各位老师,请问一般户,可以往老板卡里转钱吗?老板经常从基本户和一般户往老板个人卡里转钱,会计应该怎么办? _0
2017-10-23 0:0:0 wondial各位老师,请问一般户,可以往老板卡里转钱吗?老板经常从基本户和一般户往老板个人卡里转钱,会计应该怎么办? _0
各位老师,请问一般户,可以往老板卡里转钱吗?老板经常从基本户和一般户往老板个人卡里转钱,会计应该怎么办?[]计入:其他应收款@追梦UNV: 其实老板也知道这样不好,但是为了方便,他们不愿意去银行用支票取现金……请问有别的方法取现金吗?一般户有什么作用呀?不是必须办理吧?一般户也得做账对吗?借:其他应收款——你老板的名字
贷:银行存款
老板支款是做什么,会不会转回公司,能不能取得发票,这方面很重要,如果支款时间很长了,税务局查账会做分配利润,老板需要缴纳税款的。不是必须办的,如果走公司的账也的做账关注
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U8其他-发货单和出库单的表体中存货编码不排序
自动编号: | 10767 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850——销售管理 | 关 键 字: | 存货编码不排序 |
问题名称: | 发货单和出库单的表体中存货编码不排序 | ||
问题现象: | 发货单和出库单的表体中存货编码不排序,由于用户录入的单据的表体内容很多,修改和录入时不按存货编码排序,导致录入和修改不方便,经测试852同样有此问题. | ||
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自动编号: | 386 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版 | 关 键 字: | 收款单编号 |
问题名称: | 收款单编号第一个月没有问题,但跨月后第二张单据就开始出问题 | ||
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麻烦帮我看下,我之前有注册过加密狗,但是现在需要重新再注册,那需要还填资料吗? 麻烦帮我看下,我之前有注册过加密狗,但是现在需要重新再注册,那需要还填资料吗?
亲,带星号的都是必填项。@畅捷服务_郝瑞然_:我的意思是,之前已经注册过的了,现在要重新注册还有重新再填资料吗?要填的,这个是正常的,我有一个客户的加密卡的这些信息定期丢失呢[/憨笑],然后重装填回去注册就可以了。@经销商_周健_用友远程服务:[/憨笑]@叶子712: 如果注册的时候没有信息就需要重新填写的。@畅捷服务_郝瑞然_:好的,明白了,谢谢@畅捷服务_郝瑞然_:对了,那个服务商代码是不是一定要填才能填服务商名称、地址这些的?@叶子712: 关于注册服务商问题你可以联系下你购买软件的服务商,让他帮你填写下吧。切勿向非购买商泄露自己的加密锁号、QQ、微信、手机号等信息。@畅捷服务_郝瑞然_:哦哦,好的
地税局征什么税 地税局征什么税 地方局系统负责征收和管理的项目有:、、、资源税、印花税和城市维护建设税(不包括由国家税务局系统负责征收管理的部分)、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、土地、车船税、烟叶税。其中,少数地区的耕地占用税、契税征收和管理工作还没有从部门移交地方税务局。
地下车位-处置方式不同税务处理有别 地下车位:处置方式不同税务处理有别 案例 湖南省某房地产A公司在市区开发商业、普通住宅连体楼一幢。其中,1层~3层为商业用房,每层可售建筑面积1000平方米,层高5.6米;3层以上为普通住宅,可售建筑面积9000平方米,层高2.8米;利用地下基础设施形成停车位134个,面积2680平方米,开发成本2000元/平方米。按照地上房产的面积分配车位,普通住宅100个,商业用房34个。住宅和2~3层商业用房在当年销售,分别收取4680万元和4400万元。一层商业用房租赁给某电器公司从事经营活动,房产原值903万元,年租金180万元,当年收取6个月租金90万元,缴纳相费16万元。该项目取得土地使用权所支付的金额1500万元,地上房产开发成本4500万元,开发费用500万元,地下停车位开发成本536万元,税前可扣除折旧额21万元,支付其他合理费用10万元。 根据《湖南省地方局关于进一步规范土地管理的公告》(2014年第7号)规定,土地增值税清算应按照普通标准住宅、非普通标准住宅、非住宅类型分类,分别计算土地增值税;房地产开发企业建造的可售地下车库(位),按照非住宅类型房地产清算;利用地下建筑和按政府规定建造的地下人防工程改造的不可售地下车库(位),建成后产权属于全体业主所有或无偿移交给政府的其成本、费用可以扣除;转让上述不可售地下车库(位)永久使用权取得的收入,应按照地上房地产不同类型建筑面积占比,分别计入不同类型房地产销售收入征收土地增值税,其成本、费用按照配比原则扣除;单栋建筑物既有住宅又有商业用房的,按层高系数建筑面积分摊法分摊开发成本,房地产开发费用按取得土地使用权所支付的金额和开发成本之和的10%计算扣除,暂不考虑其他调整事项。 处置方式一:地下车位办理了产权证 向普通住宅购房户出售100个车位,并办理了产权证,面积2000平方米,收取款项1200万元,剩下34个车位用于物业管理,收取停车费10万元。 应缴土地增值税的计算:按层高系数建筑面积分摊法计算不同类型房产应分摊的开发成本。 5.6米商业用房层高系数=该类型用房层高÷普通住宅层高=5.6÷2.8=2。 总层高系数面积=∑(某类型用房可售建筑面积×某类型用房层高系数)=普通住宅可售建筑面积×1+商业用房可售建筑面积×2=9000×1+3000×5.6÷2.8=15000(平方米)。 某类型用房已售部分的层高系数面积=某类型用房层高系数×某类型用房已售建筑面积。 普通住宅已售部分层高系数面积=1×9000=9000(平方米)。 商业用房已售部分层高系数面积=2×2000=4000(平方米)。 某类型用房已售部分应分摊的开发成本=开发总成本÷总层高系数面积×某类型用房已售部分的层高系数面积。 普通住宅已售部分应分摊的开发成本=4500÷15000×9000=2700(万元)。 商业用房已售部分应分摊的开发成本=4500÷15000×4000=1200(万元)。 1.普通住宅应缴土地增值税的计算 ①转让房地产收入4680万元,已售面积9000平方米占总可售面积14680平方米(3000+9000+2680)的61.31%。 ②扣除项目金额=1500(注:取得土地使用权所支付的金额)×(1+10%+20%)(注:房地产开发费用按取得土地使用权所支付的金额和开发成本之和的10%计算扣除,部规定的加计20%扣除费)×61.31%+2700(注:普通住宅已售部分应分摊的开发成本)×(1+10%+20%)+4680×5.6%(注:率5%,城建税率7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%)=4967.58(万元)。 ③增值率(4680-4967.58)÷4967.58=-5.79%。 增值额<20%,免征土地增值税。 2.非住宅类应缴土地增值税的计算 ①转让房地产收入5600万元,已售面积4000平方米占总可售面积14680平方米的27.25%。 ②扣除项目金额=1500×(1+10%+20%)×27.25%+(1200+2680×0.2×100÷134)(注:商业用房已售部分应分摊的开发成本1200万元+出售地下车位100个应分摊的开发成本)×(1+10%+20%)+5600×5.6%=2924.94(万元)。 ③增值率=(5600-2924.94)÷2924.94=91.49%。 ④应缴土地增值税2675.06×40%-2924.94×5%=923.77(万元)。 3.应缴的计算 ①收入总额=90+4680+4400+1200+10(注:一层商业用房租金收入90万元+普通住宅销售收入4680万元+商业用房销售收入4400万元,地下车位销售收入1200万元+收取停车费10万元)=10380(万元)。 ②销售成本扣除额=已售地下车位的开发成本+已出售普通住宅的开发成本+已出售商业用房的开发成本+应分摊的土地成本=2680×0.2×100÷134(注:出售地下车位100个应分摊的开发成本)+(2700+1200)+1500×13000÷14680(注:已出售普通住宅、商业用房和地下车位面积之和13000平方米÷总建筑面积,可售总建筑面积=各类房产面积+地下车位面积=3000+9000+2680)=5628.34(万元)。 ③经营税金及附加=10380×5.6%=581.28(万元)。 ④土地增值税扣除额为923.77万元。 ⑤期间费用扣除=开发费用-出租房应分摊的开发费用+折旧+其他税金+其他=500-500×1000÷12000(注:按建筑面积分摊出租房应分摊的开发费用,其中,一层商业用房面积1000平方米,地上房产总面积12000平方米)+21+16+10=505.33(万元)。 ⑥应缴企业所得税额=(①-②-③-④-⑤)×25%=685.32(万元)。 处置方式二:地下车位未办理产权证,转让永久使用权向普通住宅购房户出售100个车位永久使用权,取得营业收入1200万元,剩下34个车位用于物业管理,收取停车费10万元。在土地增值税计算上,地下车位不分摊土地成本,商业和普通住宅开发成本的分摊计算同上。 1.普通住宅应缴土地增值税的计算 ①转让房地产收入4680+1200=5880(万元),已售面积9000平方米占总可售面积12000平方米的75%。 ②扣除项目金额=1500×(1+10%+20%)×75%+(2700+2680×0.2×100÷134)×(1+10%+20%)+5880×5.6%=5821.78(万元)。 ③增值率=(5880-5821.78)÷5821.78≈1%。 增值额<20%,免征土地增值税。 2.商业用房应缴土地增值税的计算 ①转让房地产收入4400万元,已售面积2000平方米占总可售面积12000平方米的16.67%。 ②扣除项目金额=1500×(1+10%+20%)×16.67%+1200×(1+10%+20%)+4400×5.6%=2131.4(万元)。 ③增值率=(4400-2131.4)÷2131.4=106.44%。 ④应缴土地增值税=2268.6×50%-2131.4×15%=814.59(万元)。 3.应缴企业所得税的计算 ①收入总额=90+4680+4400+1200+10=10380(万元)。 ②销售成本扣除额=2680×0.2×100÷134+2700+1200+1500×11000÷12000(注:因地下车位未办理产权证不分摊土地成本,税前扣除的土地成本按已出售普通住宅和商业用房面积之和11000平方米÷总建筑面积,总建筑面积=各类房产面积=3000+9000)=5675(万元)。 ③经营税金及附加=10380×5.6%=581.28(万元)。 ④土地增值税扣除额为814.59万元。 ⑤期间费用扣除不变为505.33万元。 ⑥应缴企业所得税额=(①-②-③-④-⑤)×25%=700.95(万元)。 处置方式三:地下车位未办理产权证,采用三种综合处置方式向普通住宅购房户出售100个车位永久使用权,取得营业收入1200万元,另按成本价向二、三层商业购房户配套出售22个,取得营业收入88万元,剩下12个车位无偿移交给政府。在土地增值税计算上,地下车位不分摊土地成本,商业和普通住宅开发成本的分摊计算同上,普通住宅的土地增值税计算同上,属于免征。 1.商业用房应缴土地增值税的计算 转让房地产收入4488万元(注:4400+88),已售面积2000平方米占总可售面积12000平方米的16.67%。 ①扣除项目金额=1500×(1+10%+20%)×16.67%+(1200+2680×0.2×34÷134)(注:商业用房已售部分应分摊的开发成本1200万元,向二、三层商业购房户配套出售22个车位和无偿移交给政府12个车位的开发成本136万元)×(1+10%+20%)+4488×5.6%=2313.13(万元)。 ②增值率=(4488-2313.13)÷2313.13=94.02%。 ③应缴土地增值税=2174.87×40%-2313.13×5%=754.29(万元)。 2.应缴企业所得税的计算 ①收入总额=90+4680+4400+1200+88==10458(万元)。 ②销售成本扣除额=2700+1200+1500×11000÷12000+536(注:地下车位成本)=5811(万元)。 ③经营税金及附加=585.65(万元)。 ④土地增值税扣除额=754.29(万元)。 ⑤期间费用扣除不变为505.33万元。 ⑥应缴企业所得税额=(①-②-③-④-⑤)×25%=700.43(万元)。 不同处置方式下的负担(如图): 税金 方式一 方式二 方式三 土地增值税 923.77 814.59 754.29 企业所得税 685.32 700.95 700.43 其他 593.28 593.28 597.65 税金合计 2202.37 2108.82 2052.37 营业收入 10380 10380 10458 平均税负 21.22% 20.32% 19.62% 从上述案例来看,地下车位的三种处置方式所产生的税收负担明显不同,方式三与方式一、二相比,营业收入增加78万元,应缴的土地增值税分别减少169.48万元、60.3万元,在各项费用指标不变的情况下,平均税负分别下降1.6%、0.7%。为何会出现上述情况?从规定上看,办理了产权证的地下车位属于可售房产,其面积应归入可售面积,相应分摊土地成本,未办理产权证的则无需分摊土地成本。在土地增值税的具体计算上,《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号)规定,开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的,应分别计算增值额。那么地下车位属于那种清算类别,收入应如何分配?成本应如何分摊?对此,各省都有一些具体规定,但一般是按照受益原则和配比原则来分配收入和归集成本。 由于地下车位与地面建筑属于同一整体不可分割,一般情况下房地产企业对地下车位进行了单独的工程预算,至于地下与地上建筑的共同成本应如何分摊?《国家税务总局关于印发〈土地增值税清算管理规程〉的通知》(国税发〔2009〕91号)第二十一条第五款规定,纳税人同一项目中建造不同类型房地产的,应按照受益对象,采用合理的分配方法,分摊共同的成本费用。企业所得税计算上,《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第三十三条规定,利用地下基础设施形成的停车场所,作为公共配套设施进行处理。第二十九条规定,企业开发、建造的开发产品应按制造成本法进行计量与核算。共同成本和不能分清负担对象的间接成本,应按受益的原则和配比的原则分配至各成本对象。 因此,房地产企业对于地下车位的税务处理,在土地增值税计算上,应根据地下车位的处置方式先确认清算类别归集收入,再进行成本和费用分摊。办理了产权证的收入应并入非住宅类,相应分摊成本和费用;未办产权证的应根据地上房地产不同类型建筑面积占比,按照受益的原则和配比的原则来归类分配收入和成本;共同成本费用应按受益对象和合理的分配方法来分摊计算。在企业所得税的计算上,应先按制造成本法对地下车位的成本和费用进行计量与核算,再按受益的原则和配比的原则分配至各成本对象,最后根据地下车位的处置形式来确定是否可以税前扣除。
期初录入的界面不能录入成本均价? 期初录入的界面不能录入成本均价?
问题号: | 24941 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 11-系统管理 |
问题名称: | 期初录入的界面不能录入成本均价? |
问题现象: | 打开期初库存商品-修改期初-添加,可以录入对应的商品数量,但是成本均价置灰,不能录入? |
问题原因: | 用户权限设置问题 |
关键字: | 期初录入 |
解决方案: | 维护中心-用户权限-用户组权限-其它-查看成本权限,将其打上勾就可以录入期初商品的成本均价了。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
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你好,我这边做了一张销售单,审核的时候说生成过凭证,但是我没有找到凭证,不知道为什么? 你好,我这边做了一张销售单,审核的时候说生成过凭证,但是我没有找到凭证,不知道为什么?
检查了单据上的存货相关单据,也没有业务生成的凭证特急,求助看单据是否已审核,单据上的金额是否为0了,选择单据生成凭证时,勾选显示零金额单据
所得税费用年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列