结转了两张期间损益
2016-3-14 0:0:0 wondial结转了两张期间损益
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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解决方案:
问题原因:打开SQL企业管理器后发现2005年的WA_GZDATA表中只有20多个字段,而2004年中的字段数超过50个,系统在建立年度帐的时候没有填加2004年的工资类别字段,导致列名对应出错。 解决方法:1、通过正常的清空年度数据,重新结转年度工资数据,问题依旧,没有解决2、删除2005年数据库,重新生成05年工资年度帐,结转,问题依旧3、手工增加WA_GZDATA工资类别字段,提示无法保存,结转数据提示同样错误,问题无法解决4、删除2005年数据库,拷贝2004年数据库,改变WA_ACCOUNT记录,手工增加帐套信息数据,更改IYEAR='2005'; 清空WA_GZDATA数据,拷贝04年12月份工资信息进05年WA_GZDATA,并将月份改为05年1月; 清空WA_GZHZB数据,拷贝04年12月进空表,并将月份更改为05年1月; 更改WA_STATE表中记帐标志,更改为未记帐('0'值) 重新启动服务,问题解决。
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期间损益结转总是提示“还有未结转业务” 期间损益结转总是提示“还有未结转业务”
问题号: | 37442 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期间损益结转总是提示“还有未结转业务” |
问题现象: | 期间损益结转总是提示“还有未结转业务”是什么原因? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 期间损益结转 |
解决方案: | <P>1.结转时需要勾上包含未记账凭证</P> <P>2.如果没有未记账凭证,则可能新增了收入费用的二级科目,这时需要手动增加二级科目对应行的本年利润科目(“总账”–“期末”–“转账定义”–“期间损益”)</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发货未开发票数量不正确 发货未开发票数量不正确
问题号: | 6661 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货未开发票数量不正确 |
适用产品: | 所有 |
问题名称: | 发货未开发票数量不正确 |
问题现象: | 客户查询发货未开票数量不正确。 |
问题原因: | 查询该套账2004年年底数据,发现对应发货单的未开票数量就不对了。客户反映,去年这张发货单部分开过发票,并结算过,但是后来将发票删除了,不知道为什么,发货未开发票数量就不正确了。 |
解决方案: | 在该套账2005年数据库中,修改‘dispatchlists’表里相应字段‘iSettleQuantity’(结算数量),改为正确的数据。问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发货开票收款勾对表与发货结算勾对表查询结果异常 发货开票收款勾对表与发货结算勾对表查询结果异常
问题号: | 6367 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货开票收款勾对表与发货结算勾对表 |
适用产品: | U851A—-销售管理 |
问题名称: | 发货开票收款勾对表与发货结算勾对表查询结果异常 |
问题现象: | 在销售管理系统中,进行账表查询时,查询:发货开票收款勾对表和发货结算勾对表,同样查询条件,查询结果发货开票收款勾对表的项目未开票数量与发货结算勾对表的项目结存数量不一致。用户没办法使用。不知什么原因?例如截止到11月底,发货开票收款勾对表未开票数量是32619,而发货结算勾对表结存数量却是31780。 |
问题原因: | 1.该问题请打上已有的补丁程序可以解决。对应的补丁程序为:85(1,A,2)发货单开票收款勾对表.sql。 |
地价款要并入房产原值缴税 地价款要并入房产原值缴税
某食品公司成立于2007年11月1日,为独立核算的有限责任公司,主营蜜饯、罐头(畜禽水产罐头、果蔬罐头)研发、生产经营及销售。2012年10月6日,稽查人员到该企业进行检查时,提出企业未将支付的地价款并入房产原值缴纳房产税,对此企业财务人员非常不解。
原来,该企业为扩大生产经营规模,2010年新征用土地7万平方米,支付土地转让价款1260万元,每平方米平均地价180元。取得土地时,企业账务处理为“借:无形资产1260万元;贷:银行存款1260万元。”企业在该宗土地上建造厂房、办公楼,建筑面积16万平方米,建筑成本17600万元。2011年5月达到使用状态并竣工决算转入固定资产。企业账务处理为“借:固定资产 17600万元;贷:在建工程 17600万元”。企业从2011年6月开始按照17600万元税基缴纳2011年房产税,即17600×70%×1.2%÷12×7=86.24(万元)。
企业财务核算中的税务筹划——折旧方法的选择与税务筹划 企业财务核算中的税务筹划——折旧方法的选择与税务筹划
(一)折旧方法种类
固定资产的特点是可以连续多次参加生产过程,仍保持原有的实物形态,但由于长期使用,必然发生损耗,并逐渐减少它的价值。固定资产由于损耗而转移到产品成本中去的价值,称为“折旧”。因为它构成产品成本的一项生产费用,在会计核算上称为折旧费或折旧额。这部分折旧费随着产品的销售而转化为货币资金,由这部分货币资金提存积累起来即形成折旧基金。由此可见,固定资产折旧的实质是一种价值转移过程和资金形态的变化过程。正确地计算和提取折旧,不但有利于正确计算产品成本,而且保证了固定资产再生产的资金来源。折旧提取出来以后,是要加入当期生产成本的,这就关系到成本的大小,直接影响企业的利润水平,从而影响所交纳的税金。
在核算管理里面的明细账那里,我把那个凭证摘要勾选显示出来之后,换下一个存货时候格式又变回原来的显示格式,又要重新勾选,请问这个能记住的吗? _0在核算管理里面的明细账那里,我把那个凭证摘要勾选显示出来之后,换下一个存货时候格式又变回原来的显示格式,又要重新勾选,请问这个能记住的吗?
这个好像没有记忆功能这里的格式设置不能保存,如果确实需要,建议在支持网提交个需求问题处理
用友U8 2003年有存货如0301018007,2003-04结存已为0,但2003-12期末处理系统又自动生成一张调整单0301018007,导致数据不对。用友U8 2003年有存货如0301018007,2003-04结存已为0,但2003-12期末处理系统又自动生成一张调整单0301018007,导致数据不对。
问题原因:原因是该存货在2003年ia_summary表中四月份发出金额翻倍,结果数量已为零但仍有结存金额,导致期末处理自动生成了调整单,解决方法:建议在2003年的ia_summary表中将错误记录调整过来后重新做期末处理即可。若今年仍有类似现象发生则可先恢复单据记帐后重新记一次,也可检查ia_summary表中是否存在相同错误调整过来即可。
解决方案:
问题原因:原因是该存货在2003年ia_summary表中四月份发出金额翻倍,结果数量已为零但仍有结存金额,导致期末处理自动生成了调整单,解决方法:建议在2003年的ia_summary表中将错误记录调整过来后重新做期末处理即可。若今年仍有类似现象发生则可先恢复单据记帐后重新记一次,也可检查ia_summary表中是否存在相同错误调整过来即可。
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备案制后企业付汇更要防范税务风险 备案制后企业付汇更要防范税务风险 从2013年9月1日起,从事服务贸易等项目的企业,完税不再作为其对外付汇的必要手续。专业机构近期的调查显示,这一规定的确方便了相关企业,然而,在没有机关“兜底性审核”的前提下,相关企业的税务风险比以往更大。 从2013年9月1日起,根据国家税务总局和国家外汇管理局发布的《关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号,以下简称40号公告),从事服务贸易等项目的企业,对外付汇时不再需要税务机关审批,只需要事前备案即可。在40号公告执行满1周年之际,一直专注于财税专业资讯研究与传播的铂略咨询公司,就40号公告的执行情况做了一番调查。调研结果显示,备案制实施后,跨国企业付汇过程中暴露更大税务风险。 在40号公告执行前,企业在银行办理支付时需要按照支付项目审核多项材料,其中包括税务局出具的完税凭证。这就意味着企业必须先扣缴税款,取得完税凭证后再进行支付。也就是说,完税是支付的必要条件。40号公告执行后,企业在支付时只需填报《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(以下简称备案表),企业可以选择在支付后完税,完税不再是支付的必要条件。40号公告刚发布时就有很多专家预测,企业对外付汇将会更加便捷,但这也意味着,在没有税务机关“兜底性审核”的前提下,企业自身的责任加重,税务风险出现的概率相应增加。铂略咨询公司近期的调查,恰恰印证了1年前专家们的预测。一些跨国公司因未能及时处理好对外付汇中的税务问题而被税务机关处罚。 铂略咨询公司的调查结果显示,72%的受访者表示当地主管税务机关已经执行新的备案表程序,不再继续执行审批程序。但是,43%的受访者表示,其主管税务机关目前仍要求其先计算并扣缴客户税款,然后才能向境外客户提供服务。20%的受访者表示,其主管税务机关要求其先计算税款,但可以在付汇后再扣缴境外客户税款。然而,税务机关则普遍认为,其已经按照国家税务总局的要求对对外付汇实行了备案管理,至于仍然要求企业先计算并扣缴税款,是为了控制风险的现实需要。 在对外付汇过程中,税企双方争议的存在,成为跨国公司主要的税务风险来源。在常设机构方面,企业与税务机关的判定不一致情况尤为突出。天津某石油化工企业表示,根据中国与母公司居民国签订的税收协定,母公司派雇员入境提供服务在任何12个月中未满6个月的,不构成服务类常设机构,不缴纳非居民。但是,其主管税务局并不认可企业提交的护照和出入境记录。税务机关认为,无法证明企业提交的护照和出入境记录涵盖了所有出入境人员。根据服务合同内容,税务机关有理由怀疑企业实际入境人员不仅限于已经披露的人员,在中国境内的雇员很有可能已经超过6个月期限,应按照构成常设机构征税。我们调查发现,常设机构的判定争议在企业申请税收豁免时普遍存在。由于税企双方取得信息的不对称性,企业需要准备更多资料以取信于税务机关。一旦不能获得税务机关的信任,将很有可能承担未能及时扣缴税款的责任。 技术服务费是否认定为特许权使用费是另一个中遇到的难点问题。上海某服装企业反馈,由于特许权使用费的所得税税金通常接近支付总金额的10%,而技术服务费的税金一般低于支付总金额的7.5%,因此企业有将合同项目拆分为两项服务的倾向。根据《国家税务总局关于执行税收协定特许权使用费条款有关问题的通知》(国税函〔2009〕507号)的规定,在转让或许可专有技术使用权过程中,如技术许可方派人员为该项技术的使用提供有关支持、指导等服务并收取服务费,无论是单独收取还是包括在技术价款中,均应视为特许权使用费。即收取特许权使用费的同时提供技术服务,那么该服务应按特许权使用费进行判定。此规定无疑限制了企业的合同拆分。上海的这家企业反馈说,如果母公司全球统一采购一套企业资源管理系统后要求中国支付相应的份额,支付的项目往往包括软件牌照授权费用、技术服务和维护费用。第一年支付的费用会被认为包含软件牌照授权费全额按特许权使用费征税,而第二年和以后年度支付的技术服务和维护费用,却被主管税务局认可属于单独支付的技术服务费,因此可享受较低税率。 目前,中国的对外支付正走向便利化,不再通过对付汇设置障碍来迫使企业完税。但在执行层面,为防止税款流失,税务机关难免在备案管理和具体业务认定中显得过于谨慎,从而从严认定企业的责任和扣缴义务人的扣缴责任。在这种情况下,跨国企业人员在付汇中,不仅需要处理诸如特许权使用费与劳务费判定、常设机构判定等专业问题,也需要面对关联支付中总部提供的付汇合同过于简单,或不愿意接受境内企业合同修改建议的沟通问题。无论如何,跨国企业不能仅因税收管理方式的变化而放松对付汇流程和专业知识的了解。具备专业素养和良好的预期管理能力将是跨国企业成功汇出款项的关键,也是财务经理人的价值闪光点。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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