用友U8如何实现电子商务业务订单的在线第三方支付平台对账?
2019-3-25 8:0:0 用友NC小编用友U8如何实现电子商务业务订单的在线第三方支付平台对账?
用友U8如何实现电子商务业务订单的在线第三方支付平台对账?通过订单中心对接第三方支付平台,下载支付平台的对账单,根据对账单的订单号与在各电子商务平台下载的订单进行匹配和收款勾兑,完成订单的勾兑核销。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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暂不清楚数据库此项的修改。
不建议用户直接修改数据库。重新建立账套处理。@畅捷支持侯椿寳:T3的以前都可以在数据库找到那个表,然后删除最后做的那条记录就可以,重新软件了。知道了,表名叫gl-docT+不支持。
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破产清算时留抵税额的税务处理 破产清算时留抵税额的税务处理
【问题】
某厂是一般人,因经营不善导致长期亏损,近日企业破产申请注销。国税局在进行财务清算时,核实该企业尚有留抵税额(进项税额)1.8万元。请问在核实企业注销时,这部分留抵税额(进项税额)是否计入清算损益?
【解答】
根据《部 国家总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)规定:“一般纳税人注销时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。”由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的“资产”特征,可以减少其纳税义务。但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本。
用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制 用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制
1、采购订单或其它业务单据进行打印设置时,单据标题的字体大小没法单独更改。如用户想将“采购订单”设成黑体并放大,但在软件中没法做到,只能按比例将标题与表头部份同时放大。 2、不采用套打时,能否自定义行高与行数。用友通标准版10.0在单据设计时,除了订单外,不管是否套打,都有“设置”的选项。点开“设置”选项,可以调整标题的字号,但不能调整字体。并且可以固定行高和行数。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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定额材料 定额材料
问题号: | 9040 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 定额材料 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 定额材料 |
问题现象: | 成本管理中定额管理中的定额材料取不到BOM中的数据。 成本选项中设置好启用“生产制造数据来源”,而且建立的BOM都是对的(在后续成本核算中可正确核算成本),可是定额管理中的定额材料取不到BOM中的数据,不知为什么? |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 成本中“启用生产制造数据来源”且不核算工序产品成本时,定义产品属性中的基本成本对象应该用以下规则获取: (1)取BOM结构子件的所有“领料部门”(不含产出品)的成本中心ID,如果出现重复的成本中心ID +母件料品则只取一次; (2)从生产订单系统获取当月基本成本对象(条件为满足成本期间的已审核生产订单,部门为生产订单行号上的“生产部门”由于母件04011BOM上没有填领用部门,所以成本产品属性无法取过来 |
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用友T3报表输出成EXCEL文件数字单元格属性不能更改必须把每个数字双击后数字靠右后才可改变其属用友T3报表输出成EXCEL文件数字单元格属性不能更改必须把每个数字双击后数字靠右后才可改变其属
请点中所修改的单元列即可修改整列为数值型了
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16期末出错16期末出错
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一大早就收到惊喜,谢谢家园,谢谢@小秘书1449843702 一大早就收到惊喜,谢谢家园,谢谢@小秘书1449843702
恭喜哇!好安逸@会计家园小秘书 这才是正确@到小秘书哟。嘿嘿,搜到的吗,对不起了@会计家园小秘书 ,谢谢@望月追忆:[/西瓜]@会计家园小秘书:[/抱拳][/西瓜][/强][/强]谢谢各位朋友
“甲供材料”的结算、开票及会计核算 “甲供材料”的结算、开票及会计核算 一、“甲供材料”的结算(转) “甲供材料”是指经合同双方协议,由甲方采购、付款、提货并送至乙方指定仓库(或甲方仓库由乙方到库提货)、现场(或加工厂)的材料(或成品、半产品),称为“甲供材料”。 甲乙双方应对工程所用的“甲供材料”的结算标准、提供方式、料款的结算等,以书面形式明确确定。在工程实施过程中,“甲供材料”的供应情况均应作详细的记录、签证,如:“甲供材料”的交接品种、品质、规格、批量、提供时间、供货地点、加工程度、运杂费的开支、发生情况……具体的记录内容应按不同材料有所不同,如:螺纹钢的供货方式涉及理论重量差的计算、木材提供原木(原材)时涉及出材率、加工费等问题,双方均应在“甲供材料”提交验收过程中做好记录,必要时(如双方确定不按照造价站发布信息价作组价依据结算的)尚应及时对有关的费用进行签证,以保证“甲供材料”的结算时减少扯皮、纠纷。 甲供材料一般流转程序 (1)双方在工程承包合同中明确界定甲方供应材料范围(一般仅限于主要材料)及材料结算方式。计入建筑安装工程直接费的材料费包括主要材料费、辅助材料费、消耗材料费,一般安装定额基价中包含了大部分辅助材料和所有的消耗材料,建筑工程定额基价中则包含了所有的材料费用。在一些工程的承包合同中,只填列主要材料由甲方提供的字样,而对主要材料范围没有明确的界定,结算时很容易发生争议。 (2)乙方根据施工预算和甲方供应材料范围,按照单位工程报送材料计划。 (3)甲方计划部门审批材料计划,并按建设项目汇总,形成建设项目材料采购综合计划。 (4)甲方采购部门按照有关设计和技术规范要求,根据同期综合材料采购计划进行汇总,同时结合现有库存情况进行集中采购,由仓库保管人员验收入库(经批准的涉及变更中的甲供材料的报送、审批及采购与上同)。 (5)乙方根据已审批的材料计划填写工程领料单,内容包括工程项目名称(写到单位工程)、工程项目编号、材料名称、规格和数量,加盖乙方公章和领料人签名方可提料。 (6)甲方仓库保管部门根据批准的材料计划发料,并及时登记入账。 (7)甲方财务人员及时对料单进行稽核、分配、开具发票,并根据合同规定的结算方式及时入账。 (8)甲方财务部门将已入账的工程材料费用合计与工程费用管理部门批准的甲供材料计划进行核对,确定已入账工程材料费用的准确性。 (9)在甲供材料转账结算方式下,甲方工程费用管理部门在审批工程预算时,甲供材料按材料预算价格进入预算书,审批工程结算时,按甲方转给乙方的料单实际价格和图示用量及追加用量进行价差结算。在甲供材料直接入账结算方式下,甲供材料费不计入工程结算书,但工程费用管理部门应核实实际发出量与实际用量的差异,衡量其合理性,并作相应调整。 定额计价模式下甲供材的结算方式 甲供材料与乙方购买的材料一样,都必须列入直接费并参与计取各种费用和税金,乙方应在含税造价中将已扣除采保运杂费等费用后的甲供材料总值退还给甲方。甲供数量=实用数量是最理想状态,但实际上,甲供数量与定额含量之间往往存在量差,当甲供数量>定额含量,说明乙方管理有问题,实际损耗过大,一般这个量差要由乙方承担,当甲供数量<定额含量,说明乙方管理到位,实际损耗较小,一般这个量差要由乙方分享。一般办理退款以甲方实供数量为准,以避免乙方过度浪费。 工程量清单计价模式下甲供材的结算方式 材料费是建筑安装工程费的组成部分,无论是甲方还是乙方采购供应的材料都应该进入建筑安装工程费,并计取相应的费、利润和税金。根据建设部《清单计价规范》等文件有关条文规定,由甲方自行负责采购供应的材料费,按以下三步处理。 (1)投标人根据招标人在其清单“总说明”中填写的招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量和自行采购材料的金额数量(即材料购置费,以下简称“甲供材费”),将其填写在报价人的“材料暂估价表”中。不论招标人确定的甲供材料在招标文件中确定的数量多少,施工过程中,甲方应按工程施工要求供应甲供材料的全部数量。若甲方不按所需品种、规格和数量供应,影响施工的,视为违约。施工过程中,若甲方要求乙方采购已在招标中确定为甲供材料的材料,材料价格由甲乙双方按照市场价格另行签订补充协议。 (2)投标人将“甲供材费”进入综合单价中计取相应的费、利润后再将“甲供材费”从综合单价中扣除。甲供材料的采保费应计入综合单价。甲乙双方必须在合同中约定甲供材料采购保管费的承担办法。 (3)投标人将按“甲供材费”计取的规费和税金计入报价人的“单位工程投标报价汇总表”中的规费和税金中。 二、“甲供材”业务应如何开具发票(高金平) (1)的营业额(即计税依据)与开票额是两个不同的概念。开票额是指实际交易的金额,而营业额是指规定的计税依据,两者不能相混淆。例如,《营业税暂行条例》第五条规定:“人从事旅游业务的,以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为营业额。”这里,旅游企业就是全额开票,差额征税。 (2)计入施工单位(A公司)营业税的计税依据包括甲供材料,是指施工单位提供施工劳务时领用的甲供材料。如果门窗业务不属于施工单位提供劳务的内容而是承包给另一个单位(B公司),则与门窗业务有关的流转税(或营业税)与A公司无关,纳税人是B公司。 (3)税法强调建筑营业税的计税依据包括甲供材料,并不是说施工单位的开票额中要包括甲供材料金额,而是施工单位的开票额中包含的营业税的计税依据要包括甲供材料。这部分营业税由发包方承担,应计入施工单位的劳务价款。如前所述,开票额与计税依据是两个不同的概念。再举个例子,甲公司外购一幢房屋2000万元,对外转让价3000万元,开票额为3000万元,而税定按差额纳税,其计税依据是1000万元。机关认为建筑营业税的计税依据包括甲供材,就必须开具全额(含甲供材料价格)建筑业发票是不对的。 (4)如果施工单位是按开票额(劳务额)征税的,那说明少缴纳了甲供材料的营业税了。这部分营业税应由施工单位补开发票解决。例如,甲供材料为500万元,应纳营业税为15万元(500×3%)(未考虑城建税和教育费附加),则应由施工单位补开发票154639.18元[150000/(1—3%)],这样,发包方向施工单位再支付工程价款154639.18元。施工单位再向税务机关申报营业税=[5000000(材料)+154639.18(补开施工发票)]×3%=154639.18(元)施工单位收到的款项,全部用来缴纳营业税。房地产企业的自购材料500万元、补开建筑业劳务发票154639.18元,以及前期开具的清包工劳务发票,共同构成开发成本。 (5)如果施工单位开具5154639.18元发票就错了,因为施工单位没有材料发票作为成本。 三、“甲供材”的核算 《管理操作指南 建筑业》国家税务总局编 北京市:中国税务出版社 , 2009 43页 “甲供材料,是指由建设方提供的建筑原材料,甲供材料建筑工程,是指由基本建设单位提供了全部或部分原材料的建筑工程。 根据营业税政策规定,纳税人从事建筑、修缮、装饰工程作业和其他工程作业,无论与对方如何结算,其营业额均应包含工程所用的原材料和其他物资和动力的价款在内。因此,除工程用设备和清包工装饰劳务等税法明确的项目外,甲供材料都应当并入营业税计税依据征税。建筑企业对甲供材料的核算,分以下两种情况处理: 1.施工方以甲供材料抵算工程价款。 如果建造合同价款已经包含了“甲供材料”,那么建设方提供的“甲供材料”应当冲抵应付施工方工程款。对于这种情况,实质上可以看成建设方将材料销售给施工方,施工方应比照购入材料处理。在这种情况下,“甲供材料”价款属于建造合同收入和成本的组成部分。施工方应作如下会计处理: (1)甲方拨付: 借:原材料——甲供材料——×× 贷:应收账款——应收工程款——××单位 (2)领用时: 借:工程施工——合同成本——材料费 贷:原材料——甲供材料——×× 2.甲供材料额外拨付。 如果建造合同价款不包括甲供材料,那么建设方提供的甲供材料只是在形式上从建设方转移到施工方,其所有权实质上未发生转移。对于这种情况,施工方只需要在账外登记甲供材料的收发领用情况,不需要进行账务处理。此时甲供材料价款不属于建造合同收入和成本的组成部分。”
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可不可以根据往来单位价格跟踪~而不是跟踪最近售价 可不可以根据往来单位价格跟踪~而不是跟踪最近售价[]
您好,辅助中心,价格系统设置中,售价进价保存中,可以设置出库单根据往来单位进行跟踪。售价提取中将往来单位最近售价优先级设置为1,启用。那么销售出库单提取的单价就是该往来单位最近一次售价,不同单价带出的价格不一样我是这样设置的可是还是只跟踪商品最近售价~而不是跟踪往来单位的最近售价.@常德崴科电脑:区分往来单位跟踪该商品最近售价,不同单位单价不一致,跟踪的价格也不一样的。没看懂。。。我要跟踪往来单位的最近售价~这样设置是不是对的@常德崴科电脑:是的,没错,我说的方法就是您上面截图那样的好的~我试试~谢谢啦@常德崴科电脑:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]12.1这样设置的,不起作用@韩光:您好,为了便于我们及时看到您的问题,第一时间响应,不同的问题,建议您提交新的帖子。直接点击发布新帖,在其他人问题下面追问的话容易将问题搞混淆,谢谢。[/微笑]
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851销售订单号在库存管理中显示订单号码
851销售订单号在库存管理中显示订单号码 851销售订单号在库存管理中显示订单号码
U8知识库 问题号: 4148 解决状态: 最终解决方案 软件版本: 8.51 软件模块: 销售管理 行业: 通用 关键字: 表头 适用产品: U851—-销售管理 问题名称: 851销售订单号在库存管理中显示订单号码 问题现象: 851销售管理中的销售订单,生成发货单后至库存管理中生成销售出库单,客户要求销售订单号码后能在销售出库单表头上显示.请问如何解决? 问题原因: 同解决方案 解决方案: 目前软件无法支持此关联项目,即无法自动带出“销售出库单”号,如果目前急需,建议用自定义项带出,手工填写! 补丁编号: 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间:
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解决方案
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用友U8 821升级到861的帐套在单据列表中(材料出库单列表)中无法设置委外订单号(在栏目中找不到) 新帐的861帐套可以找到委外订单
用友U8 821升级到861的帐套在单据列表中(材料出库单列表)中无法设置委外订单号(在栏目中找不到) 新帐的861帐套可以找到委外订单用友U8 821升级到861的帐套在单据列表中(材料出库单列表)中无法设置委外订单号(在栏目中找不到) 新帐的861帐套可以找到委外订单 问题原因:升级后的数据库中缺少相应字段 解决方法:可以从正常账套导表处理,表名如下:AA_ColumnSet_base 、AA_ColumnDic_base(修改前请务必做好数据备份)
解决方案:
问题原因:升级后的数据库中缺少相应字段 解决方法:可以从正常账套导表处理,表名如下:AA_ColumnSet_base 、AA_ColumnDic_base(修改前请务必做好数据备份)
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用友U8 851A生产订单自定义报表查询结果0.1234显示为 .1234
用友U8 851A生产订单自定义报表查询结果0.1234显示为 .1234用友U8 851A生产订单自定义报表查询结果0.1234显示为 .1234 问题原因:同解决方案 解决方法:查询生产订单自定义报表查询结果0.1234显示为 .1234,刚开始怀疑是数据不对,仔细一查数据都是对的,然后就没在意了,在报表里从上往下查时,突然发现一条记录显示异常,订单号位置是空的,分类编码位置显示的是存货编码,分类名称位置显示的是分类编码。。。,这时想起来以前解决的871存货明细账显示异常的问题,就到后台找到这张订单把备注栏摘要重新输入一下,这时显示正常了,包括小数的显示也没有问题了。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:查询生产订单自定义报表查询结果0.1234显示为 .1234,刚开始怀疑是数据不对,仔细一查数据都是对的,然后就没在意了,在报表里从上往下查时,突然发现一条记录显示异常,订单号位置是空的,分类编码位置显示的是存货编码,分类名称位置显示的是分类编码。。。,这时想起来以前解决的871存货明细账显示异常的问题,就到后台找到这张订单把备注栏摘要重新输入一下,这时显示正常了,包括小数的显示也没有问题了。
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- 用友U8 入库单不能记账
- 用友U8 入库单不能记账_0
- 用友U8 在对仓库(普通仓库)进行盘点时(按仓库盘点),同一存货出现重复记录,但总的账面数量是对的,导致在盘点表中出现很多重复存货记录. 但其他仓库又是对的,目前有两个仓库出现该错误.
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我想把销售订单号从生产加工单中带出,点击基础设置中单据设计的生产加工单,点击增加时表头项目中没有销售订单号,该如何处理,表头项目中自定义是如何使用
我想把销售订单号从生产加工单中带出,点击基础设置中单据设计的生产加工单,点击增加时表头项目中没有销售订单号,该如何处理,表头项目中自定义是如何使用 我想把销售订单号从生产加工单中带出,点击基础设置中单据设计的生产加工单,点击增加时表头项目中没有销售订单号,该如何处理,表头项目中自定义是如何使用[]
生产订单中没有销售订单号,无法直接带出。有个变通方案,但是有点麻烦,您可以考虑下。稍等我找下之前写的一个案例。您先留个邮箱,我找到后发给您。[email protected]谢谢[email protected]我看了下,案例中有些地方不适合您的业务,直接粘贴了重点部分,就不给您发邮件了。有点繁琐,但是能达到目的。
1、在“基础设置-自定义项设置”中,将单据表头“自定义项1”修改为“单号”或其他名字,注意不能与系统中的项目重名。
2、在“基础设置-单据设计”中给销售订单、生产加工单加上起好名字的自定义项。
3、在“销售业务范围设置-业务控制”勾选“是否检查自定义项”(若不勾选,每张单据中的“单号”需要手工输入)
4、在销售订单输入单号,并维护进档案。(勾选“是否检查自定义项”才可以进行自动维护)只能变通把销售订单号在这里重复录入一次。
5、生产加工单上,单号这个自定义项点放大镜参照录入的单号。你可以帮我远程操作吗,步骤有些复杂,我怕我弄不好@张于静:抱歉,社区不支持远程服务。每一个步骤已经给您写的很详细了。如果您没有把握,备份下数据再操作。基础设置-自定义项设置中,单据表头的自定义项1如何修改,没有修改的界面@张于静:项目名称那里直接双击,录入名字,点上面的保存。这个名字一定不能和系统已经有的名字重复。@窦佳修改这个是不是有权限限制,我这里双击没有反应@张于静:不会弹出来什么界面,直接在那个格里录入就行了1录不了,没变化1@张于静:您是在“项目名称”双击的吗?1-3步我都做完啦,每4-5步我看不太明白,麻烦你再详细的说一下好吗@张于静:您实际填一张应该就明白了。设置好,在录入销售订单的时候,就要把销售订单号在单号那个字段里,手工录入一次,录完,会提示是否保存进档案。保存好,在生产加工单上,它不能自动带出,要点放大镜,选一下这个单号。那我之前订单里自带的订单号还有什么作用,为什么之前自带的订单号不能从生产加工单中取出呢生产加工单里的放大镜在哪个位置,找不到呢@张于静:销售订单与生产订单分别是两个模块,单据号只是个流水号。虽然您的业务可以理解,希望这两张单据有关联。但是软件现在确实没这个功能。只能给您一个变通方案。@张于静:生产加工单,通过单据设计,也要把“单号”这个自定义项,加到单据上。我是问您刚才说的点放大镜在哪里截个图给我好吗@张于静:我没有改名字,界面应该是一样的销售订单号1就是我自定义设置的,现在生产加工单带出来的后面没有单号@张于静:它不会自动带出来,需要在生产加工单保存的时候,手工选一次。我看到你刚才给我发的界面啦,这不是用销售订单生成完之后的界面,这是生成时选择自定义的单号,还之前的订单号就不用了啊@张于静:没看懂您说什么……生产加工单,点增加,然后选单,选择销售订单,表体自动带出订单的信息了,在保存之前,点下那个放大镜,选择单号,保存。生产加工单从销售订单设产生成后就不能做任何修改了啊@张于静:发生过后续动作了,就不能修改了。 -
我用的是T1商贸宝批发零售版 系统配置业务设置批发业务允许负库存 我没选择问什么库存可以负库存出库
我用的是T1商贸宝批发零售版 系统配置业务设置批发业务允许负库存 我没选择问什么库存可以负库存出库 我用的是T1商贸宝批发零售版 系统配置业务设置批发业务允许负库存 我没选择问什么库存可以负库存出库
不是的,库存明细账中,出库数量就是显示负数,入库显示的就是负数。它和您是否负库存无关的但是结存数量是-1 不允许负库存出库怎么设置@谢平AFb:该选项是可以随时启用和关闭的,只要成本算法是加权移动平均的,就允许负库存但是查库存表的时候库存表是负数显示不出来 另外大部分的单子如果库存是负数是出不来的 我们用了3年才发现这一个问题@谢平AFb:您只要查看库存明细账,每一笔单据数字都是对的,就说明操作都是正确的出现负库存出库,就像我上面说的,该选项是随时都可以勾选取消的。业务员再做单据的时候出库提示拦截就将该选项勾选出库之后再启用就会出现上述问题的我试了一下 不会出库不会出库时负数@谢平AFb:您勾选该选项之后,输入大于库存的数字就可以了,不会提示负库存,不勾选该选项则就会提示不允许过账我们销售单设置的是必须从销售订单转 不能录入@谢平AFb:打开该出库单,将备注一勾选上,看下里面是否有订单号信息?没有的则是自己输入进去的,不是由订单生成的