为什么期末结转只能计提工资 应该将应付职工薪酬下的所有科目都结转到费用科目才对 希望改进 _0为什么期末结转只能计提工资 应该将应付职工薪酬下的所有科目都结转到费用科目才对 希望改进[]

可以说清楚些吗？
计提进相关费用，发放冲减应付职工薪酬，不好意思，不知楼主希望改进什么？
@小沙粒大世界:例如 发放的福利 借：应付职工薪酬-应付福利费 500 贷：现金500 这个期末也应该和工资一样 期末转入管理费用 借:管理费用--应付职工薪酬500 贷：应付职工薪酬-应付福利费 500
@会计REN:理解你的意思。目前只能计提应付职工薪酬下的工资。福利费的计提需要手工录入，计提福利费后，期末所有损益科目的结转都是可以自动完成的。

出纳管理，现金日记账制单生成凭证不能带出现金流量项目，流水账有分配现金流量项目。 出纳管理，现金日记账制单生成凭证不能带出现金流量项目，流水账有分配现金流量项目。

您好，这个需要在制单生成凭证的界面上录入现金流量
@畅捷服务吴娟:要做两步，很麻烦，能否让开发看看呢？
@csp夏琼:您好，会帮您反馈给公司开发部门，谢谢
@畅捷服务吴娟:谢谢您
@csp夏琼:[/可爱]

用友U8普及版工资子系统无法登录U8普及版工资子系统无法登录

U8普及版-工资子系统无法登录

用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示：在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示：在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录 问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目
解决方案：
问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目

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期初入库单结算后金额被修改 期初入库单结算后金额被修改

批量制单无记录 批量制单无记录

T1记账宝U盘能不能格式化 然后重新下载安装包。现在好像被病毒感染。原来的速达生产软件一插入记账宝优盘立马不能用。必须重装系统数据库软件才能用 然后插入记账宝又不能用了。该怎么解决 T1记账宝U盘能不能格式化 然后重新下载安装包。现在好像被病毒感染。原来的速达生产软件一插入记账宝优盘立马不能用。必须重装系统数据库软件才能用 然后插入记账宝又不能用了。该怎么解决[]

您好！ 更换程序的方法请按照如下步骤来操作：
更换程序前先退出全部杀毒软件并关闭防火墙
1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来，保存在您的桌面或本地磁盘；重要！
（或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来，也保存在自己的其他本地磁盘中；重要！）
2、请从以下链接下载记账宝4G程序：链接:
http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar,如果U盘是2G的可以下载：http://service.chanjet.com/pro ... b4bdb
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化（请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里，有请剪切到其他磁盘），将下载下来的程序双击打开，点中记账宝文件夹，选择解压到您的可移动磁盘中；
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件，重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中，如有提示覆盖，请点击是；
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除，再从可移动磁盘中运行记账宝。
祝您工作愉快！
谢谢
不客气的，祝您工作愉快

资产负债表的期初跟期末怎么取不到数，一月份的也没有，但是系统里面是有数的 资产负债表的期初跟期末怎么取不到数，一月份的也没有，但是系统里面是有数的[]

凭证是否已经记账，报表模版是否和科目准则对应？
@吴桐_:对应的，记账的
打开报表中的公式单元，里面有科目编码，看下和账套中用的科目编码是否一样，不一样的修改公式里的科目，再重算报表
@服务社区苏娜:有数了，但是不平，不知道少哪里
@YCD:往来的6个科目，未分配利润科目。查这7个地方
资产负债表不平，从以下几方面检查：
1、检查凭证是否都已经记账了，报表公式中的科目编码和实际帐套的科目编码是否一致
2、损益类科目是否还有余额，是否都已经做了期间损益结转
3、是否账套中新增加了一级科目，但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数
4、未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目，检查公式是否正确
其他的方面和总账-余额表中各个科目核对，检查哪一项取数不正确或者没取到数
@服务社区苏娜:可以了 谢谢，少了公益金这个科目

对账单 _1对账单

点工资变动进入报错：第一行有语法错误 点工资变动进入报错：第一行有语法错误

企业股权投资所得的所得税处理 企业股权投资所得的所得税处理

根据《国家税务总局关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知》（国税发[2000]118号），企业的股权投资所得是指企业通过股权投资从被投资企业所得税后累计未分配利润和累计盈余公积金中分配取得股息性质的投资收益。凡投资方企业适用的所得税税率高于被投资企业适用的所得税税率的，除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外，其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后，并入投资企业的应纳税所得额，依法补缴企业所得税。被投资企业分配给投资方企业的全部货币性资产和非货币性资产（包括被投资企业为投资方企业支付的与本身经营无关的任何费用），应全部视为被投资企业对投资方企业的分配支付额。货币性资产是指企业持有的现金及将以固定或可确定金额的货币收取的资产，包括现金、应收账款、应收票据和债券等。非货币性资产是指企业持有的货币性资产以外的资产，包括存货、固定资产、无形资产、股权投资等。被投资企业向投资方分配非货币性资产，在所得税处理上应视为以公允价值销售有关非货币性资产和分配两项经济业务，并按规定计算财产转让所得或损失。除另有规定者外，不论企业会计账务中对投资采取何种方法核算，被投资企业会计账务上实际做利润分配处理（包括以盈余公积和未分配利润转增资本）时，投资方企业应确认投资所得的实现。企业从被投资企业分配取得的非货币性资产，除股票外，均应按有关资产的公允价值确定投资所得。企业取得的股票，按股票票面价值确定投资所得。

请问 大家 季度有预缴 年度为亏损 汇算时汇算主表 第33行应补退所得税额就为负数 然后怎么办 请问 大家 季度有预缴 年度为亏损 汇算时汇算主表 第33行应补退所得税额就为负数 然后怎么办[]

然后到税务局申请退税
不过到税局申请退税，很麻烦的。如果不多的话也就算了。放弃退税吧
@龍心:放弃的话 意思是将其调增到要交税的利润么？还是直接让他为负数 提交 只是不申请退
直接提交啊

821升级到851A升级失败821升级到851A升级失败

各位前辈好 我是刚来的 我想问 这种收款收据的会计分录怎么写 谢谢 _0各位前辈好 我是刚来的 我想问 这种收款收据的会计分录怎么写 谢谢

借：费用
贷：现金/银行存款
你这是内帐吧？如果是你销售给别人的东西，借：库存现金 贷：主营业务收入 然后结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品

852打过Hotfix后，修改摘要不能复制到下一行 852打过Hotfix后，修改摘要不能复制到下一行

T细胞在杀死癌变B-细胞在哪里可以做 T细胞在杀死癌变B-细胞在哪里可以做''

我的开票系统不见了怎么办 我的开票系统不见了怎么办[]

花了钱的找售后，远程再安装一次
@雨墨1449359255:找开票系统的售后服务部门，进行安装
重新安装一下,销售商每年收有维护费,安装不再收费
@微胖: 好的，谢谢
@刘向梅FN3: 好的，谢谢
@雨墨1449359255: 好的，谢谢
@晟顺安:[/微笑]

各位老师 我想请教下 客户货款多打了一部分到我们的一般户 现在我们退回余款转账回去 会涉及到要交个人所得税或其他税吗？转账回客户那摘要是写货款退回的。 各位老师 我想请教下 客户货款多打了一部分到我们的一般户 现在我们退回余款转账回去 会涉及到要交个人所得税或其他税吗？转账回客户那摘要是写货款退回的。[]

退回多打货款不涉及税费，摘要可以写退回多余货款。
不涉及税费
不涉及任何税费，网银和做账的时候备注退回多收客户货款

提个意见，大公司，千万不要小而不为！ 提个意见，大公司，千万不要小而不为！[]

您好，麻烦您提下您的具体建议。
你们的T1存在一定问题的出入，销售商反应后得到的回复是除非是错误的才能更改，否则不改，我认为这么对客户回答，不太妥善，如果确实存在问题，那么就应该去改正。
@白头少翁:您是我们的客户还是我们的伙伴？您能不能说下具体是什么问题呢？
我是T1的使用者
1.批发零售版的软件，为什么批发只能使用特价促销单，难道批发就不能做买赠吗？虽然做销售单时可以点击赠品勾，那样不但增加打单员的工作量，而且还容易出错。
2.慢，检索商品是太慢，如果将维护中心-系统配置-默认项设置-商品模糊查询方式只选择助记码和全名后，检索时确实快了，可是做零售单时，在输入商品时，如果条码不能完全匹配时调用选择框后，就又开始卡顿了。
3.不能查询供应商库存，如果想知道在某供应商家进得货还剩多少，这只能一个品一个品的查，费时费力。
4.切换打印格式繁琐，如果在点击存入草稿或点击过账打印后弹出打印格式1、打印格式2、打印格式3、取消打印，这样也许会好一些。
5.没有价签打印，这是一大缺点。
6.做任何促销单时，掌控的不太灵活。
7.没有调价功能，这是一大弊端。
先说这些吧，期待回复，请不要说大公司不会因为需求量过小，而不去改正，这款软件是我的一个上线客户介绍的，当我使用后遇到这样的问题时，他回答我说，也遇到过，由于各自分工不同，所以没有着重了解，假如在贵公司的潜在客户里也有类似需求的人，在了解软件后，你们认为他会和你们说这么多吗？直接选别的软件了，你说呢？
不要着急否决，请给出合理的解决方案，谢谢！我要下班了，再见！
@白头少翁:您好，您的建议，我们会反馈的。
什么时候能有结果？
@白头少翁: 您好，让您久等了，已经反馈给研发了，还在等结果，麻烦您耐心等待下。
@白头少翁:您好，问题2您点击业务单据-零售单-零售设置，在零售设置的界面不勾选条码不能完全匹配时调用选择框可以变快；问题5软件里点击基本信息-商品信息-标签打印可以实现；问题7软件里有成本调价单；问题1、3、4属于需求问题，需要由您的经销商在我们的支持网提交相应的问题，如果您不方便联系您的经销商，请提供一下您经销商的联系方式，我帮您沟通一下，我也反馈给研发了，但是还没得到答复；问题6麻烦您详细描述下促销单怎么掌控的不太灵活？
问题2不勾选条码不能完全匹配时调用选择框，但是不支持简码搜索，问题5，基本信息-商品信息-标签打印，一般的标签打印是单独的模块，想打那个想打多少，直接录入就行，而本软件没找到可以录入的地方，望指教。问题7，成本调价只能调现有库存的吧？比如某产品进入10个卖出5个，本软件只能做剩余库存成本的调整。问题1、3、4是个人认为，如贵公司可以综合其他情况而定，本地经销商已提报。问题6，目前我方只能使用特价促销单，最麻烦的是在选择客户上，如果往来单位里的区域选择就好，假如某客户不在此区域，他就不销售政策，促销单锁定的是区域，不是客户名称。
@白头少翁:您好，问题2不勾选条码不能完全匹配时调用选择框，软件是不支持简码搜索，只能按照条码来进行搜索；问题5里的标签打印打印的信息都是在基本信息-商品信息里录入的信息，标签打印提取的都是这些信息；问题6特价促销单锁定的是具体的客户，不能锁定地区；问题7软件目前不能调整已经销售的商品的成本价；问题6，问题7也是属于需求问题，需要由您的经销商在我们的支持网提交相应的问题，如果您不方便联系您的经销商，请提供一下您经销商的联系方式，我帮您沟通一下；您的经销商已经反馈了问题1、3、4，麻烦您问题下您的经销商反馈问题的问题号，把问题号告诉下我，我可以通过问题号来查询处理的进度。

NC年度结转注意事项问题描述：NC年度结转注意事项注意事项：

1、
在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。


2、
在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；

3、
年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；

4、如果已做业务，只要未期初建账都可以多次重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务；

5、
不需要分币种重算，点击一次“获取上年余额”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；

6、年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。


7、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。8、
如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。

9、年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。
10、
对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。
11、对于公司科目每年都发生剧烈变更的用户，可以启用多科目方案进行处理，这样公司每年启用一个帐簿，会计科目上年的期末余额，可以通过期初余额折算功能，实现不同账簿间期初余额的复制。