在2004年度结转年度数据数据时提示:“结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行 …
2016-4-10 0:0:0 用友T1小编在2004年度结转年度数据数据时提示:“结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行 …
在2004年度结转年度数据数据时提示:“结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行 …问题号: | 2207 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 工资,结转年度 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 在2004年度结转年度数据数据时提示:“结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行本功能” |
问题现象: | 在2004年度结转年度数据数据时提示:“结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行本功能” |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 请到表wa_gzdata表定义中删除F_73,清空2004年度数据后重新结转。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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想要打印模板弄成的箱数是0.几箱这种看得出来的要怎么调呢?现在好像都是和前面的数量一样就看不出效果了 想要打印模板弄成的箱数是0.几箱这种看得出来的要怎么调呢?现在好像都是和前面的数量一样就看不出效果了
您右键点击单据表体空白处右键,单据格式,将辅助数量1勾选上显示,打印报表设计中箱的公式选择 细项数据 辅助数量1即可@服务社区李珊:合计箱数: [Copy([细项数据."箱"],1,Length([细项数据."箱"])-2)]
这个公式是什么意思?我想合计箱数为什么出来的不对@XXWTH:正确公式是:
[Copy([细项数据."辅数量1"],1,Length([细项数据."辅数量1"])-2)]
箱是辅助单位几就改为几@服务社区李珊:我的单据格式位置是这样的,应该怎么设置那个总合计的箱数呢@XXWTH:[Copy([细项数据."辅数量1"],1,Length([细项数据."辅数量1"])-2)]
右键该单元格,单元格类型是插入汇总框,右键统计类型合计,detaildata1@服务社区李珊:我也是这样改的,但是你看合计数不对@XXWTH:仔细看下我的上条答复,并参照进行操作。您设置的不对@服务社区李珊:可以了,谢谢@XXWTH:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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知识库详细内容
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U盘版中为什么单据中没有整单折让,因为我有些单据会有一定的折扣,这种业务在U盘版重要怎么操作?U盘版中为什么单据中没有整单折让,因为我有些单据会有一定的折扣,这种业务在U盘版重要怎么操作?
问题模块: 商贸宝U盘版
关键字:整单折让
问题版本:用友用友T1-商贸宝U盘版 11.0
原因分析: 在录账配置中选择启用折扣
适用产品:T1系列
问题答案:在没有开张之前,在系统维护下面,点开录账配置,勾选启用折扣,之后开张后,在单据中就可以看到 折扣以及整单折让。
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查看一下总账与明细账,每个科目仔细的核对下,应该会找出差异的
应收、总帐中科目余额表不一致 应收、总帐中科目余额表不一致
问题号: | 5507 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 科目余额表 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收、总帐中科目余额表不一致 |
问题现象: | 应收模块中查询科目明细帐余额表(科目113103)与总帐中的余额表不一致。 |
问题原因: | 凭证468、467、465、463在明细帐gl_accvouch与ap_detail中不符,从应收传递到总帐中的4张凭证上分录数变少,可能人为修改过该些凭证。 |
解决方案: | 凭证468、467、465、463在明细帐gl_accvouch与ap_detail中不符。 凭证线索号 ap_detail中sum(idamount)/gl_accvouch中sum(md) AR0000000003092 -91681.0000 -79215.1300 AR0000000003094 -38010.0000 -29796.3300 AR0000000003096 -69177.5000 -59865.5300 AR0000000003097 -84701.3000 -72298.4800 二者累计差额42394.33; 科目113103,9月份,在帐表查询中应收余额表借方为1546872.50; 在总帐中查询借方为1589266.83; 应收总帐中期初均为9434401.73,贷方均为619498.01,期末余额刚好差上借方之间的差额,且刚好等于所查不符凭证的借方差额,即42394.33=1589266.83-1546872.50。 查错语句供参考: 1、按凭证线索号分组汇总并插入临时表a,b; select cpzid, sum(idamount) as a1,sum(icamount) as a2 into a from ap_detail where ccode=’113103′ and iperiod=9 group by cpzid order by cpzid |
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没有想要好的方法处理,这种问题只要做错了就需要反结账过去然后再次修改或者删除新增的。@服务社区_郝瑞然_:能否考虑做红字销售专用发票,然后利用类似红蓝单回冲的方式解决?@gxyliyy: 可以做红字的,但是做完红字的再次做篮字发票的时候就没法选单了只能手工填制。@服务社区_郝瑞然_:这样做会不会影响主营业务成本的结转!@gxyliyy: 肯定有影响的。@服务社区_郝瑞然_:第一步是做红字销售专用发票,将发票多开部分红冲回来。
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用友U8.51用户在应收应付结转时提示非法客户U8.51用户在应收应付结转时提示非法客户
U8.51-用户在应收应付结转时提示非法客户
自动编号: | 10027 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 8.51a | 关 键 字: | 用户在应收应付结转时提示非法客户 |
问题名称: | 用户在应收应付结转时提示非法客户 | ||
问题现象: | 用户在应收应付结转时提示非法客户 | ||
原因分析: | 经检查,发现ap_detail表中的客户编码在customer表中不存在 | ||
解决方案: | 在customer中补全在ap_detail中有的客户而在customer中没有的记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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