#新手入门#求12到17题的会计分录，急求解答 _0#新手入门#求12到17题的会计分录，急求解答

借：财务费用 300 贷：应计利息300
借：制造费用－保险费200 管理费用－保险费300 贷：银行存款500
借：制造费用－修理费1300 贷：银行存款1300 借：生产成本1300 贷：制造费用－修理费1300
借：应收账款234000 贷：主营业务收入200000 应交税费－应交增值税（销项）34000 借：主营业务 成本120000 贷：库存商品
借：银行存款117000 贷：主营业务收入00000 应交税费－应交增值税（销项）17000 借：其他业务 成本80000 贷：原材料80000
借：营业外支出10000 贷：银行存款10000
6到11题呢？？
自己先做做好点哦
@昙花再现:我做了，求对答案，我不确定自己的
先把自己做的发上来吧，大家帮您看有没有错

#财税实务# @赵树峰 老师您好，人力资源公司有一笔业务如下：我给A公司代缴五险，本来养老保险公司部分是20%的基数缴纳，但是我们公司新成立符合要求可以申请公司部分3%的减免，实际企业缴纳17%，我们自己内部员工就按减免的比例计提的，但是收A公司的按20%收取，开票也按20%开，领导想把3%作为自己的收入，该怎么处理呢？ _0#财税实务# @赵树峰 老师您好，人力资源公司有一笔业务如下：我给A公司代缴五险，本来养老保险公司部分是20%的基数缴纳，但是我们公司新成立符合要求可以申请公司部分3%的减免，实际企业缴纳17%，我们自己内部员工就按减免的比例计提的，但是收A公司的按20%收取，开票也按20%开，领导想把3%作为自己的收入，该怎么处理呢？[]

优惠是你自己公司享受的，帮别人代缴的不能享受吧？
@赵树峰:现在批下来了，派遣人员也享受
@赵树峰:但是我觉得好怪啊，开票给A公司是20%，结转成本按17%，倒挤的3%做营业外收入还是其他业务收入，这样合适吗？
@若只如初见520:那得跟A公司确认，他们是否同意给你们20%但是实际上只交17%？
@赵树峰:因为这个是企业缴纳的部分应该是进社保统筹账户的与个人无关，如果A公司同意的话，该如果账务处理呢？
@若只如初见520:差额部分作为中介收入确认收入开票
@赵树峰:但是如果这部分没法开票啊，实际给A公司的发票里面涵盖了这部分收入了！
@赵树峰:老师，那是不是在A公司的发票上列明，保险，公积金，服务费，中介费是这样吗？
@若只如初见520:你们给对方按17%交的，当然按17%开保险这部分，3%的部分是你们的中介费

服务业房产税的计算及征税规定 服务业房产税的计算及征税规定

　　房产税的应纳税额计算公式为

　　应纳税额=房产计税余值或租金收入×适用税率

　　其中，房产计税余值=房产原值×（1-原值减除率）

　　征税的若干具体规定

　　（一）新建房屋的纳税义务发生时间

　　（1）纳税人自建的房屋，自建成之日的次月起征收房产税。

　　（2）纳税人委托施工企业建设的房屋，从办理验收手续之日的次月起征收房产税。对于纳税人在办理验收手续前已使用或出租、出借的新建房屋，应按规定征收房产税。

发货单生成销售出库单 _0发货单生成销售出库单

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

T+普及版V12.1-账套清空数据，修改了购销存模块的启用日期，但是会计期间不能修改，因为导致我现在业务模块启用日期是10月份，会计期间是11月份，那么就显示10月份已经月结尔不能录入期初了。-请问如何修改业务模块启用日期，或者如果取消10月份的月结。 T+普及版V12.1账套清空数据，修改了购销存模块的启用日期，但是会计期间不能修改，因为导致我现在业务模块启用日期是10月份，会计期间是11月份，那么就显示10月份已经月结尔不能录入期初了。请问如何修改业务模块启用日期，或者如果取消10月份的月结。[]

10月份启用的就不能取消10月的日结；
建议您还是重新建立一个账套使用，通过同步工具把基础档案同步过去；
已有的单据如何导入，您说重新再同步，还不如我直接恢复一个账套再清空账套，修改业务模块启用日期来的简单
@冰激凌烤红薯:是，这样快，但是由于之前有数据，可能后天会有数据标示；
@服务社区刘小艳:好的吧，我已经这样了走一步算一步吧
@服务社区刘小艳:美女，你有T+单据（进货单、销售单）导入导出工具吗？支持启用自由行和存货自定义项的单据
@服务社区刘小艳:美女，你有T+单据（进货单、销售单）导入导出工具吗？支持启用自由行和存货自定义项的单据
@冰激凌烤红薯:没有哦，您可以到开发者社区上查看下，http://tplusdev.chanjet.com/

T1商贸宝服装鞋帽普及版，零售单界面，Ctrl+S调出小票打印设置，设置好打印格式后只能另存为报表样式一，但是打印时候都是默认的基本样式。而基本样式又不能修改。这该怎么样设置成默认按报表样式一的格式打印 T1商贸宝服装鞋帽普及版，零售单界面，Ctrl+S调出小票打印设置，设置好打印格式后只能另存为报表样式一，但是打印时候都是默认的基本样式。而基本样式又不能修改。这该怎么样设置成默认按报表样式一的格式打印[]

打印的时候是否有勾选普通打印？如果勾选了普通打印，您自己改过样式，默认可以选择样式一来打印。
@畅捷服务刘礽:普通打印在哪里勾选呢？谢谢
回复 mAF：就在小票设置的界面可选择。
@畅捷服务刘礽:不好意思，小票样式设置里面找遍了没看到，能不能详细说下路径
@mAF:如下图：
@mAF:看那个图上面有个使用普通打印，如果没有找到的话就是普及版不支持此功能。
@畅捷服务刘礽:谢谢，找到了，普通打印不勾选就好了[/抱拳]
@mAF:棒棒哒！[/强]

用友T3财务通如何让单据自动按不同的开头字母顺序编号用友T3财务通如何让单据自动按不同的开头字母顺序编号
用户有三个操作员，想把自己的单据号按自己的姓氏的第一个字母开头进行顺序编号，在录入仓库和单据号的第一个字母后，后面自动按顺序编号。如果无法实现，能否实现手工录入的单据号永远默认为空。只有销售发票的录入有以上功能，其它单据对同一种类型的单据只提供按一种前缀编号，不提供多前缀的功能。手工录入单据号时，可以手工清空单据号。

解决用友T3多计量单位的显示办法解决用友T3多计量单位的显示办法
       

北京奥博信达用友软件北京销售服务中心，在北京或有很多客户，客户所属的行业也是各式各样，下面我们就一下客户所属行业为食品流通业，在业内属于典型用户举一个例子。该客户的商品采用多计量单位管理，主计量是袋，辅计量是箱。该客户在销售旺季时每天开单量非常大，用人工无法根据对方要货量去进行手工换算多少箱零多少袋，所以，想在产品中实现开具“销货单”时，根据客户的要货量，由系统自动计算出是几箱几袋。例如：存货A采用多计量单位管理，主计量是袋，辅计量是箱，换算率是10。在开具销货单时，如客户要货128袋，那么，要求系统自动计算出是12箱8袋。存货采用浮动换算率，启用两个自定义项，使用公式计算可以解决。

1.“基础设置”–“常用信息设置”–“计量单位”–“多计量”，建立计量单位组和组下计量单位，存货A只有两个计量单位，换算类型选择浮动换算率，主计量单位设置袋

2.“基础设置”—“常用信息设置”—“存货”—“单计量”，去掉勾选（即为多计量）。选计量单位组存货A。并按实际业务设置采购、销售、库存的常用单位

3.“系统管理”—“单据设置”—“单据设计”—“销货单”—“自定义设置”—“明细”中增加一个“箱数”的数值专用自定义项，并设置“箱数”的公式为数量/换算率-0.5，其中“小数位数”保留“0”位或者设置“字段类型”为整数

4.“系统管理”—“单据设置”—“单据设计”—“销货单”—“自定义设置”—“明细”中增加一个“袋数”的数值专用自定义项，并设置“袋数”的公式为（数量2-箱数）*换算率，其中“小数位数”保留“0”位或者设置“字段类型”为整数

5.“销售管理”—“销货单”—“操作”—“设置”中，将“箱数”和“袋数”的两个字段全部显示出来

6.“销货单”录入“存货A”，数量128，单据在“箱数”和“袋数”的字段中分别显示出12箱8袋。

12.0如何安装加密狗驱动 12.0如何安装加密狗驱动[]

加密锁注册页面第一步就是下载并安装加密锁驱动。注册加密狗请参考：http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
@服务社区刘佳佳:就是在哪里下载驱动啊，原来是在注册的地方可以下载，现在没有了

解读国家税务总局令2010年第21号：税务行政复议规则新在何处 解读国家税务总局令2010年第21号：税务行政复议规则新在何处

　　日前，国家总局制定下发了新的《税务行政复议规则》（以下简称新规则），该规则进一步吸纳了《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政复议法实施条例》的部分内容，较之于《税务行政复议规则（暂行）》（以下简称旧规则），新规则在以下几个方面发生了较大变化，需要引起读者朋友的重点关注。

安装T3重启后，让输入数据库SA口令，T3服务启动后立即停止 安装T3重启后，让输入数据库SA口令，T3服务启动后立即停止[]

请输入正确的sa口令，如果安装数据库没有设置的时候直接点击确定就可以了，如果设置了请输入正确的就可以了，
T3 服务启动后又停止了可以参考：http://service.chanjet.com/zhi ... 068d4

用友T3软件查询销售单毛利查询销售单毛利

查询销售单毛利原因分析：商品销售排行榜只统计销售商品信息不统计赠品。问题解答：我们可以在经营状况统计表——日统计表中，查看每天每张销售出库单对应的实际毛利。

销售管理进入存贷价格报错原因分析：存贷价格的显示页大小设置问题。问题解答：存贷价格中把显示页面大小改为1000（原来是5000）就可以看到已录入的存货价格

数量为零的费用分摊原因分析：见问题答案问题解答：由于库存结存数量为0，则结存金额也为0，此时费用分摊金额无法摊销至库存商品上，只能摊销至销售成本中。在费用分摊单中直接录入结转费用，由于库存数量为0，会自动摊销至销售成本中。

用友软件选项设置中勾选了‘仓库允许零库存出库’，库存不足时，库存单据可以保存，但是审核时提示‘现存量不足’选项设置中勾选了‘仓库允许零库存出库’，库存不足时，库存单据可以保存，但是审核时提示‘现存量不足’ ‘仓库允许零库存出库’这个选项只针对全月平均法和移动平均法,先进先出和个别计价不适用.

用友T3软件在T3里，生成一月份的利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致。在T3里，生成一月份的利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致。

问题模块： UFO报表

关键字：财务报表

问题版本：用友T3-用友通标准版

原因分析： 损益类科目凭证方向问题导致。

适用产品：T3系列

问题答案：问题数据中的科目660128为销售费用明细科目，凭证方向应在借方，其中有部分金额的凭证做在了贷方，所以在利润表中这部分数据取不到，导致利润表中净利润数据错误，这部分贷方数应做在凭证的借方红字。

年底了，我们销货合同刚拟好，要寄过去给对方盖章，对方要求我们发票也要立刻开出来，但是我们卖的是需要组装货物，原材料什么的都还没采购，为什么对方要我们这个月开票给他们？ 年底了，我们销货合同刚拟好，要寄过去给对方盖章，对方要求我们发票也要立刻开出来，但是我们卖的是需要组装货物，原材料什么的都还没采购，为什么对方要我们这个月开票给他们？[]

对方要你们开票，可能考虑本年度税负，不过按照准则收入确认条件，这种情况不能确认收入。
如果开票了你这边就需要交增值税了，考虑好。
@戴崇恩:是不是对企业所得税也有影响？
@蒋小萝卜干:所得税法原则上是权责发生制，并不是像增值税的收入确认只要开票一定要交，你公司现在连合同都没正规签吧？
但，在实务中税局对发票是比较关注的，也不排除有地区税局只要看到开票就让确认，所以你慎重吧。
@戴崇恩:好的，谢谢您

我上个月才接手的企业，现在国税局让删除不用的票种，我们通用机打（B）票应该删除，结果去国税大厅办理呢，国税系统上显示还有票呢，我查看了一下我们企业的申报软件上也显示还有13份票，问原来的会计，那个会计说都缴销了，U盘也找不到了，他说因为缴销了后来才领的增值税普通发票，也是国税系统上明明显示还有13份，我都不知道怎么办了？ 我上个月才接手的企业，现在国税局让删除不用的票种，我们通用机打（B）票应该删除，结果去国税大厅办理呢，国税系统上显示还有票呢，我查看了一下我们企业的申报软件上也显示还有13份票，问原来的会计，那个会计说都缴销了，U盘也找不到了，他说因为缴销了后来才领的增值税普通发票，也是国税系统上明明显示还有13份，我都不知道怎么办了？[]

是国税的问题，缴销了才能领的普票，那当时怎么领的呀，肯定是国税的问题，让他们帮忙协调
@刘刘_494621:我不知道原来那个会计的说辞对不对，是不是确实是删除通用机打（B）票以后才能领增值税普通发票呢
肯定是
@李文晓:肯定是国税问题。当时他们没给你处理好，要不然不可能领出来普通发票的
@刘刘_494621:这样的话那13份（B）就应该是作废了，作废的票是应该在企业的手里还是当时的时候交到税务局呢，因为我和那个企业交接的时候她并没有给我13份作废的票
缴销了票还在你手里的呀，就当着国税的面剪了角，发票还给企业的
@kj704904548:我是河北省的，全国各地都是这样吗，问题是我们现在手里没有这13份票
@李文晓:不知道全国各地一不一样呢，我这边江苏的呀，你要不问下国税？？或者你问下身边的会计朋友呢
@kj704904548:恩，都问了个遍了，都说没遇到过这种情况，现在给人家申报软件那边的工作人员也打电话了，等人家到我们这里大厅后再和税务局共同解决这个事情
@李文晓:那就只能等人家过来处理了，可能系统有什么问题了
@kj704904548:恩，唉，因为这事去税务局跑了好几趟了，天天人多的不行，好不容易排上队了，又被通知不能删除
@李文晓:那现在普票能不能正常开具啦，可以么，就等着呗，反正是国税通知你让删除的，你也去过国税了，删不掉也没办法，等呗[/可爱]
@kj704904548:普票还是能正常开具的，昨天还开了一份呢