会计年底结账分录
2016-2-28 0:0:0 wondial会计年底结账分录
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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你好 出纳通里面制单生成的凭证 在总账里面作废不了 请问该怎么处理 你好 出纳通里面制单生成的凭证 在总账里面作废不了 请问该怎么处理[]
不能在总账中作废,需要在出纳里中找到制单的日记账,点击操作-删除凭证@服务社区苏娜: 你好 现在出现了总账不能删除那张凭证 但是出纳里面没有那张日记账那就需要在数据库中修改了,如果您对数据库熟悉的话,进入总账账套数据库表gl_accvouch中找到这个凭证对应的外部凭证标志的字段,删除后再在总账作废,如果您不熟悉数据库,请在支持网提交问题和账套,我们会根据数据进一步分析和处理,如果您是客户,请联系服务商在支持网提交问题@服务社区苏娜: 你好 请问是删除这个吗是的,修改数据库前做好账套备份
请问一下,我在销售订单里填的内容,怎么在销售单同一项里没有显示 不同的单据虽然字段名字一样但是内容可能确是各自单据的,不是互通的,您说的是哪个字段?比如说销售订单里我填写的客户地址,电话这些内容,在销售单里却提取不到。@上海雨豪IT专员:销售单中这些字段提取的是往来单位信息中先录好的。比如说我在淘宝上销售,每一客户地址,电话都不同,不可能都录人到往来单位里啊。@上海雨豪IT专员:我只是告诉你销售单中取得字段是往来单位录好的,那如果是您直接开销售订单用用其他字段录入的这些信息,销售单调用订单,就不一定会有显示,看您销售订单中用什么字段录的比如我在销售订单表头里把自定义一二三,改成客户名称,客户地址,客户电话,这样在销售单里能提取到吗?@上海雨豪IT专员:自定义提取不到。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8.61860SP升级到861时提示不能在表AA_COUMUDIC表中插入重复键值U8.61860SP升级到861时提示不能在表AA_COUMUDIC表中插入重复键值
U8.61-860SP升级到861时提示不能在表AA_COUMUDIC表中插入重复键值
自动编号: | 1399 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861 | 关 键 字: | 升级 |
问题名称: | 860SP升级到861时提示不能在表AA_COUMUDIC表中插入重复键值 | ||
问题现象: | 从860SP升级到861时一套账提示不能在表AA_COUMUDIC表中插入重复键值 | ||
原因分析: | 对比发现此年度库中此表的数据比其他多,但提示错误的语句中未发现重复的数据。 | ||
解决方案: | 将此表数据清空delete from AA_COUMUDIC,然后导入另一套还未升级的此表数据,再升级成功. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
企业不合规发票的定性及处理 企业不合规发票的定性及处理
一、不合规发票的内涵及危害
所谓不合规发票,通常是指违反《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定印制、领购、开具、取得的发票。单从发票本身的合法性区分。不合规发票通常又有两种:一种是由机关印制、发售的,发票本身是合法的,只是开具、取得、使用过程中违反规定。另一种是发票本身不具合法性。如非税务机关印制、发售的形同合法发票的假发票。私自印制的没有税务监制章的发票。普通收据等替代发票等等。
期初采购入库单 期初采购入库单
问题号: | 23944 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 15-采购管理 |
问题名称: | 期初采购入库单 |
问题现象: | 在使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。 |
问题原因: | 采购圆珠笔1000个, 仓库确认的是1000个数量,财务上确认的800个的,假设是成本是800元,这时我们应该如何录入呢? |
关键字: | 期初采购入库单 |
解决方案: | <P>操作流程:</P> <P>(1)7月总账录入期初余额:</P> 6月手工帐 借:原材料 1000 贷:物资采购 1000 借:物资采购 800 应缴税金—进项税 136 贷:应付账款 936 <P>(2)采购模块录入期初采购入库单,数量200,单价1元</P> <P>(3)存货核算期初:数量 1000,单价1,库存期初数量 1000,单价1</P> <P>(4)参照期初采购入库单生成采购发票,修改单价为2元,进行结算成本处理,结算金额为400,</P> 查询明细账,红字回冲单200,蓝字回冲单400。 (5)红字回冲单凭证: 借:原材料 200 贷:物资采购 200 和期初冲抵 蓝字回冲单凭证: 借:原材料 400 贷:物资采购 400 |
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纺织产业有哪些税收优惠政策 纺织产业有哪些税收优惠政策 我国是纺织产品出口大国,政策对纺织产业振兴至关重要。近一段时间以来,国家连续调整了纺织品、服装出口退税率,有力地支持了纺织品、服装的出口。纺织产业需要收购大量的棉花、麻和蚕丝,而在棉花、麻和蚕丝的种植、收购、加工等方面,我国已制定了较为完善的、优惠政策。 增值税 农业生产者销售的自产农产品可以免征;一般人购进农产品,可以按照13%计算扣除进项税额。 企业所得税 企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,免征、减征企业所得税,为纺织产业建设优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地,棉花、麻和蚕丝等农产品初加工提供了政策支持。 出口退税 2008年下半年以来,国家对纺织品、服装的出口退税率共作了四次调整。2008年7月1日,部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%;过了3个月,提高到14%;又仅过了3个月,国家从2009年2月1日起,将纺织品、服装出口退税率提高到15%;从2009年4月1日起,国家又将纺织品、服装的出口退税率提高到16%。
定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 案例: 甲方为一般人,从事电力产品的生产与销售。2014年8月1日,甲方与乙方订立产品销售合同,主要内容包括:甲方向乙方销售电力直流系统设备10套,含税单价35.1万元,总价款351万元。甲方应于2014年9月30日前交货至乙方指定的仓库。乙方在2014年8月10日前按合同总价款的20%预付给甲方70.20万元,但甲方应按预收货款先开具增值税专用发票。 1、有人认为,提前开具发票是一种虚开发票行为,这种定性准确吗? 2、未发出货物先开具发票有政策依据吗?如何处理? 3、有观点认为,提前开票,在8月《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)应税货物销售额项目金额大于“利润表”中营业收入项目金额,发生异常。为避免这一问题,应在开具发票时,按价款确认应入,产品成本用暂估方法入账和结转。这种做法合适吗? 分析: 提前开票被定性为虚开发票不准确。所谓虚开发票,是指在没有任何购销事实的前提下,为他人、为自己或让他人为自己或介绍他人开具发票的行为。 《发票管理办法》第十九条,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家总局令第25号)第二十六条,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。甲方与乙方签订了产品销售合同,说明存在真实的商品交易,且开具发票符合文件规定,不存在虚开发票行为。 《国家税务总局关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第40号)规定,先开具发票的,其纳税义务发生时间为开具发票的当天。 账务处理: 借:应收账款——乙方102000 贷:应交税费——应交增值税(销项税)102000。 甲方8月份申报信息系统反映增值税应税货物销售额与利润表“营业收入”项目之间发生60万元的差异,应准备购销合同复印件、文字说明,供税务机关核查。 《国家税务总局关于确认企业所得税收入问题的通知》(国税函[2008]875号)。除企业所得及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制和实质重于形式原则。企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现:1、商品销售合同已经签订,企业将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方;2、企业对售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理,也没有实施有效控制;3、收入的金额能够可靠地计量;4、已发生或将发生销售方的成本能够可靠地计量。 甲方先开具发票时,产品未生产更未发出,不符合上述第1、2、3点所列条件,此时确认收入和暂估结转成本的做法不合适。国税函[2008]875号文件明确,销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。甲方以预收账款方式销售电力产品,应按税定会计处理。在实际发出货物的9月份,按合同约定的全部价款确认收入,同时按产品实际发生的成本结转。
U8其他存货和库存对帐不平U8其他存货和库存对帐不平
U8其他-存货和库存对帐不平
自动编号: | 2898 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 存货和库存对帐不平 |
问题名称: | 存货和库存对帐不平 | ||
问题现象: | 在库存和存货对帐的界面里,部分材料的存货系统的入库数量比库存入库数量少,还有部分出现负数. | ||
原因分析: | 客户上月发票结算再存货记帐之后,结果造成了部分存货出现暂估,而且暂估方式是"月初回冲",所以在该月存货没有做"结算成本处理"和"月末处理"前存货系统会把红字回冲单也算入与库存对帐的范畴内,因此造成对帐不平.再做以上两步处理后帐即可对平. | ||
解决方案: | 同问题原因 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 点击销售系统显示启动失败,经跟踪发现数据库有问题,经修复无效。用友U8 点击销售系统显示启动失败,经跟踪发现数据库有问题,经修复无效。
问题原因:该问题一般都是数据库出现错误,难以修复。 解决方法:折中解决办法有两个:一是用最新的备份恢复,并补录从备份时到出现问题期间的业务数据,二是建立一新的数据库,然后通过导入表的方式从原数据库里重新导入数据。无论哪种方式,操作之前一定要备份好数据库。
解决方案:
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请问,企业所得税汇算清缴,退回太多要自查怎么查呀,感觉没什么好加的 请问,企业所得税汇算清缴,退回太多要自查怎么查呀,感觉没什么好加的[]
好急呀呀呀呀看一下工资列支是否超标,报销凭证是不是都合乎规格。反正就是你的成本不能有让人怀疑的列支项目啦。。。无非是达不到税所规定的税负,在第三个表中调减调增中增加调增金额吧@戴崇恩 ,怎么看?感觉没什么好查的就真的麻烦了,一般应该做到心中有数哪个地方有问题。随着税收政策的不断完善,纳税检查的处罚力度不断加大,纳税风险不言而喻,因此企业在汇算清缴时应谨慎行事, 尤其要警惕新旧政策衔接环节的风险和对政策边界理解把握不准的风险。为有效防范税务风险,应注意税法知识的随时更新,并与税务机关保持畅通的交流渠道,遇到问题及时向当地主管税务机关进行咨询,对于有变化的政策及一些地方政策要及时了解并加以运用。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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