所得税汇算表格和所得税清算的区别 所得税汇算表格和所得税清算的区别我们有一个公司要注销，地税大厅要我们叫清算报表和汇算报表，只报年度报表不行吗
公司要注销前，需要清缴所有欠税。地税局给你公司要的汇算报表，是上年度的企业所得税汇算清缴报表；而清算报表，是让你们把还未缴纳的所有税种进行清算。

所得税汇算表格和所得税清算的区别所得税汇算表格是用于每年企业做所得税年度申报时的汇算清缴使用的。所得税清算的则是企业合并，分立，注销等企业主体发生变化时，所做的经营期间内的所有汇算。
企业注销:所得税清算企业每年持续经营,每年5.31日前所得税汇算清缴

不可以的，需找税务事务所出汇算清缴报告，看是否需补交税款

我现在来申报2月份的社保，怎么会出现这个情况呢，该怎么办呀！ _0我现在来申报2月份的社保，怎么会出现这个情况呢，该怎么办呀！

查查你的银行的钱够不够扣的
现在好像要求15号前申报
2月份的社保3月份申报的
下月一起合并3月份申报，2月份社保征期已结束
关注一下
现在是在怎么回事呢.是没钱吗
@林艳微:遇到过年什么的节假日，日期不会延后吗
@欧美轻奢:有，是征期过了
社保不会延期，税会延期
@林艳微:哦，那遇到节假日怎么办呢

用友U8 红冲发票上的税率不能修改用友U8 红冲发票上的税率不能修改 问题原因:红冲发票是由两张发货单生成的,如果同时选入就无法修改税率 解决方法:红冲发票是由两张发货单生成的,先选入一张,再选入一张,税率就正确了
解决方案：
问题原因:红冲发票是由两张发货单生成的,如果同时选入就无法修改税率 解决方法:红冲发票是由两张发货单生成的,先选入一张,再选入一张,税率就正确了

用友U8 通过辅助条件查询凭证时发现重号凭证，既不能修改也不能删除。用友U8 通过辅助条件查询凭证时发现重号凭证，既不能修改也不能删除。 问题原因:凭证记录的会计期间出错。 解决方法:打开数据库，通过凭证号筛选出记录发现其会计期间为9月，客户业务才做到四月，将错误记录删除即可。
解决方案：
问题原因:凭证记录的会计期间出错。 解决方法:打开数据库，通过凭证号筛选出记录发现其会计期间为9月，客户业务才做到四月，将错误记录删除即可。

批次台账已出空，库龄分析还会出来 批次台账已出空，库龄分析还会出来

票据结算方式——银行本票 票据结算方式——银行本票

    银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条 件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

　　单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票。银行 本票可以用于转账，注明“现金”字样的银行本票可以用于支取现金。

　　银行本票分为定额本票和不定额本票两种，定额银行本票面额为1000元，5000元， 10000元和50000元，其提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。 　　

辅助核算科目生成常用凭证时,辅助明细按钮能否使用 辅助核算科目生成常用凭证时,辅助明细按钮能否使用

财务和业务是分开的两套账 零售模块的流程应该怎么处理 财务和业务是分开的两套账 零售模块的流程应该怎么处理[]

零售模块在业务账套中做就行，财务账套手工做凭证
@畅捷服务周俊贺:那业务账里是按照：零售单-对账收款-零售结算单-收款单 这个流程走吗
是的
@畅捷服务周俊贺:好的 谢谢
不客气
@畅捷服务周俊贺:如果选择收银员对账的话 那是不是就不用做对账收款这一步了 直接在财务那边做收款呢
需要做的，不能少

用友U8月末结帐 用友U8月末结帐

固定资产结帐时提示站点互斥。属于异常任务。有其他人正在使用本模块，或者有异常任务未能及时清除。可以使用清除异常任务工具解决。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件，用友财务软件，寻找用友U8服务商，咨询用友U8价格，用友U8多少钱?，用友U8报价，欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

点钞的基本程序 点钞的基本程序

　　出纳员在办理现金收付业务时，一般应按下列程序办理：

　　（1）首先应审查现金收、付款凭证及其所附原始凭证的内容，看其是否填写齐全、清楚，两者内容是否一致。

　　（2）然后依据现金收、付款凭证的金额，先点数整数（即大数）再点数零数（即小数），具体说是先点数大额票面金额，再点数小额票面金额，结合先点数成捆的（暂不拆捆）、成把（卷、指铸币）的（暂不拆把、卷），再点数零数。在点数过程中，一般应连点数，边在算盘或计算器上加计金额，点数完毕，算盘或计算器上的数字，和现金收、付款凭证上的金额和点数数额三者应相同。

#财税实务#大家好！我遇到一个问题：一家制造业的新企业 老板在其他地方有一家公司 。新公司的本年房租几十万元由老板的另一公司垫付了 然后老板想把这笔垫付款项金额作为新公司的实收资本 请问这样可以吗？跪求解答 谢谢 #财税实务#大家好！我遇到一个问题：一家制造业的新企业 老板在其他地方有一家公司 。新公司的本年房租几十万元由老板的另一公司垫付了 然后老板想把这笔垫付款项金额作为新公司的实收资本 请问这样可以吗？跪求解答 谢谢[]

T+12.1，供应链和总账能否进行对账？ T+12.1，供应链和总账能否进行对账？[]

您好，暂无直接对账的功能，您可以自行查看相关报表数据进行核对。
@畅捷服务刘礽 能否增加对账功能呢？固定资产是有的
软件没有自动对账的功能，需要手工进行对账。
@董江川:额，暂时软件木有这个功能呢，您可以提交支持网需求。
需求常有，而常不采纳；常有需求，而有求于常，美齐言后而等。
@董江川:文彩棒棒哒~
等而无后，其耐而消也。消而减，减而渐，此不通也。需求而不需求！！！

#天天得瑟#同样是好吃懒做，差别怎么这么大呢 #天天得瑟#同样是好吃懒做，差别怎么这么大呢

[/强][/强][/强]
最大的区别是最终的待遇....
天龙人和平民，出生就是差别
物以稀为贵，谁叫饲养的猪多，如果是野猪还是受保护的，再联想到原来独生子女，再生老二，老大就悲催了。
出生不同

T+12.1普及版进销存今天打了最新补丁，报表中心里的销售管理的报表只有三个了，销售明细表和销售汇总等等的都没有了，客户很郁闷 T+12.1普及版进销存今天打了最新补丁，报表中心里的销售管理的报表只有三个了，销售明细表和销售汇总等等的都没有了，客户很郁闷

您好，如果是帐套主管登入的，清除缓存一下。
@畅捷服务王丽:你好！客户用的是T+ 浏览器怎样清楚缓存？

2014年起再就业税收优惠政策执行期限有何规定 2014年起再就业税收优惠政策执行期限有何规定

问：2014年起再就业政策执行期限有何规定

　　答：根据《部 国家总局关于社会保障部关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有收政策的通知》（财税[2014]39号）第四条的规定，本通知的执行期限为2014年1月1日至2016年12月31日。本通知规定的税收优惠政策按照备案减管理，人应向主管税务机关备案。税收优惠政策在2016年12月31日未享受满3年的，可继续享受至3年期满为止。《财政部国家税务总局关于支持和促进就业有关税收政策的通知》（财税[2010]84号）所规定的税收优惠政策在2013年12月31日未享受满3年的，可继续享受至3年期满为止。

PMC的生产计划表最后要给哪个部门 PMC的生产计划表最后要给哪个部门''

表体自定义项6小数自动取整 表体自定义项6小数自动取整

捆绑销售如何记账 捆绑销售如何记账

　　假设某商场推出促销措施，顾客购买一件2000元冰箱，赠送一件400元微波炉，冰箱和微波炉的成本分别是1200元和200元。

　　第一种处理方式：收顾客2000元现金，并向其开具2000元的发票。开具一件微波炉的出库单，免费赠送微波炉给顾客。企业上确认销售收入2000元。在这种情况下，按照《中华人民共和国暂行条例实施细则》第四条及《国家总局关于企业销售折扣在计征所得税时如何处理问题的批复》（国税函发[1997]472号）的规定，要按照其对外售价400元确认销售收入，并计算增值税和。商场的会计处理如下：

建立年度帐出这个提示 建立年度帐出这个提示

您好，在服务社区，产品更新，T3里面下载对应版本的补丁程序安装并执行补丁脚本之后再进行年结操作。补丁下载地址：http://service.chanjet.com/chanjet/T3
备份账套，然后请按下步骤操作：
1、将2016年度账删除（检查数据库中是否有16年度，有删除掉）
2、使用降级工具对2015年度账套进行处理，然后再到系统管理中进行sql数据升级。
（T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载
http://service.chanjet.com/main/supportgongju）
3、升级成功后，再建立2016年年度账
4、打上对应版本补丁，然后再对2015、2016年度执行脚本补丁；
5、最后去年度结转；
以上操作注意先备份账套；
@服务社区刘明新:连备份都不能备份了。出现这个提示了
@木墩:检查数据库是否置疑，备份其他账套看是否正常，点击服务社区-更多-工具下载下载工具：数据库置疑修复工具，使用工具修复一下；http://service.chanjet.com/main/supportgongju；注意备份物理账套，如果没有置疑
检查账套路径是否有问题，如果有问题，给您一个参考语句：
修改账套路径，路径存放于UFSystem数据库UA_Account表cAcc_Path列，修改为硬盘已存在路径即可。
如更换999账套路径，语句如下：
use UFSystem
update UA_Account set cAcc_Path='C:\UFSMART\Admin\' where cAcc_ID='999'
手工备份一下物理文件；

大师们，请指点下：房屋租赁发票怎么做账，已经拿到发票，款是一次性付了三个月的，发票也是开的三个月的 大师们，请指点下：房屋租赁发票怎么做账，已经拿到发票，款是一次性付了三个月的，发票也是开的三个月的[]

假如每月1000元，借：管理费用-房租 1000 预付账款-房租 2000 贷：银行存款/现金 3000
哈哈，我也不知道
假如你一次性付了6000
预付时：借：预付账款6000
贷：银行存6000
下月开始摊销：借：管理费用-房租2000
贷：预付账款2000
我们也是三个月交一次，发票是一次性开具三个月的。
每个月计提一次，借：XX费用 贷：预提费用
到时候，收到发票时候，借：预提费用 贷：应付帐款
真正付房租的时候，借：应付帐款 贷：银行存款/库存现金
@糖果1441640914:现在预提费用没有了吧，
@会计家园小丸子:是没有了，就直接做借：管理费用-房租，贷：银行存款，这样就不用摊销了
@123456o:哈哈，我知道了
@瘋癫的蝸牛:我还是不知道，哈哈
@糖果1441640914:我们的房租一直没有发票，7-9都快过了，没有记账，怎么办？费用肯定集中到后面月份了。怎么处理？
@若只如初见520:应该说您说的这个情况对整年的成本费用情况是没有什么影响的，只是对某个月有影响。