除采购结算单后，在入库单上已结算标志没取消，如何操作？ |
| 问题原因: | 程序原因造成。 |
| 解决方案: | 已经有补丁程序，请使用补丁程序，也可以使用如下的语句： SELECT * FROM RdRecords WHERE (RdRecords.AutoID NOT IN (SELECT PurSettleVouchs.iRdsID FROM PurSettleVouchs)) AND (RdRecords.dSDate IS NOT NULL) |
以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作，必须重启计算机 以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作，必须重启计算机
| 问题号: | 12968 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 数据库 |
| 软件模块: | MSDE2000 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | SQL Server 安装 |
| 适用产品: | 通用 |
| 问题名称: | 以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作，必须重启计算机 |
| 问题现象: | SQL Server 安装提示“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作，必须重启计算机”，重启后安装问题依旧 |
| 问题原因: | 注册表中有暂挂项目残余的键值 |
| 解决方案: | 打开注册表编辑器，在HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager右边找到PendingFileRenameOperations项目，并删除它。这样就可以清除安装暂挂项目。再次安装正常 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
请问：怎么查询账簿设置时选择的核算体系。就是“ 新会计制度” 请问：怎么查询账簿设置时选择的核算体系。就是“ 新会计制度”[]
总账-设置-选项，其它页签看行业性质。
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#财税实务# @戴志中 ：戴老师，房地产公司与乙方签订的合同，针对合同内未供货的部分扣款，乙方还需要开具发票吗？ #财税实务# @戴志中 ：戴老师，房地产公司与乙方签订的合同，针对合同内未供货的部分扣款，乙方还需要开具发票吗？[]
如果未供货部分未开票，则不需再开，如原已经全额开票，则应就未供货部分开红票。未供货当然不开啊
事业单位会计科目问题 事业单位会计科目问题
【问题】
请教一下现在还有“上级拨款”这科目吗？怎么用？
【解答】
在事业单位中有一个上级补助收入科目：
指事业从上级单位、主管部门取得的非补助收入，是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费，如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给事业单位的资金。
账务处理：
该账户属于收入类账户，贷方登记实际收到的上级补助收入数，借方登记上级补助收入的缴回数，年终，贷方余额全部转入“事业结余”账户。结转后，科目无余额。
