工作圈怎么给签到统计授权 工作圈怎么给签到统计授权[]

[email protected]@畅捷云刘阳
@畅捷服务刘佳佳:老师没反应呀
@xinruiwudi:正在联系，稍等
@畅捷云服务 @畅捷云刘阳麻烦帮助恢复下
无需授权，管理员可查看全员统计，非管理员查看自己和被设置为查看人的统计。
@畅捷云服务:怎么设置被查看人
@畅捷服务刘佳佳:你好麻烦回复下
@xinruiwudi:你好麻烦回复下
@xinruiwudi:请稍等，[email protected]
查看人是在签到时主动设置的，根据需要设置一人或多人。

密码在哪里找回来
可以直接到服务社区登陆界面，点击忘记密码
[/左哼哼]

用友U8 单据无法记账用友U8 单据无法记账 问题原因:入库单没有写入单价 解决方法:重新录入单价就可
解决方案：
问题原因:入库单没有写入单价 解决方法:重新录入单价就可

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用友U8 8月末，在采购管理中查询在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致；由于采购管理和总账应用为同一个账套，在途余额的数据应该准确的传递到总账系统，但现在出现误差，且无法找到原因。用友U8 8月末，在采购管理中查询在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致；由于采购管理和总账应用为同一个账套，在途余额的数据应该准确的传递到总账系统，但现在出现误差，且无法找到原因。 问题原因:同解决方案 解决方法:1.首先您的应用需求及对账方法都没有问题，按照您的先票后货业务，通过中间过渡科目（物资采购），在总账中的余额表可以与采购在途余额表的本期结余金额进行对应； 2.但是，这样的对账方式是有前提条件的，而且比较苛刻。即：1、存货明细帐中是否有非报销的记录使用物资采购科目； 2、是否有报销记录没有使用物资采购科目的；3、是否有发票没有结算，但是做了凭证的；4、是否有不同金额的红蓝入库单结算的；5、是否有发票结算日期和制凭证日期不一致的， 例如：7月份发票结算的，8月份发票制的凭证。 6.根据以往处理的数据分析，在科目明细账中，借方是指采购发票通过应付系统生成凭证后传递至总账的。同时，在科目明细账中的贷方，反应的是由存货模块生成的凭证，传递值总账的。 7.分析在途余额表的构成，除去期初不谈，本期结余＝本期采购+费用分摊－本期结算（在此请查询是否有费用发票没有被分摊，在‘费用折扣结算’中即可查询）。 8.是否有不同金额的红蓝入库单结算的；以前有很多用户的数据中存在红兰入库单，结算金额不一致的情况，而红兰入库单是与发票无关的，所以在借方科目中是不反应的 9.存在下个月份的入库单，在上个月份进行了结算。 综上述，各方面的情况在按照正确的逻辑处理后，数据可以正常对上。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:1.首先您的应用需求及对账方法都没有问题，按照您的先票后货业务，通过中间过渡科目（物资采购），在总账中的余额表可以与采购在途余额表的本期结余金额进行对应； 2.但是，这样的对账方式是有前提条件的，而且比较苛刻。即：1、存货明细帐中是否有非报销的记录使用物资采购科目； 2、是否有报销记录没有使用物资采购科目的；3、是否有发票没有结算，但是做了凭证的；4、是否有不同金额的红蓝入库单结算的；5、是否有发票结算日期和制凭证日期不一致的， 例如：7月份发票结算的，8月份发票制的凭证。 6.根据以往处理的数据分析，在科目明细账中，借方是指采购发票通过应付系统生成凭证后传递至总账的。同时，在科目明细账中的贷方，反应的是由存货模块生成的凭证，传递值总账的。 7.分析在途余额表的构成，除去期初不谈，本期结余＝本期采购+费用分摊－本期结算（在此请查询是否有费用发票没有被分摊，在‘费用折扣结算’中即可查询）。 8.是否有不同金额的红蓝入库单结算的；以前有很多用户的数据中存在红兰入库单，结算金额不一致的情况，而红兰入库单是与发票无关的，所以在借方科目中是不反应的 9.存在下个月份的入库单，在上个月份进行了结算。 综上述，各方面的情况在按照正确的逻辑处理后，数据可以正常对上。

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T+ 12.0 给科目设置辅助核算项，不成功。打了最新补丁问题依旧，所有科目都试了 T+ 12.0 给科目设置辅助核算项，不成功。打了最新补丁问题依旧，所有科目都试了[]

不成功是什么体现？

企业不合规发票的定性及处理 企业不合规发票的定性及处理

　　一、不合规发票的内涵及危害

　　所谓不合规发票，通常是指违反《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定印制、领购、开具、取得的发票。单从发票本身的合法性区分。不合规发票通常又有两种：一种是由机关印制、发售的，发票本身是合法的，只是开具、取得、使用过程中违反规定。另一种是发票本身不具合法性。如非税务机关印制、发售的形同合法发票的假发票。私自印制的没有税务监制章的发票。普通收据等替代发票等等。

用240mm - 140mm的纸张打印凭证，每次都需要手动设置页边距，例如左边距20mm,打印的时候没有问题，看到软件里也保存了这个数值。下次再打印的时候软件里也有这个数值但是打印后发现左侧页边距几乎没有。软件里明明显示的是左页边距20，但是每次打印都需要手动确认一下，否则打出来的就不是上次保存的这个数据。怎么解决？ 用240mm * 140mm的纸张打印凭证，每次都需要手动设置页边距，例如左边距20mm,打印的时候没有问题，看到软件里也保存了这个数值。下次再打印的时候软件里也有这个数值但是打印后发现左侧页边距几乎没有。软件里明明显示的是左页边距20，但是每次打印都需要手动确认一下，否则打出来的就不是上次保存的这个数据。怎么解决？[]

我是用A4纸的格式设置成功的
请重装下打印机驱动。
@畅捷服务_郝瑞然_ @Tammy0213 这个问题解决了吗
@15658016156: 亲这个问题我本地也遇到过，重装下打印机驱动就可以了。
我的打印凭证的问题是解决了，这里确实不好设置，我是用的比较笨的方法，用A4纸设置的，可以连续打印了。
不用再每次设置

为什么8月份有笔会计科目是结转到末分配利润的，但为何不会自动结转到资产负债表里的末分配利润？ 为什么8月份有笔会计科目是结转到末分配利润的，但为何不会自动结转到资产负债表里的末分配利润？[]

损益科目都是结转到本年利润中去的
您需要修改资产负债表未分配利润的公式
如下图，双击打开未分配利润公式，期初和期末都需要修改
将里面公式内容复制，输入+，再将公式复制进去，将复制的公式中的科目编码改为本年利润科目公式
最终结果是 NQC("3131")+NQC("3141") 和 QM("3131", 0, "")+QM("314115", 0, "")
3132代表本年利润，3141代表未分配利润
不同的行业性质科目编码不一致，请以您实际的编码为准
点击初始化，设置会计科目，权益类科目中可以看到本年利润的科目编码
老师，上面的公式复制不会操作哦，报表生成还是没修改过来？
@伍君:请再仔细看下我的答复，在软件中操作，然后重新计算生成报表即可
老师，可以邦我QQ远程操作吗
@伍君:抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱 [email protected]，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务
老师，可以邦我QQ远程操作吗，弄几天了还是弄不了[/大哭]
@伍君:抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱 [email protected]，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务[/微笑]
如下图，双击打开未分配利润公式，期初和期末都需要修改 将里面公式内容复制，输入+，再将公式复制进去，将复制的公式中的科目编码改为本年利润科目公式 ......，就是这步不明白？
@伍君:我已经将最终效果写明了，您仔细看下就明白了
最终结果是 NQC("3131")+NQC("3141") 和 QM("3131", 0, "")+QM("314115", 0, "")

3131代表本年利润，3141代表未分配利润
不同的行业性质科目编码不一致，请以您实际的编码为准
点击初始化，设置会计科目，权益类科目中可以看到本年利润的科目编码

默认公式中是只有 NQC("3141") 和 QM("314115", 0, "") 您需要手工将本年利润科目公式添加进去
我的T1未分配利润是314115，利润分配才是3141
@伍君:取3141或是314115均可以
老师，“输入+，再将公式复制进去”，这所说的公式复制是损益表中的哪个公式？
@伍君:您双击打开未分配利润科目公式，将里面已有的公式复制
将里面已有的公式复制，粘贴到资产负债表中的未分配利润原来的位置？
@伍君:是的，先按+，再将其粘贴进去，再修改下科目编码即可
老师，请问股利分红结转到末分配利润，取么在资产负债表上的末分配利润金额是不存生这笔数对吗？回我看公式是没错的，跟你说的公式是一样的不用修改？
@伍君:好的，股利分红结转到末分配利润，问分配利润肯定是取得到数据的
可以去查看下未分配利润的明细账，看下是否包含这张结转凭证
明细帐是有这张结帐凭证
@伍君:检查下这张凭证是否包含记账人呢？
已包含记账人了

可以请教你一下会计分录好吗？比如今年5月份分红5万元错入管理费用，现8月份调整，会计分录如下：（1）借：应付利润5万，借：管理费用户-5万。（2）借：利润分配--末分配利润5万，贷：应付利润5万。对吗？此末分配利润5万会结转到资产负债表中去吗？
如下图，您检查下您的凭证
明白，这样的话报表自动生动是没错的了，请教报表上为什么损益要减出500结转末分配利润？
@伍君:因为管理费用已经结转到本年利润中了
其次您凭证中，未分配利润是-500
其次报表公式是本年利润+未分配利润，所以还减去了这500元
明白，谢谢！
@伍君:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

发生销货退回的如何开具增值税负数发票 发生销货退回的如何开具增值税负数发票

　　根据《国家总局关于修订〈专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）规定：第十四条 一般人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。

　　《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

　　经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

订单执行统计表查询报错 订单执行统计表查询报错

[营改增]“分拆公司”应对“营改增”试点需谨慎 [营改增]“分拆公司”应对“营改增”试点需谨慎 自9月1日以来，新一轮“营改增”试点工作已经陆续在北京、江苏、安徽等地展开。根据各地最新的情况反馈，总体而言，“营改增”试点带来的结构性减税效果显著，其中，小规模人税负大幅减轻。但是，由于抵扣链条不完整、行业自身特点等一系列原因，一部分企业税负并未减少，相反出现了税负增加的情况，集中体现为人力成本比重较高的企业，如物流企业、文化创意企业、咨询公司等。 　　毋庸置疑，中国未来的经济发展将受益于本次结构性减税的重大税制改革，而改革过程中出现的暂时性问题也会随着改革的全面推进而消失。上述税负增加的企业的税负将会随着可抵扣票据的增加，最终趋向合理和平衡。但就目前的情况而言，作为持续经营的市场主体，税负加重的企业不得不面对改革带来的税负增加的不利后果。为此，企业各自寻求应对之道，有的企业选择消极承受，有的企业则凭借较强的议价能力向下游企业转嫁该成本，也有的企业潜心研究相关政策、精心打造“分拆公司”的筹划之道。如某文化传播公司，营业额介于500万元到1000万之间，依照规定应当申请认定为一般纳税人，适用现代服务业6%的税率。由于文化创意企业可抵扣的进项较少，为降低税负，该公司打算“一分为二”，变成两个小规模纳税人，这样便可适用3%的征收率，达到有效减轻企业的负担的目的。 　　鉴于华税律师事务所在企业并购重组、重整改制领域积累的丰厚经验和专业能力，华税律师特别提醒企业关注过程中的下列风险。 　　一、分拆过程中的合理商业目的 　　根据财税[2009]59号的规定，企业重组，除符合特殊性重组条件的外，应当按照一般性重组进行税务处理。具体而言，企业分立，被分立企业对分立出去资产应按公允价值确认资产转让所得或损失。如果为存续分立，其股东取得的对价应视同被分立企业分配；如果为新设分立，被分立企业及其股东都应按清算进行所得税处理。分立企业间的亏损不得相互结转弥补。 　　因此，企业如果希望通过拆分的方式达到减税的目的，需要考虑并准确计算拆分过程中产生的各种交易成本和所涉及的、股东的等事项。如果企业打算递延纳税义务，则需要申请特殊性重组，并符合特殊性重组所要求的一系列条件。 　　根据59号文的规定，适用特殊性首先需要具有合理的商业目的，且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。而上述企业的拆分筹划很大程度上是出于减少缴纳税款的考虑，因此，如何寻找出合理的商业目的、并向主管税务机关有力的证明该拆分具有所述合理的商业目的，是企业进行此类筹划所需解决的重要难题。 　　此外，适用特殊性还需满足实质方面和程序方面的诸多限制条件。从实质方面而言，股权支付金额不低于其交易支付总额的85%；股权支付的原主要股东，在分立后连续12个月内，不得转让所取得的股权；被分立企业所有股东按原持股比例取得分立企业的股权；分立后的连续12个月内不改变原来的实质性经营活动。从程序方面而言，分立各方应当向主管税务机关提交书面备案资料，未按规定书面备案的，一律不得按特殊重组业务进行税务处理。 　　二、小规模纳税人的申报义务 　　（一）主动申请义务 　　根据财税[2011]111号，应税服务的年应征销售额超过500万的纳税人为一般纳税人，未超过规定标准的纳税人为小规模纳税人。符合一般纳税人条件的纳税人应当向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。因此，如果企业的上一年度的销售额超过500万，则负有申请一般纳税人资格认定的法定义务。 　　（二）申请期限 　　根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》（国家税务总局令第22号）相关规定，增值税纳税人年应税销售额超过部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的，纳税人应当在申报期结束后40个工作日内向主管税务机关报送《增值税一般纳税人申请认定表》，申请一般纳税人资格认定。假设新分立的企业于2012年10月其营业额超过了500万元，其增值税纳税申报期为每月15日之前，则该企业应当自2012年11月16日起的40个工作日内，向税务机关提出一般纳税人的认定申请。 　　（三）未主动申请的法律后果 　　根据财税[2011]111号的规定，应当申请办理一般纳税人资格认定而未申请的，税务机关应当按照销售额和增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额，也不得使用增值税专用发票。因此，华税律师提醒小规模纳税人应当高度关注其销售额度，在年应征增值税销售额度超过500万的界限时，则应当在法定期限内向主管税务机关申请一般纳税人资格认定，否则将面临严峻的法律制裁。一方面是严重的经济损失，应纳税额将按照17%的增值税适用税率计算，并且进项税额不得抵扣；另一方面是企业的正常经营，如果企业被停止使用增值税专用发票，则企业的经营很可能被迫陷入无法运转的停滞状态。 　　因此，企业采取“一分为二”的方式分立成两个小规模纳税人，应当特别注意小规模纳税人的此项申报义务，在销售额达到500万时，应当于40日的法定期限向主管税务机关申报一般纳税人资格认定。否则，企业可能会面临严重的经济损失，甚至因发票问题影响企业的正常经营。 　　综上，企业如果希望通过税务筹划的方式降低税负，必须加强对现有税收政策的全面和深入的理解，并充分考量各项交易所产生的成本和所涉及的税务风险，万不可顾此失彼，只片面的考虑通过税收筹划可能获得的经济收益，而忽视筹划过程中的各种条件的制约和限制。对于一些重大复杂的税务筹划，特别建议企业获得专业的税务律师的法律意见，以有效的防止和控制税务筹划过程中可能出现的各类法律风险，确保企业在法律允许的前提下最大程度的争取自身的合法利益。

棚户区改造具备6条件可享优惠 棚户区改造具备6条件可享优惠 企业参与政府统一组织的工矿（含中央下放煤矿）棚户区改造、林区棚户区改造、垦区危房改造并同时符合一定条件的棚户区改造支出，准予在前扣除。 　　财税〔2013〕65号文件明确规定，享受参与政府统一组织的棚户区改造支出企业所得税税前扣除优惠的对象，由原来的国有工矿企业、国有林区企业和国有垦区企业，扩大到其他按规定参与政府棚户区改造的企业。 　　企业参与政府棚户区改造的支出必须同时具备六个条件：一是棚户区位于远离城镇、交通不便，市政公用、教育医疗等社会公共服务缺乏城镇依托的独立矿区、林区或垦区。二是该独立矿区、林区或垦区不具备商业性房地产开发条件。三是棚户区市政排水、给水、供电、供暖、供气、垃圾处理、绿化、消防等市政服务或公共配套设施不齐全。四是棚户区房屋集中连片户数不低于50户，其中，实际在该棚户区居住且在本地区无其他住房的职工（含离退休职工）户数占总户数的比例不低于75%.五是棚户区房屋按照《房屋完损等级评定标准》和《危险房屋鉴定标准》评定属于危险房屋、严重损坏房屋的套内面积不低于该片棚户区建筑面积的25%.六是棚户区改造已纳入地方政府保障性安居工程建设规划和年度计划，并由地方政府牵头按照保障性住房标准组织实施；异地建设的，原棚户区土地由地方政府统一规划使用或者按规定实行土地复垦、生态恢复。

同样是自定义项7，为什么发货单就显示两位小数，应收单显示五位，如何设置 同样是自定义项7，为什么发货单就显示两位小数，应收单显示五位，如何设置

您好，经测试确实是这样的，系统设置就是这样的，修改不了，建议您提交一个缺陷问题到支持网，看我们研发人员能否帮您修改下。
用其他自定义项试下
@可加QQ1358556964:[/微笑]

c错误3021c错误3021

861执行库龄脚本报错 861执行库龄脚本报错

美萍库存管理试用版能用多长时间 美萍库存管理试用版能用多长时间''

朋友们，易代帐里库存商品的数量怎么核算呢？ 朋友们，易代帐里库存商品的数量怎么核算呢？[]

设置—科目期初-鼠标滑过某一科目—编辑—设置单位核算
谢谢，可是我没找到呢，在科目期初→科目→期初→期初余额，借方累计，贷方累计，年初余额。没找到设置单位核算呢
@DairyQueen:你好，我在电脑上找到了，可是只有单位设置，没法输数量
@DairyQueen:找到了，谢谢！

公司车辆交强险时，保险公司代收车船使用税，未给完税证，给的发票金额里不含车船税，只是在备注里注明代收车船使用税金额，这样的情况下，车船使用税怎样记账 公司车辆交强险时，保险公司代收车船使用税，未给完税证，给的发票金额里不含车船税，只是在备注里注明代收车船使用税金额，这样的情况下，车船使用税怎样记账[]

我也是这样，你的这个问题有人给你结局按没有？

事业单位上年结余

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

用友在存货档案里无法录入日文在存货档案里无法录入日文