多缴企业所得税如何处理?
2017-3-17 0:0:0 wondial多缴企业所得税如何处理?
多缴企业所得税如何处理?问题:企业季度内有利润,但本年度内没有利润如何交所得税?还有企业如果本度内有所得税,在预交所得税时已交纳,但在汇算清缴时弥补以前年度亏损后没有所得税,如何返税?
答复:依据税法规定,企业所得税按年计算,分月或分季预缴,年终汇算清缴。纳税人在纳税年度内预缴的税款超过全年应纳税额的,可向税务机关申请退税或抵缴下一年度应缴纳的企业所得税。
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问题原因:经过跟踪发现上下翻页的语句多了一个日期的判断条件,与正常帐套不同.后来发现在accinformation中有一条记录csysid='sa' and cname='bVouOrderByDate'(单据按日期排序)值为ture. 解决方法:改这条记录的值为false即可.
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问题原因:目前各版本软件中,对于可在windows2003系统下使用的,由于发版时,SP1补丁未出,故都【不支持SP1补丁】(2003sp1的补丁中对msadox.dll有操作,此组件在u8的产品中被使用,新组件调用不成功。) 解决方法:如果您已经打上SP1的补丁,可以通过如下【变通方法】解决:从未打过SP1补丁的机器中,拷贝一个msadox.dll(版本信息低于2.8即可),手工替换到system32目录下和Program Files\Common Files\System\ado目录下并注册即可。
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其他应收款坏帐能否作为损失税前扣除 其他应收款坏帐能否作为损失税前扣除
问:因交通事故造成本单位职工死亡,本单位账上挂有其借款5万元。这5万元能否做为坏帐损失经税务局批准后税前扣除
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期初同步有什么作用 期初同步有什么作用
问题号: | 34318 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 期初同步有什么作用 |
问题现象: | 期初同步有什么作用? |
问题原因: | 将相关模块的期初数据引入,避免用户重复录入。 |
关键字: | 期初同步 |
解决方案: | 如果用户启用业务模块和财务模块时,那么根据账套的凭证科目设置中的应收科目设置、应付科目设置、预收科目设置、预付科目设置、现金科目设置、银行科目设置、存货科目设置,以及相应的扩展设置,把现金银行期初、库存期初、现金银行期初余额、往来期初余额、库存期初余额、暂估入库期初余额同步到财务科目的期初,避免用户重复录入。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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固定资产结帐时提示站点互斥。属于异常任务。有其他人正在使用本模块,或者有异常任务未能及时清除。可以使用清除异常任务工具解决。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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企业安置残疾人员支付工资如何加计扣除 企业安置残疾人员支付工资如何加计扣除
问:“企业安置残疾人就业,在据实列支残疾人的工资后,汇算清缴时,该如何计算加计扣除?”
答:《法实施条例》第九十六条规定:“企业所得第三十条第(二)项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除,是指企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。”根据我国《残疾人保障法》第二条规定,残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。残疾标准由国务院规定。
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T3标准版10.8.2总账升级到T+标准版v12.0出现如下图片的错误,升级科目出错 T3标准版10.8.2总账升级到T+标准版v12.0出现如下图片的错误,升级科目出错
首先确定T3、T+都打了最新补丁,如果还是报这个错,由于看不出有效的信息,建议提交数据到支持网,由后台工程师分析数据了。
问一下,我们之前卖房预交的营业税,现在开票后,怎么做帐啊-之前借方的营业税怎么跟贷方的应交税金-增值税-销项对冲呢 问一下,我们之前卖房预交的营业税,现在开票后,怎么做帐啊之前借方的营业税怎么跟贷方的应交税金-增值税-销项对冲呢[]
预售时的营业税计入预售时营业税金及附加,现开具增值税发票时不再计提增值税。@tyfhluo:直接就借 预收帐款 贷主营业务收入 没有税金?
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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