固定资产模块对账不平，查询卡片管理，原值是1714963，累计折旧是54261.17，但是对账出来不是这个数，怎么处理 固定资产模块对账不平，查询卡片管理，原值是1714963，累计折旧是54261.17，但是对账出来不是这个数，怎么处理

请问是什么版本的，这个问题初步判断是数据问题，因为对账界面显示的固定资产账套数值和卡片管理就没对上
T6-6.2怎么处理
@南宁中弘冰:需要上支持网提交问题并上传数据，由后台工程师协助处理
教一下我嘛，提交数据又要等几天了
@南宁中弘冰:这个要用数据库脚本重算固定资产总账 提交可以选择加急
[/快哭了]好吧
@南宁中弘冰:[/可爱]

打T3 10.8 PL2 补丁 执行脚本总是提示错误 打T3 10.8 PL2 补丁 执行脚本总是提示错误

您好：下载的补丁跟软件版本一致么？
@畅捷服务吕宝晶:你好是一致的
都是t3 标准版PL2
@fisherbaby:您好：这个可以使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://support.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，在登录系统管理中升级sql server数据；然后在去执行补丁脚本

用友U8普及版总帐工具导客户档案出错U8普及版总帐工具导客户档案出错

U8普及版-总帐工具导客户档案出错

用友U8 问题一-上划单理解为外部银行间的划拨,是从分子公司的二级外部银行向集团公司的外部银行划拨,基于这一点,单据类型定义时把上划单的类别设为银行结算单,但在生成凭证时收入分录却在贷方,是否方向反了。即使单据类型用错了,生成凭证时也不应反方向。问题二-如果上划单使用银行收款结算单,单据中的外部银行是否可以理解为分子公司的二级账户,而不是集团公司的一级外部账户。用友U8 问题一:上划单理解为外部银行间的划拨,是从分子公司的二级外部银行向集团公司的外部银行划拨,基于这一点,单据类型定义时把上划单的类别设为银行结算单,但在生成凭证时收入分录却在贷方,是否方向反了。即使单据类型用错了,生成凭证时也不应反方向。问题二:如果上划单使用银行收款结算单,单据中的外部银行是否可以理解为分子公司的二级账户,而不是集团公司的一级外部账户。 问题原因:关于上划单的几个问题咨询。 解决方法:实行收支两条线的企业可以通过上划单将资金从分子公司的收入账户划入集团的结算账户。单据类型定义时上划单的类别应为银行收款结算单（系统默认最好不要修改），在上划单据中“银行收款帐户号”是上拨给集团的外部银行帐户，“内部收款帐户号”是分子公司在结算中心开的帐户，这两个帐户余额会同时增加。上划单中并不反映分子公司划出帐户的信息。
解决方案：
问题原因:关于上划单的几个问题咨询。 解决方法:实行收支两条线的企业可以通过上划单将资金从分子公司的收入账户划入集团的结算账户。单据类型定义时上划单的类别应为银行收款结算单（系统默认最好不要修改），在上划单据中“银行收款帐户号”是上拨给集团的外部银行帐户，“内部收款帐户号”是分子公司在结算中心开的帐户，这两个帐户余额会同时增加。上划单中并不反映分子公司划出帐户的信息。

期初发货单 期初发货单

用友T3-用友通打印凭证自动打出日期 用友T3-用友通打印凭证自动打出日期

凭证在输入时，摘要中没有输入日期内容，但有些科目的凭证打印出来会自动带出日期，是什么原因，如何能取消。当有供应商或客户往来辅助核算的科目在输入科目时都会弹出辅助核算，被指定为银行总账的科目在输入时会弹出结算方式，在这些界面上都有默认的制单日期，此日期会自动带入到凭证摘要处，如不需要则要在选择科目时将日期去掉即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

现金流量表主表和附表经营活动产生的现金流量净值不相等，附表比主表多财务费用的数值，怎么回事啊？应该怎么调整啊？ 现金流量表主表和附表经营活动产生的现金流量净值不相等，附表比主表多财务费用的数值，怎么回事啊？应该怎么调整啊？[]

检查财务费用时候有贷方发生，做成借方红字。
@服务社区刘小艳:贷方只用结转损益的那一笔，
@鹏飞Rre:那检查财务费用这一张凭证上是否分配了流量。
@服务社区刘小艳:没有
到基础设置的现金流量项目中也设置下这个科目后重新保存凭证；
@服务社区刘小艳:现金流量项目中有财务费用
@鹏飞Rre：那您看下设置的方向和凭证上科目的方向是否一致；
@服务社区刘小艳:
您设置的是流出的项目，而凭证上是流入的项目；
@服务社区刘小艳:那应该怎么设置啊？这笔财务费用不是不产生现金流量吗？
啦您是不是还有其他同数据的现金流量凭证；
@服务社区刘小艳:有，都是同样的凭证只是金额不一样
@鹏飞Rre:那您在这两张表中是哪一个项目上的数据不对呢，分别截图看下；
@服务社区刘小艳:主表和附表经营活动产生的现金流量净值不一样，附表比主表多财务费用的数值。
@鹏飞Rre:您好，您帮看看，应该怎么改啊
直接从表上只能看到两个数据的差额，这个还是须先去检查下所有涉及到财务费用的凭证是否有没有进行分配流量的情况；
@服务社区刘小艳:财务费用没用分配现金流量，都是一样的凭证只是金额不同.
@鹏飞Rre:根据您提供的附表和流量表来查看，您再附表中是把财务费用当成了影响现金流量净额的项目，在附表中是当成了加项，如果是这种情况的话，您就需要把财务费用也分配上现金流量，也就是把对方科目也设置上现金流量科目分配后才能保持平衡，要不然您的附表就只能列示财务费用科目的取数，不能加到净额里面去；
@服务社区刘小艳:财务费用贷方不是现金科目也不银行科目，怎么分配现金流量啊？
@鹏飞Rre:就是因为您不分配流量，那现金流量表上肯定是取不到这笔数据的，而在附表中您却把财务费用科目取数编制到净额的加项里，那肯定是会导致不平的啊；
如果您要平衡，要么，分配现金流量，要么，附表不加这个科目的取数。
@服务社区刘小艳:这张凭证财务费用对应贷方为主营业务收入怎么分配现金流量？
@鹏飞Rre:那等于是要把主营业务收入设置为现金流量科目，但是在正常业务上来说，这个科目不是现金流量项目科目的。
@服务社区刘小艳:我只做了一张凭证，财务费用也分配现金流量了，生成的主表和附表经营活动产生的现金流量净值还是差财务费用的数值。怎么回事啊？
@服务社区刘小艳:这种情况怎么解决啊?请尽快回复，谢谢！
@鹏飞Rre:您再仔细看下我上面的回复，意思就是说如果您非要在附表增加这个项目的话，而又不去分配现金流量，那是不可能对平的，也就不存在核对的意义；

多缴税款退税为何没退利息 _0多缴税款退税为何没退利息

A公司是中央级企业，2001年第一季度缴纳企业所得税600万元，此后，公司一直是亏损，到2001年末，利润总额为负数。2002年，税务机关进行企业所得税汇算清缴时，该公司向税务机关申请退还多缴的600万元企业所得税，税务机关查实后，认定2001年该公司缴纳的企业所得税为多缴税金，予以退税，但是税务机关只退了企业所得税600万元。据说，税务机关在退还多缴税金的同时，还应该加退银行同期存款利息。

问：该公司退的企业所得税应不应该加退银行同期存款利息？

对外经济合作企业契税的纳税辅导——契税概述 对外经济合作企业契税的纳税辅导——契税概述

一、纳税人

　　按照税法规定，在我国境内转移土地、房屋权属（即土地使用权、房屋所有权），承受（指通过购买、受让、受赠、交换等方式取得土地使用权、房屋所有权）的单位和个人，为契税的纳税人。也就是说，通过购买、受让、受赠、交换等方式取得土地使用权、房屋所有权的单位和个人，是契税的纳税人。

　　对外经济合作企业通过购买、受让、受赠、交换等方式取得土地使用权和房屋所有权的，就是契税的纳税人。

用友我单位是一个集团型企业，下属有3个分公司，分别是北京、上海、深圳，集团总部需要通过报表掌握整个.. 我单位是一个集团型企业，下属有3个分公司，分别是北京、上海、深圳，集团总部需要通过报表掌握整个..

可以通过ufo的报表汇总功能来实现，报表汇总包括数据采集和数据汇总两个步骤。在使用时要注意各分支机构的报表格式务必保持一致。

单据中的快速录入功能中，在存货编码中输入部分字母后，快速查找框不能按存货代码查找，另是否可设置快速查找框显示某些列出来 单据中的快速录入功能中，在存货编码中输入部分字母后，快速查找框不能按存货代码查找，另是否可设置快速查找框显示某些列出来[]

您好！目前不可以。如果您这里有这个需求，可以在支持网上提交一个需求问题
已经提交了这个问题
@佛山宏软:是收到需求库了吗
@畅捷服务张彩用:在支持网里提交了这个问题，请问怎么收到需求库？我只是选择了环境问题,还能改到需求问题里么？

用友软件对于加权移动平均成本算法的商品做销售退货时，成本怎么计算？太原用友软件对于加权移动平均成本算法的商品做销售退货时，成本怎么计算？

同价调拨单、变价调拨单不受“售价提取”、“进价提取”参数的影响，受仓库价格跟踪表和库存均价影响，例如：编辑同价调拨单，只是提取仓库价格跟踪表中最近一笔同价调拨单的价格，如果在仓库价格跟踪表中没有同价调拨单记录，则提取库存均价。

按照产品系列（或者部门）划分BOM的查询，修改权限按照产品系列（或者部门）划分BOM的查询，修改权限

U85x产品各档案编码中不能使用哪些特殊字符？U85x产品各档案编码中不能使用哪些特殊字符？

企业使用自印发票应遵守什么规定？ 企业使用自印发票应遵守什么规定？

　　使用自印发票的企业，必须按照所在地地方税务机关的规定，按期报送使用发票情况，接受所在地地方税务机关的监督检查。对违反有关规定的用票单位，取消自印发票的资格，并依法进行处理。

北京地税

企业车辆因违章缴纳罚款取得的票据可否税前扣除 企业车辆因违章缴纳罚款取得的票据可否税前扣除

问：企业车辆因违章缴纳罚款，取得的票据可否税前扣除

　　答：《中华人民共和国法》第十条规定，在计算应所得额时，下列支出不得扣除：1.向者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。2.企业所得税税款。3.滞纳金。4.罚金、罚款和被没收财物的损失。5.本法第九条规定以外的捐赠支出。6.赞助支出。7.未经核定的准备金支出。8.与取得收入无关的其他支出。根据上述规定，企业支付的行政性罚款不允许税前扣除。

请都企得部汇算清缴年报表的问题：一小微贸易公司，2015年累计销售收入147260元（开票金额），也是按这个数报的增值税（4417.80元属低于3万免交增值税），没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金，当时做账时做营业外支出记账，年报中是否还要调增，具体数据应填哪个表哪行。谢谢！ 请都企得部汇算清缴年报表的问题：一小微贸易公司，2015年累计销售收入147260元（开票金额），也是按这个数报的增值税（4417.80元属低于3万免交增值税），没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金，当时做账时做营业外支出记账，年报中是否还要调增，具体数据应填哪个表哪行。谢谢！[]

编制审计报告的技巧分析 编制审计报告的技巧分析

　　区分保留意见和否定意见

　　当注册会计师认定整个会计报表是公允表达的情况下，由于某种事项的存在，使无保留意见的条件不完全具备，影响了被审计单位会计报表的表达，注册会计师会对影响事项提出保留意见。而只有当注册会计师确信整个会计报表存在严重错报，以致根本不能按照企业会计准则和企业会计制度公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量时，注册会计师才发表否定意见的审计报告。但在审计实务中，由于两者的界限需要注册会计师的专业判断，曾出现许多用保留意见代替否定意见和对相似情况发表不同审计意见的事项，降低了审计报告的使用效能。

老师您好我 想问个问题 我有个客户 他是餐饮行业 版本是T+12.1普及版 目前他做固定资产是手工做，在固定资产添加2级科目做，然后我想问的问题是。-期初余额：固定资产200W 累计折旧20W 那么我剩下的180W贷方是写在哪里，是之前用现金购买的已经付清了钱的。-此资产是买回来本身用的 不是投资的 老师您好我 想问个问题 我有个客户 他是餐饮行业 版本是T+12.1普及版 目前他做固定资产是手工做，在固定资产添加2级科目做，然后我想问的问题是。期初余额：固定资产200W 累计折旧20W 那么我剩下的180W贷方是写在哪里，是之前用现金购买的已经付清了钱的。此资产是买回来本身用的 不是投资的[]

为了大家更快更清晰地看到您的问题，及时给您解答，建议在T+版块提问。@服务社区刘小艳
首先您购买了固定资产，现金是会减少200万的，也就是固定资产的对方科目是现金。
累计折旧对方科目是费用科目，费用最后会结转到本年利润，本年利润没有转出就是体现到本年利润里去了。。

与资产有关的政府拨款，递延收益摊销 与资产有关的政府拨款，递延收益摊销[]

（1）收到补助
借：银行存款
贷：递延收益
（2）购入设备：
借：固定资产
贷：银行存款
（3）计提折旧，同时分摊递延收益：
①计提折旧：
借：管理费用
贷：累计折旧
②分摊递延收益（月末）：
借：递延收益
贷：营业外收入