@赵树峰 老师,你好。公司卖 废品收录100.分录是不是这样,借;现金 100 贷;营业外收入 100,为什么输到易贷账里,资产负债表就显示不平衡?
2017-10-15 0:0:0 wondial-- 老师,你好。公司卖 废品收录100.分录是不是这样,借;现金 100 贷;营业外收入 100,为什么输到易贷账里,资产负债表就显示不平衡?
-- 老师,你好。公司卖 废品收录100.分录是不是这样,借;现金 100 贷;营业外收入 100,为什么输到易贷账里,资产负债表就显示不平衡?[]是不是没有结转?那还没有@文凤英:你 结转了再看看还没到月底呢@文凤英:那你先不要着急看报表啊,报表都是流程走完再看,如果再不平再查好,谢谢@文凤英:试算平衡也可以查的好其他业务收入吧?当月未到月底,未结转,所以资产负债表不平衡,与你记得分录,月底结转自然平衡其他业务收入,得缴增值税大家分析的对,其他业务收入,月底结转再看报表平不平
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分期收款发出商品 分期收款发出商品
问题号: | 9653 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 分期收款 |
适用产品: | U851A—-存货核算 |
问题名称: | 分期收款发出商品 |
问题现象: | 有分期收款发出商品业务,计价方法是按仓库的移动平均,销售成本是按销售发票,现有以下两个问题:1、一品种先做分期收款销售发货单,再开发票,会出现这样的情况--明明数量已经是零了,但系统自动结转成本时还仍然出现金额没有结转为零! 2、用户有时需要人为调控成本,如想调高本月销售成本,应该如何操作? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 问题1、经测试,问题不存在,测试环境:WIN2003,SQL2000+SP3,U851A+U851ASPHOTFIX+U851A存货核算(全),测试步骤:新增业务类型为分期收款的发货单,根据本张发货单整单开发票,然后,进行存货核算系统执行‘发出商品记账’(发货单和发票均记账),这时,查询‘发出商品明细账’时,数量和金额都是为0的。建议您将补丁更新再进行测试。问题2、如需要人为调控分期收款发出商品的成本,可在发出商品记账时,人为输入发货单的单价和金额,再记账,这时,系统按输入的金额结转成本。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果根据生产订单生产某产品23件,库存领用出库10件,生成采购订单13件,怎么设置呢? 如果根据生产订单生产某产品23件,库存领用出库10件,生成采购订单13件,怎么设置呢?[]
您好,没有此功能@畅捷服务颜玲丹:[/撇嘴]@畅捷服务颜玲丹:但是我只需要采购13件可以手动改吗?@李历历:您好,您可以手工修改采购的数量@畅捷服务颜玲丹:恩恩,那库存领用出库的数量也可以修改吗?回复 李历历:您好,已出库的是根据出库单出库了反写的@畅捷服务颜玲丹:[/疑问]@畅捷服务颜玲丹:没明白哦回复 李历历:有什么疑问吗?@畅捷服务颜玲丹:就是根据生产订单采购回来的原材料还要入库的吧回复 李历历:如果是订单的子件数量是可以的,如果是子件的累计出库数量是不能修改的@畅捷服务颜玲丹:先入库再出库吗?@畅捷服务颜玲丹:那我生成的材料出库单是生产订单的数量啊,也就是说先把采购订单采购回来的原材料一起入库后在出库的数量吗回复 李历历:是的@畅捷服务颜玲丹:好的,谢谢哦@畅捷服务颜玲丹:那我不能分批次出库了么?回复 李历历:可以分批出库,出库单的时候修改下数量@畅捷服务颜玲丹:恩恩,好的,谢谢哦[/微笑]我代回复工程师说一声,不用客气