请问这是什么情况
2017-7-28 0:0:0 wondial请问这是什么情况
请问这是什么情况往来单位对账单都是未结 已结没有数据您没做往来核销吧不做有影响吗一直没人和我说过要做不知道怎么做还有就是 期间损益结转 怎么可以生存多张凭证没影响如果要做的话,到总账下面做@朱洪伟: 也就是说生了后可以再生@朱洪伟:有了凭证再做往来冲销对的
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解决方案:
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根据国务院的专门规定,股份制企业向社会公开发行的股票,因买卖、继承、赠与所书立的股权转让书据,均按照书据书立的时候证券市场当日实际成交价格计算的金额,由立据双方当事人分别按照5‰的税率缴纳印花税。
第三只眼看撤资减资所得税 第三只眼看撤资减资所得税 者对外投资,发生撤资与减资的情形还是比较常见,小编甚至都有点听的麻木了,今天正好与长者交流,想想,对于投资股东的规定是挺高大上的,但是对于被投资公司来讲,是否有必要在税上的处理吗?小编结合自己的理解,分析如下: 投资者的所得税处理规定,美丽的外衣 国家总局公告2011年第34号《关于若干问题的公告》规定: 投资企业从被投资企业撤回或减少投资,其取得的资产中,相当于初始出资的部分,应确认为投资收回;相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分,应确认为股息所得;其余部分确认为投资资产转让所得。被投资企业发生的经营亏损,由被投资企业按规定结转弥补;投资企业不得调整减低其投资成本,也不得将其确认为投资损失。 承上规定,如果张三是个富二代,有钱,搞了个公司做投资,投了点钱给一个游戏公司千度公司,金额2000万元,过二年,因为腐败行为,没钱,于是要求收回投资,收回2100万元,其中100万元是被投资企业累计未分配利润的比例计算部分,因此100万元享受处理。注意这儿的累计未分配利润与盈余公积,有一个理论问题,即正好是12月31日好说,如果是8月6日,那到这个时间的企业报表还没有做完呢,甚至有的公司始终也没有报告,那是不是会有水份影响所得税的股息红利的金额呢,这也保不齐有点猫腻! 但是如果张三收回的是一部汽车,珍藏版的劳斯莱斯,市场价值2100万元,千度公司账面计税基础是800万元,张三的公司同样计入固定资产2100万元,其中100万元仍然享受股息红利部分的免税。那此时千度公司如何做呢: (1)如果这个车是购入时抵扣过17%,则转给股东,要知道如果从投资的角度,在所得税上是视同销售处理的,即先销售再投资的逻辑,如股东投入存货,是按公允价值计算转让所得,再转长投处理,要先确认所得益或损失的。此时分车给股东,一样是有增值税的视同销售理解的,有这样一个环节,即其间有交易的因素,先销售再分配的逻辑,如此增值税上按2100万元计算增值税销项税额(2100/1.17*17%). (2)那所得税呢,小编理解也是有这样一个问题,这可以从钱的角度来理解,先转让再分配的角度,那2100-800=1300万元,被投资企业要先确认应税所得,再将2100万元转给投资者,不然这个2100万元在被投资企业的身上根本无法匹配。 上述企业处理可能直接就冲资产与未分配利润、实收资本等科目了,不一定体现出公允价值的数值来。如果分的公允价多了,投资者还要补偿处理。 实物投资实物收回的问题 投资者投入资产,需要走视同销售,确认相关所得税、增值税(无形资产、不动产投资没有问题),同时转记长期投资之类。反之如果实物收回,这个行程是变化的,因此有差异是正常的,但理解上同样需要确认视同销售及减资给付的两个步骤。 除了上面说过的增值税之外,如果涉及不动产减资收回,我们知道,不动产投资是没有营业税,对于投资非房地产开发企业也没有土地增值税,此时减资收回,能不能从正向没有推出反向也没有呢,注意这至少不能说是投资了,因此如果有人认为是转让呢,转让之后给钱的调子呢,这块必然存在争议,不过逻辑上可以试试争取吧。 重复的情形是否存在 上述我们分析千度公司时,他有这个税、那个税,如1300万元的所得税合并计算,张三的公司还要就100万元计算纳税(这里是享受的免税),这不重复了吗?首先1300万元是千度公司利益对价的差额,所以要计算所得税,张三的公司再计算所得税,是取得的千度公司给的利益的基础上扣除投资成本计算的,是两个计算的层级,如果原来投资1500万元,那2100-1500-100=500万元就要确认为转让所得计税。 基于张三的公司取得的市场公允价值的东东,这个东东是承接被投资企业的东东的价值来的,因此对于不同的主体,其所得的确认是各自的,并非是彼此平衡的。
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多地址派送 多地址派送
问题号: | 31578 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 多地址派送 |
问题现象: | 批发零售12.0版本中,填制销售单时,是否能对同一往来单位不同门店进行送货,统一收款? |
问题原因: | 未在往来单位档案中添加不同的送货地址,且把不同门店都设为了新的往来单位,并按新的往来单位进行送货造成往来单位信息繁杂,不便于对账。 |
关键字: | 多地址派送 |
解决方案: | <P>1.在“基本信息”–“往来单位”中添加相应的‘送货地址’信息。</P> <P>2.在填制销售单时,对不同门店派送都选择同一个往来单位,并对不同门店送货地址进行选择。</P> <P>3.在“信息中心”–“钱流信息”–“单位应收应付查询”中可根据此往来单位对所有门店的款项进行查询,达到统一收款。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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不能抵普通发票无法抵扣的。全额计入成本费用。不管是不是0税率,增值税普通发票都是不能抵扣的不能抵扣的哦,0税率的也不可能开具专用发票的一般的0税率普通发票,不能抵扣。不过,如果是农产品收购、或者农业合作社开具的0税率发票,可以按13%进行抵扣,具体操作可与专管员联系。补充一下:对一般纳税人而言,农产品必须在其经营范围内:
1、可以向主管税局申请领购农产品收购发票,自行开具,然后按收购金额的13%计算抵扣进项税额。
2、取得销货方开具的农产品销售普通发票,也可以按价税合计的13%计算抵扣进项税额。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列