你好，你看一下我的科目余额表是不是有问题？ 你好，你看一下我的科目余额表是不是有问题？

这个是明细表
没看出来哪里有问题？
@畅捷服务苏娜_:410102这个科目1312.44元，他下面的三级科目617.22元，不对啊！最后对账错误
@畅捷服务苏娜_:下面三级科目正好是他的一半，656.22元
将凭证取消记账到期初，然后重新记账，再对账看下，如果还是不平的话，用总账对账不平的工具检测，看下工具上是否提示错误和解决方法：
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D178

未取得产权的房屋租金是否缴营业税 未取得产权的房屋租金是否缴营业税

　　【问题】

　　企业将未取得产权的房屋出租，取得的租金收入是否需要缴纳？

　　【解答】

　　现行营业税是对有偿提供应税劳务，转让无形资产和销售不动产的单位和个人就其取得营业收入征收的一种税。《营业税税目注释（试行稿）》明确，租赁业指在约定的时间内将场地、房屋、物品、设备或设施等转让他人使用的业务。因此，不论企业有无取得产权证，只要取得租赁收入，就应依租金的全部收入，按“服务业——租赁业”税目缴纳营业税。

用友U8 在对U821存货核算进行12月的期未处理时提示-尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行12月的期未处理-,但事实上所有单据都已记帐,且并没有可暂估的单据,以前月份处理都正常,这12月不知是何原因导致这样提示,请帮忙处理？用友U8 在对U821存货核算进行12月的期未处理时提示"尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行12月的期未处理",但事实上所有单据都已记帐,且并没有可暂估的单据,以前月份处理都正常,这12月不知是何原因导致这样提示,请帮忙处理？ 问题原因:1.确定有未暂估处理记录2.程序原因，造成期初暂估未结转过来。 解决方法:1、检查存货暂估成本处理中是否还有没有处理的已经在采购系统中结算的暂估入库单据。2、如果使用了2个年度的数据，请使用存货补丁中的2002-02-25 AdjustJz.exe调整工具，先调整数据；3、如果上述处理还不能解决，请先备份好数据，执行如下语句：update pursettlevouchs set bAccount=1 from ((rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id) left join pursettlevouchs on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid) where (not rdrecord.caccounter is null) and pursettlevouchs.bAccount=0 and isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0)
解决方案：
问题原因:1.确定有未暂估处理记录2.程序原因，造成期初暂估未结转过来。 解决方法:1、检查存货暂估成本处理中是否还有没有处理的已经在采购系统中结算的暂估入库单据。2、如果使用了2个年度的数据，请使用存货补丁中的2002-02-25 AdjustJz.exe调整工具，先调整数据；3、如果上述处理还不能解决，请先备份好数据，执行如下语句：update pursettlevouchs set bAccount=1 from ((rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id) left join pursettlevouchs on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid) where (not rdrecord.caccounter is null) and pursettlevouchs.bAccount=0 and isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0)

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用友U8 当用户在总帐中使用现金流量功能时，遇到现金流量科目此增彼减的凭证，没办法指定流量用友U8 当用户在总帐中使用现金流量功能时，遇到现金流量科目此增彼减的凭证，没办法指定流量 问题原因:指到任何的流量项目中都不正确 解决方法:可以在项目档案中加一项“其他不影响现金净流量的现金流”，遇到此种凭证，就指到这个项目中即可
解决方案：
问题原因:指到任何的流量项目中都不正确 解决方法:可以在项目档案中加一项“其他不影响现金净流量的现金流”，遇到此种凭证，就指到这个项目中即可

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普及版补丁安装 普及版补丁安装

#财税实务#新准则下福利费需要通过应付职工薪酬核算吗？还是可以直接进入管理费用？ #财税实务#新准则下福利费需要通过应付职工薪酬核算吗？还是可以直接进入管理费用？[]

应付职工薪酬

接入微信支付是不是需要买第三方的工具，价格在哪儿？ 接入微信支付是不是需要买第三方的工具，价格在哪儿？[]

不需要第三方。
1、 新增账号，账号类型选择“微信支付”；将申请企业微信支付的信息“商户号”、“微信AppID”“微信商户支付密钥”填写在账号档案中。
2、 门店档案中结算方式页签中，增加微信支付的结算方式（结算方式没有要求）和步骤1中新增的微信支付账号。
3、 门店收银F6结算界面选择微信支付结算时，在弹出的界面中扫描顾客的微信支付码，顾客输入密码确认后，POS收银收款自动完成。
微信商户号的申请可参照知识库文档《POS微信支付说明》：http://service.chanjet.com/zhi ... d6e61
@服务社区刘佳佳:谢谢,有支付宝的么？
@明镜:支持：
支付宝设置文档：http://service.chanjet.com/zhi ... ff2a9

发生退货时，不支持退返到支付宝和微信账号，在退货时可以选择其他的结算方式退货。

请教一下，T1版，做了其他收入单，当时没收款，现在打开收款单选原单，怎么出不来原来的那张单据？麻烦给解答下，谢谢！ 请教一下，T1版，做了其他收入单，当时没收款，现在打开收款单选原单，怎么出不来原来的那张单据？麻烦给解答下，谢谢！[]

上条信息已回复，请查看。
@服务社区黄旻:同一个单位下面既做了销售单又做了其他收入单，现在只能看到销售单，没有其他收入单。
@爱在左右:您把那张其他收入单，和您填写收款单的界面截图发过来看下。
@服务社区黄旻:
@爱在左右:您到信息中心-按单结算查询中，找到这张其他收入单，看看这个单子的结算情况，是不是已经核销了？
@爱在左右:您到信息中心-按单结算查询中，找到这张其他收入单，看看这个单子的结算情况，是不是已经核销了？
@服务社区黄旻:没有结算过，能不能给我发个号码我给您打过去请教一下？
@爱在左右:抱歉社区是在线服务，没有热线服务，您到信息中心-按单结算查询中，找到这张其他收入单，把这个界面截图来看下
@服务社区黄旻:
@爱在左右:不是打开这张单据，是到信息中心-按单结算查询中，找到这张其他收入单，把这个界面截图来看下，不要打开其他收入单
@服务社区黄旻:
看到了您的截图，其他收入单是没有被核销，没有被核销的状态，收款单不会带出来，那么就是数据问题了，建议您联系代理商提交数据
@服务社区黄旻:怎么代理商说 远程要200上门得300，这个不是本来就应该出现的数据么？
@爱在左右:这个是您数据有问题，如果您还在跟代理商签约的服务期内是不收费的，如果超出服务期限，是需要收费的
@服务社区黄旻:麻烦问一下正常情况服务期是多长时间，我家安装刚有半年时间，我也不知道算不算到期。
@爱在左右:一般来说是一年的，具体的您与服务商签订的服务协议为准
@服务社区黄旻:好的，谢谢。
@爱在左右:不客气的，祝您工作愉快[/可爱]

企业购买理财产品可否作为股息红利免征所得税 企业购买理财产品可否作为股息红利免征所得税

　　【问题】

　　企业闲置资金向银行购买理财产品的收益，能否作为股息、红利收益免征所得税？

　　【解答】

　　依据《法》及其《实施条例》的相关规定，股息、红利等权益性收益，是指企业因权益性投资从被投资方取得的收入。符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益的收入为免入，该项是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益，不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。

单核算模块年结后多了库存管理 单核算模块年结后多了库存管理

企业和个人跨地区设点销售如何申报解缴税款问题 企业和个人跨地区设点销售如何申报解缴税款问题

按照增值税暂行条例第二十二条规定：企业跨地区经营销售商品和货物缴纳增值税时：

　　1.固定业户的总机构和分支机构不在同一县（市）的，应当分别向各自所在地主管税务机关申报纳税；经国家税务总局或其授权的税务机关批准，可以由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关申报纳税。

　　2.固定业户到外地（县、市）销售货物时，应当向其机构所在地主管税务机关申请开具“外出经营活动税收管理证明”，向其机构所在地主管税务机关申报纳税。未持有其机构所在地主管税务机关核发的“外出经营活动税收管理证明”，去外县（市）销售货物或者应税劳务的，应当向销售地主管税务机关申报纳税；未向销售地主管税务机关申报纳税的，由其机构所在地主管税务机关补征税款。

“个人帐户医疗基金收入”核算内容 “个人帐户医疗基金收入”核算内容

   “个人帐户医疗基金收入”科目核算按规定记入个人医疗基金帐户的各项收入，包括医疗保险费收入、转移收入和利息收入。

　　1.医疗保险费收入

　　“个人帐户医疗基金收入——医疗保险费收入”明细科目核算用人单位按规定为职工缴纳的医疗保险费部分和职工个人缴纳的医疗保险费。

　　个人帐户医疗保险费收入来源由两部分组成，一是职工个人缴纳的医疗保险费。职工个人缴纳的医疗保险费，在医疗保障制度改革起步阶段，先按本人工资的1%缴纳，由用人单位从职工工资中代扣，今后随经济发展和工资增加逐步提高；二是用人单位为职工缴纳的医疗保险费按规定比例划入个人医疗帐户的部分（一般不低于50%）。

提示未开通企业邮箱，在哪开通啊？ 提示未开通企业邮箱，在哪开通啊？

企业邮箱是付费应用，需购买才可开通使用
@协同云刘阳:工作邮箱喔，要购买吗？没有工作邮箱使用工作圈有什么限制？
@jxs_1394089223_544:企业邮箱是独立应用，对其他应用无影响，没限制

T3普及版凭证我导出 Excel格式，但是导入的地方在哪？ _0T3普及版凭证我导出 Excel格式，但是导入的地方在哪？[]

使用T3系统工具，点击开始-所有程序-T3系列管理软件-T3系统工具；具体的使用方法：1、点击导入导出设置，选择所要导出和导入的内容然后设置好导出和导入的路径，选择excel格式路径，然后全部保存；2、点击数据导入导出，然后进行选择导入导出内容进行操作即可；您还可以进入系统工具之后按F1帮助文档进行参考；
谢谢
@陶恒:[/微笑]

新疆吐鲁番雨田镇地方税务局电话- 新疆吐鲁番雨田镇地方税务局电话?''

企业如何缴纳房产税 企业如何缴纳房产税

　　问：租赁合同上约定金额为月租金，可否按月缴纳？租入房屋又将其中部分转租是否按租金差额收入交纳房产税？合资企业租入场所经营对外转租是否缴纳房产税？

　　答：出租房屋的房产税按年征收、分期缴纳。具体纳税时间由主管税务机关根据实际情况在有利征管的前体下自定，因此对于出租房屋的纳税时间问题，应到房屋所在地的主管税务机关咨询。对转租房屋按照租金收入差额缴纳房产税。对合资企业转租房屋行为不缴纳房产税。

根据票据信息背书无法生成凭证根据票据信息背书无法生成凭证

1、请备份帐套然后修改此备份帐套的帐套号为另一个帐套号作为测试帐套并引入产品；

2、将采购订单与采购发票关联，查询出发票“到期日”为空的单据并将结果插入到tempdb库中做备份。对测试帐套执行脚本：select d.* into tempdb..purbillvouch_caccountpdatebak from po_pomain as a join po_podetails as b on a.poid=b.poid join purbillvouchs as c on b. id=c.iposid join purbillvouch as d on d.pbvid=c.pbvid where d.caccountpdate is null ；

避税与反避税——筹资法的形式 避税与反避税——筹资法的形式

筹资法是指利用一定的筹资技术使企业达到最大获利水平和税负最轻的方法。对任何一个企业来说，筹资是进行一系列经营活动的先决条件。如果没有资金，任何一项经营活动都无法进行，与经营相关的盈利和税收更无从谈起。然而怎样筹资，怎样才能使筹资达到效益最大，这是一个比较复杂的问题，这里先讨论企业筹资的方式。

　　①企业自我积累，即通过企业自身经营活动的不断扩大，增加盈利，增加积累，扩大、增加投资。这是目前我国国有企业的突出弱点。从企业未来的改革方向看，企业要真正有生命力，必须依靠企业自身来提高经济效益，这应该成为筹资的主要渠道，基本上是通过税后利润形成。企业税后留利是劳动者在生产中创造价值的一部分，这部分数额大小取决于两方面的因素。一方面是国家有关规定，另一方面是企业经营水平。国家的规定是确定国家、企业和个人三者利益关系的具体准则，企业不能置国家利益于不顾。从长远来看，企业的真正活力就在于自我积累和自我发展的能力，长期靠大量贷款度日，负债经营，甚至还发生亏损，时时存在倒闭的危险，使筹资更加困难。

退客户的货款做收款单的红字和收到供应商退来的采购款做付款单的红字正确不， 退客户的货款做收款单的红字和收到供应商退来的采购款做付款单的红字正确不，[]

嗯，是的。
这样自动生成的凭证出现了银行存款科目红字，审计说，不对，
@茉莉清茶1426830706:业务这样做没问题，如果凭证审计不通过，可以在制单的时候修改凭证。
如果这种业务多的话，修改凭证工作量很大的，能否通过设置凭证或者其他方式来符合审计的意见呢，谢谢
@茉莉清茶1426830706:科目设置里设置不了这个。
@畅捷服务陈亮:生成的凭证如果修改了货币资金科目后，在出纳管理模块里日记账与总账对账时会显示帐帐不符，
@茉莉清茶1426830706:
@茉莉清茶1426830706:嗯，有可能，因为跟默认科目不一致就有可能造成对账不平
不是可能，是直接对账不平。实际情况我截图给了，这种情况如何解决呀，
@茉莉清茶1426830706:您好，您的情况比较特殊，暂时处理不了，建议您建议经销商提交一下支持网，我们将问题反馈给需求部门看看
经销商吧问题提交了，还是没有解决问题，不能提供这个问题的补丁，咋办呢

您好！我的是T3财务通普版，我遇到一个问题，就是我们主要经营客房的，由于前台系统升级后，营业日报表上面就出现了一个储存卡—消费留存的项目，请问这个我要怎么分类 您好！我的是T3财务通普版，我遇到一个问题，就是我们主要经营客房的，由于前台系统升级后，营业日报表上面就出现了一个储存卡—消费留存的项目，请问这个我要怎么分类[]

主要是里边没有储存卡-消费留存这项科目
您好，您这是在财务报表操作的还是总账中呢？消费留存是一个科目吗？您说的分类是什么意思？不太明白您说的什么意思。[/撇嘴]
[/折磨]我是在总账里边想输入平时的收入
不是记账凭证都会有现金，还有应收账款等这些项目的吗？可是现在酒店前台系统升级后，就出现了一个储存卡-消费留存的一个金额！可是我这套软件里边没有这个，所以想问一下您，怎么弄
意思就是这里面没有我要输的这个储存卡~消费留存的项目
意思就是营业日报表多了这一项，而软件里边却没有，我想问怎么增加
@贝贝Z7N:将这个消费留存增加成一级或二级科目
@畅捷服务江涛:在总账中，点击会计科目，增加会计科目即可。
@畅捷服务江涛: 这个消费留存是在我的日报表中出现的，我都不知道怎么会有这个，请问是刷卡的钱吗？
@畅捷服务江涛: 我增加后输进去对我的账会有影响吗？
@畅捷服务江涛: 您好！它提示这样，我该怎么填呢？
@贝贝Z7N:软件中没有强制的规定，是通过增加一级科目实现。具体账务上怎么处理，属于哪个分类，请您根据企业实际情况，和会计共同决定。您所列示的科目，并不是会计准则中要求的科目，我们不了解您的实际业务，无法帮您决定。