#财税实务# @余涛 老师，减免所得税本期金额是10-12月的减免金额，累计金额需要填全年的减免累计吗，不填累计的，会有问题吗 #财税实务# @余涛 老师，减免所得税本期金额是10-12月的减免金额，累计金额需要填全年的减免累计吗，不填累计的，会有问题吗

这个有点复杂，20万以上的前9个月按20%，后三个月按减半
@宝洪亮:所以呢，纠结，等老师结果。
你们公司是15年以前成立的吗？
@周胤旭:是的
关注
累计应该填写全年的减免累计数，如果有申报软件，累计数应该自动过入数据的呀
@余涛:累计数不自动跳出来的，谢谢老师

t+ 11.5的 怎么开始做2016的帐 ，应该怎么把2015的结转过来 t+ 11.5的 怎么开始做2016的帐 ，应该怎么把2015的结转过来[]

2015年12月结账，就自动将2015的期末转到2016的期初了。如果现在没有结账，可以在系统管理-账套设置-会计期间手工增加2016的会计期间。
登录2015年日期，新增会计期间，
然后使用月末处理 业务财务结账。
@畅捷支持侯椿寳:谢谢
@畅捷服务王丽:谢谢
@畅捷服务王丽:这个是怎么把2016 的弄出来
这个您要在模板设计中先新增2016年的分类，再将2015的模板复制到2016下面。
复制不过去 我下载在桌面 有两个文件我应该到那个文件
有谁知道吗 我有点着急
@畅捷服务王丽:谢谢 解决了
@LSeE3:[/可爱]

用友U8 最近将一客户主版坏掉之后，硬盘数据COPY至另外一台电脑上使用，一周后更换一块主办后，数据重新COPY回原来原来计算机。此时问题出现了，打开报表时候，提示帐套年度出错。用友U8 最近将一客户主版坏掉之后，硬盘数据COPY至另外一台电脑上使用，一周后更换一块主办后，数据重新COPY回原来原来计算机。此时问题出现了，打开报表时候，提示帐套年度出错。 问题原因:也许有同事认为这个问题应该比较简单，只要输入帐套001，会计年度2005即可。但是问题依旧。 方法1、删除UFOW.INI，重新打开报表，不行。 方法2、重新远程配置到本机（单机版），不行。 方法3、修改HOSTS文件，映射服务器路径，不行。 后来无意中发现，客户安装MSDE，并且设置了SA密码，以前服务工程师早就离职了，无法更改SA密码 解决方法:备份数据后，重新安装用友软件，覆盖系统管理，再次引入帐套数据，OK
解决方案：
问题原因:也许有同事认为这个问题应该比较简单，只要输入帐套001，会计年度2005即可。但是问题依旧。 方法1、删除UFOW.INI，重新打开报表，不行。 方法2、重新远程配置到本机（单机版），不行。 方法3、修改HOSTS文件，映射服务器路径，不行。 后来无意中发现，客户安装MSDE，并且设置了SA密码，以前服务工程师早就离职了，无法更改SA密码 解决方法:备份数据后，重新安装用友软件，覆盖系统管理，再次引入帐套数据，OK

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 821库存系统中有部分存货的现有量与货位结存数量对不上用友U8 821库存系统中有部分存货的现有量与货位结存数量对不上 问题原因:请先在库存系统中做现存量整理，以下问题产生原因：问题一： 检查发现类似CH02011与CE80000的存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于存货明细帐期初数据与货位期初数据不一致造成的。检查发现类似BK11001B存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于相关出库单据（材料出库单）上货位没有填写，因为系统在审核时才检查货位，填写货位时系统自动回写invposition因此建议用户先将空缺的货位在单据界面补添完整。若存货的货位相对固定，可在存货档案中录入相应的货位，再录入单据时货位可自动带出（可修改）。 问题2：存货编码为AG2530264032G经过检查发现它既有货位管理同时又带批次核算，发现她有三个不同的批次对应三个不同的货位，分别是cbatch='GSH5253041'对应03056货位，cbatch='GSH5455041'对应03057货位，cbatch='GSH55556041'对应03060货位均有结存数量，只要找到该批次对应相应的货位即可出库。 解决方法:您好！请与该用户协商处理前，请先在库存系统中做现存量整理后，以下为问题原因及处理方法：问题一： /*检查发现类似CH02011与CE80000的存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于存货明细帐期初数据与货位期初数据不一致造成的。以下语句是检查存货明细帐期初与货位期初不一致的数据，请在货位期初或明细期初中进行相应录入或调整：*/ select (case when a.cwhcode is not null then a.cwhcode else b.cwhcode end) as 仓库, (case when a.cinvcode is not null then a.cinvcode else b.cinvcode end) as 存货, isnull(a.qc,0) 存货明细帐期初,isnull(b.hqc,0) 货位期初 from (select ia_subsidiary.cwhcode,ia_subsidiary.cinvcode,sum(isnull(iainquantity,0))as qc from ia_subsidiary join warehouse on warehouse.cwhcode=ia_subsidiary.cwhcode where bwhpos=1 and cvoutype='34' group by ia_subsidiary.cwhcode,cinvcode having sum(iainquantity)<>0) a full outer join ( select cwhcode,cinvcode,sum(isnull(iquantity,0)) as hqc from invposition WHERE ISNULL(RdsID,0)=0 AND ISNULL(cSource,'')='' group by cwhcode,cinvcode) b on a.cwhcode=b.cwhcode and a.cinvcode=b.cinvcode where abs(isnull(a.qc,0)-isnull(b.hqc,0))>0.01 or (a.cwhcode is null) or (b.cwhcode is null) /*检查发现类似BK11001B存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于相关出库单据（材料出库单）上货位没有填写，因为系统在审核时才检查货位，填写货位时系统自动回写invposition因此建议用户先将空缺的货位在单据界面补添完整。若存货的货位相对固定，可在存货档案中录入相应的货位，再录入单据时货位可自动带出（可修改）。以下语句是检查尚未录入货位的单据*/ select cbustype+'单' 单据类型,ccode 单据号,rdrecord.cwhcode 仓库, cinvcode 存货编码,cposition 货位 from rdrecord join warehouse on rdrecord.cwhcode=warehouse.cwhcode join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cposition is null and bwhpos=1 and cvouchtype<>'34' order by 单据类型 /*以下语句请先征求用户意见后再进行调整，若不调整也不会影响数据，检查出CH02011存货货位31540入库20个，但实际出了21个，与实际不符，请征求用户意见后予以调整，现我处将该货位多出的1个调整到了09230货位上。 update invposition set cposcode='09230' where rdsid='10839' update rdrecords set cposition='09230' where autoid='10839'*/ ZZZ7001经过检查核对存货货位结存表与现存量一致。 问题2：存货编码为AG2530264032G经过检查发现它既有货位管理同时又带批次核算，发现她有三个不同的批次对应三个不同的货位，分别是cbatch='GSH5253041'对应03056货位，cbatch='GSH5455041'对应03057货位，cbatch='GSH55556041'对应03060货位均有结存数量，只要找到该批次对应相应的货位即可出库。
解决方案：
问题原因:请先在库存系统中做现存量整理，以下问题产生原因：问题一： 检查发现类似CH02011与CE80000的存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于存货明细帐期初数据与货位期初数据不一致造成的。检查发现类似BK11001B存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于相关出库单据（材料出库单）上货位没有填写，因为系统在审核时才检查货位，填写货位时系统自动回写invposition因此建议用户先将空缺的货位在单据界面补添完整。若存货的货位相对固定，可在存货档案中录入相应的货位，再录入单据时货位可自动带出（可修改）。 问题2：存货编码为AG2530264032G经过检查发现它既有货位管理同时又带批次核算，发现她有三个不同的批次对应三个不同的货位，分别是cbatch='GSH5253041'对应03056货位，cbatch='GSH5455041'对应03057货位，cbatch='GSH55556041'对应03060货位均有结存数量，只要找到该批次对应相应的货位即可出库。 解决方法:您好！请与该用户协商处理前，请先在库存系统中做现存量整理后，以下为问题原因及处理方法：问题一： /*检查发现类似CH02011与CE80000的存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于存货明细帐期初数据与货位期初数据不一致造成的。以下语句是检查存货明细帐期初与货位期初不一致的数据，请在货位期初或明细期初中进行相应录入或调整：*/ select (case when a.cwhcode is not null then a.cwhcode else b.cwhcode end) as 仓库, (case when a.cinvcode is not null then a.cinvcode else b.cinvcode end) as 存货, isnull(a.qc,0) 存货明细帐期初,isnull(b.hqc,0) 货位期初 from (select ia_subsidiary.cwhcode,ia_subsidiary.cinvcode,sum(isnull(iainquantity,0))as qc from ia_subsidiary join warehouse on warehouse.cwhcode=ia_subsidiary.cwhcode where bwhpos=1 and cvoutype='34' group by ia_subsidiary.cwhcode,cinvcode having sum(iainquantity)<>0) a full outer join ( select cwhcode,cinvcode,sum(isnull(iquantity,0)) as hqc from invposition WHERE ISNULL(RdsID,0)=0 AND ISNULL(cSource,'')='' group by cwhcode,cinvcode) b on a.cwhcode=b.cwhcode and a.cinvcode=b.cinvcode where abs(isnull(a.qc,0)-isnull(b.hqc,0))>0.01 or (a.cwhcode is null) or (b.cwhcode is null) /*检查发现类似BK11001B存货的存货货位结存表与现存量对不上的原因是由于相关出库单据（材料出库单）上货位没有填写，因为系统在审核时才检查货位，填写货位时系统自动回写invposition因此建议用户先将空缺的货位在单据界面补添完整。若存货的货位相对固定，可在存货档案中录入相应的货位，再录入单据时货位可自动带出（可修改）。以下语句是检查尚未录入货位的单据*/ select cbustype+'单' 单据类型,ccode 单据号,rdrecord.cwhcode 仓库, cinvcode 存货编码,cposition 货位 from rdrecord join warehouse on rdrecord.cwhcode=warehouse.cwhcode join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cposition is null and bwhpos=1 and cvouchtype<>'34' order by 单据类型 /*以下语句请先征求用户意见后再进行调整，若不调整也不会影响数据，检查出CH02011存货货位31540入库20个，但实际出了21个，与实际不符，请征求用户意见后予以调整，现我处将该货位多出的1个调整到了09230货位上。 update invposition set cposcode='09230' where rdsid='10839' update rdrecords set cposition='09230' where autoid='10839'*/ ZZZ7001经过检查核对存货货位结存表与现存量一致。 问题2：存货编码为AG2530264032G经过检查发现它既有货位管理同时又带批次核算，发现她有三个不同的批次对应三个不同的货位，分别是cbatch='GSH5253041'对应03056货位，cbatch='GSH5455041'对应03057货位，cbatch='GSH55556041'对应03060货位均有结存数量，只要找到该批次对应相应的货位即可出库。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

期末处理选择存货不能超过8000条 期末处理选择存货不能超过8000条

期初不一致 期初不一致

房产税法中关于城市、县城、建制镇、工矿区的解释 房产税法中关于城市、县城、建制镇、工矿区的解释

1、城市是指经国务院批准设立的市。

　　2、县城是指未设立建制镇的县人民政府所在地。

　　3、建制镇是指经省、自治区、直辖市人民政府批准设立的建制镇。

　　4、工矿区是指工商业比较发达，人口比较集中，符合国务院规定的建制镇标准，但尚未设立镇建制的大中型工矿企业所在地。开征房产税的工矿区须经省、自治区、直辖市人民政府批准。

对待财务的三种错误态度 对待财务的三种错误态度

　　企业家对待，可能会产生三种认识上的障碍：

　　第一种是抓住不放型。这样的企业家丝毫不舍得放权，对每一笔账、每一分钱都事必躬亲，自己记账，自己核算，一个人又是，又是，又是，你没有更多的时间去做其他事情，进行战略管理。

　　第二种是放任自流型。有些企业家成天都不在公司里，外面的应酬、业务都忙不过来，根本顾不上财务这块，而且自己也不懂财务，然后请个出纳，请个会计，全权委托了。人是请了，钱放出去了，没有监督，没有考核，放任自流，不知道账上有多少钱，花到赤字了都不知道。

用友现存量表没有数据现存量表没有数据

企业劳务派遣用工要注意所得税问题 企业劳务派遣用工要注意所得税问题

　　企业因生产经营的需要会使用外单位的人员，即劳务派遣工为本单位提供劳务，由于劳务派遣工作具有非技术性、临时性、工资金额的非固定性（可随行就市）的特点，因此，企业在支付劳务派遣工费用时会涉及税前扣除以及代扣问题，在日常处理中，应特别注意打理这些问题。

　　劳务派遣工资不能作为本企业工资费用扣除

　　在实际工作中，有些公司可能会根据与劳务派遣公司签订的派遣协议支付劳务派遣人员的工资、福利及保险费等，那么，其支付给劳务派遣人员的工资能否当作工资费用在所得税前扣除？能否作为计算三项经费税前扣除数的基数呢？

课后，在哪里可以向专家提问呢？ _0课后，在哪里可以向专家提问呢？[]

用友U8 客户询问什么情况下可以修改单据用友U8 客户询问什么情况下可以修改单据 问题原因:现归纳如下 解决方法:下列情况不允许修改单据：1已审核的单据。如要修改，则需将已审核未执行的单据弃审，已执行的单据不可弃审。2有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。如需修改，则需将生成的下游单据删除，并且弃审后进行修改。
解决方案：
问题原因:现归纳如下 解决方法:下列情况不允许修改单据：1已审核的单据。如要修改，则需将已审核未执行的单据弃审，已执行的单据不可弃审。2有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。如需修改，则需将生成的下游单据删除，并且弃审后进行修改。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

付款单选择客户时，怎么不会出现核销单据？查了单位应收应付，是有应付款的 付款单选择客户时，怎么不会出现核销单据？查了单位应收应付，是有应付款的[]

您可以查看我之前发布的 收款单核销选择不到出库单的情况。同样适用于付款单
http://service.chanjet.com/mes ... 06be1
@服务社区李珊:不可以呢，我付款的是销售退货单，
@王静MRn:销售类单据只能通过收款单核销
您做一张收款单，做负数就可以核销这笔退货单了
@服务社区李珊:好的，谢谢！
@王静MRn:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

16对帐不平16对帐不平

国税财务报表审核怎么一直在写入啊 _0国税财务报表审核怎么一直在写入啊''

卓诺资产管理有限公司始建哪年 卓诺资产管理有限公司始建哪年''

盖有某某网络系统有限公司公章的定额发票 应该进管理费用的哪个二级科目 盖有某某网络系统有限公司公章的定额发票 应该进管理费用的哪个二级科目[]

发票需要盖发票专用章，不能盖公章
@倪玲1457921978: 是发票专用章 关键是不知道入账的时候要怎么写 借：管理费用---（ ）
@hylhu:根据用途入账如果是网络管理费的话可以入管理费用-办公费用
@倪玲1457921978:谢谢

用友T3如何反记账？用友T3如何反记账？

1、依次点击总账——期末——对账，

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

用友有做过退货处理的存货不会成生发票有做过退货处理的存货不会成生发票

应惜艳阳年结局是什么

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功