用友t3怎样通过数据库修改审核人
2018-3-9 0:0:0 wondial
用友t3怎样通过数据库修改审核人
用友t3怎样通过数据库修改审核人''
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易代帐怎样返结账? 易代帐怎样返结账?[]
查看凭证右上角有反结账@苏晚: 谢谢你
T3标准版10.6.1,打过不到老是提示 错误:不可识别的命令 T3标准版10.6.1,打过不到老是提示 错误:不可识别的命令[]
打过补丁老是提示这个情况是否是所有账套都出现,怀疑是您的账套数据问题@畅捷服务孙志强 不影响正常使用。就是老是出来,好烦人@老周一: 这个情况还有可能和您的计算机名有关,是否有特殊字符,可以尝试使用IP地址登录看一下。@畅捷服务孙志强@畅捷服务孙志强 是这个提示这个情况可能的原因有网路不稳定,或较长时间未操作,重新登录即可@畅捷服务孙志强 本机登录,然后正常填制凭证的过程中出现的。不存在您说的问题!另外,再打补丁前是没有这个问题的那这个情况就不太好确定原因了,不过一般是网路不稳定造成的。
用友U8 1。U8.21固定资产与总账有差额‘对帐不平’,固定资产中多了‘600’;2。而且总账为负折旧额。用友U8 1。U8.21固定资产与总账有差额‘对帐不平’,固定资产中多了‘600’;2。而且总账为负折旧额。
问题原因:1。折旧清单有问题;2。由于折旧科目属性为有问题,应为贷方余额,而现在为借方余额。 解决方法:1。进入折旧清单后,用CTRL+ALT+G组合件修改折旧清单;2。通过企业管理器到数据库的CODE表中找到‘累计折旧’这行,将科目属性字段‘bproperty’值该为‘0’后,‘累计折旧’恢复正值!
解决方案:
问题原因:1。折旧清单有问题;2。由于折旧科目属性为有问题,应为贷方余额,而现在为借方余额。 解决方法:1。进入折旧清单后,用CTRL+ALT+G组合件修改折旧清单;2。通过企业管理器到数据库的CODE表中找到‘累计折旧’这行,将科目属性字段‘bproperty’值该为‘0’后,‘累计折旧’恢复正值!
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用友U8 增加卡片、输入完毕保存时提示“可能部门或币种被删除,请确认后重新保存”请解决!用友U8 增加卡片、输入完毕保存时提示“可能部门或币种被删除,请确认后重新保存”请解决!
问题原因:foreigncurrency,foreigncurrency_1表中缺少记录解决方法:对照演示帐套的数据库把foreigncurrency,foreigncurrency_1表中的内容拷贝到你的数据库中.
解决方案:
问题原因:foreigncurrency,foreigncurrency_1表中缺少记录解决方法:对照演示帐套的数据库把foreigncurrency,foreigncurrency_1表中的内容拷贝到你的数据库中.
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凭证不能出纳签字 凭证不能出纳签字
通知识库问题号: | 40078 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证不能出纳签字 |
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问题现象: | 填写了现金和银行存款凭证,但是出纳签字功能提示“没有符合条件的凭证”。 |
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问题原因: | 软件设置或凭证已记账导致的。 |
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关键字: | 出纳 |
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解决方案: | <P>请检查1.基础设置-财务-会计科目,在编辑-“指定科目”中是否指定了“现金总账科目”和“银行存款科目”。</P> <P>2.检查当月凭证是否记账,已记账凭证不能做出纳签字操作。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致 凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致
U8知识库问题号: | 16070 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 凭证打印报429错误 |
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适用产品: | U861 |
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问题名称: | 凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致 |
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问题现象: | 凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致 |
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问题原因: | 桌面上的快捷方式有异常,可能与系统环境有关系 |
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解决方案: | 从程序中的企业门户进去打印即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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您好,请问下,T+12.1外网访问服务器,总是断线有什么原因? 用的是IP直通,客户端重新装过T+浏览器,清理过缓存,清理过DNS缓存,DNS换成4个8都不管用,服务器防火墙关了,还会有什么原因? 您好,请问下,T+12.1外网访问服务器,总是断线有什么原因? 用的是IP直通,客户端重新装过T+浏览器,清理过缓存,清理过DNS缓存,DNS换成4个8都不管用,服务器防火墙关了,还会有什么原因?[]
请将域名重新保存一下,更换一个端口,服务器端打上产品补丁,重新启动服务后再试。@服务社区刘佳佳:昨天还是好的,今天又不行了,补丁已经打了,是前几天的,有没有什么更好的方法检查是哪里的问题? 这种情况出现多次了,端口都换好几个了,总不能总是换端口,导致客户端经常换登陆地址@smile无言:支持网站提交质量问题,我们转研发看一下吧。
发货单据不能审核 发货单据不能审核
U8知识库问题号: | 3151 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 发货单据不能审核 |
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适用产品: | 850 |
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问题名称: | 发货单据不能审核 |
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问题现象: | 发货单据不能审核 |
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问题原因: | 存货没有自由项管理时,currentstock表中cfree1、cfree2字段系统默认为空白,而用户数据却为NULL值。当cfree1为null与空白,系统认为是不同自由项的存货,发货单审核生成销售出库单时cfree1默认为空白,因此没有可供出库的存货。 |
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解决方案: | 将currentstock表中cfree1、cfree2字段清空null为空白 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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普通发票有什么特征 普通发票有什么特征
1、发票监制章形状为椭圆形,上环刻制“全国统一发票监制章”字样,下环刻制“国家局监制”或“地方税务局监制”字样,中间刻制监制税务机关所在地的全称或简称,字体为正楷,套印在发票联的票头中央。
2、普通发票的发票联采用专用水印纸印制,在对光的情况下,肉眼能清晰地看到发票联水印纸上的水印图案为菱形,中间标有“SW”汉语拼音字母,发票联不加印底纹。
返利销售的增值税处理 返利销售的增值税处理
返利销售在商业经营活动中大量存在。由于其经营的特殊性,往往隐藏着很多的问题,偷税、避税情况比较突出。为了更好地对返利销售的处理有一个清晰的理解,对相关政策进行梳理如下: 一、返利销售的形式及其归类 1、销货方向购货方收取的返回利润 这种返利销售属于价外费用。 根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条规定,价外费用是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项以及其他性质的价外费用,但下列项目不包括在内: (1)向购货方收取的销项税额; (2)受托加工应征的货物,而由受托方向委托方所代收代缴的消费税; (3)代垫运费。代垫运费是指同时符合以下条件的运费: ①承运部门的运输发票开具给购货方的; ②人将该发票转交给购货方的。 2、购货方向销货方收取的返回利润 这种返利销售属于平销返利。 根据国家总局《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)的定义,“平销”是指生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。 一般平销返利存在于生产企业与商业企业之间,生产企业与生产企业之间一般定义为销售折扣或折让。 在平销活动中,生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种: (1)生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失,如有的对商业企业返还利润,有的向商业企业等; (2)生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。 3、平销返利的界定 根据《国税发[2004]136号》第一条规定,平销返利按以下规则进行界定: (1)对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税金,应按的适用税目税率征收营业税。 (2)对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。 特殊规定: 根据国家税务总局《关于增值税一般纳税人平销行为征收增值税问题的批复》(国税函〔2001〕247号)精神,与总机构实行统一核算的分支机构从总机构取得的日常工资、电话费、租金等资金,不应视为因购买货物而取得的返利收入,不应做冲减进项税额处理。 二、返利销售的增值税处理 1、价外费用 各种价外费用,无论是否开具销售发票,也无论开具的是增值税专用发票还是普通发票(或其他票据),均应按《中华人民共和国增值税暂行条例》及其《实施细则》等规定征收增值税。 销售方应该按规定计算销项税额,并可以开具增值税专用发票;购货方凭取得的增值税专用发票进行抵扣。 2、平销返利 (1)返还资金方式的平销返利 根据国家税务总局《关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发〔1997〕167号)第二条规定:自 1997年1月1日起,凡增值税一般纳税人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。 但根据《国税发[2004]136号》第一条规定,对返还资金是否属于平销返利进行增值税处理进行了新的界定。《国税函〔2001〕247号》对总分机构之间的资金往来进行特殊规定。 因此,对于平销返利是否作增值税特殊处理首先需要进行界定,并按规定作相应处理: ①销货方: 根据国家税务总局《关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 具体操作,个人认为:由购货方向主管税务机关提供双方的协议或其它书面材料,申请取得《开具红字增值税专用发票申请单》,销货方据此开具红字增值税专用发票。 个人认为:未履行手续、未经同意,销货方不得擅自红字增值税专用发票,就不可以冲减销售。对于帐外的返利,税务机关查实后,销货方不得冲减销项税额。 ②购货方: 购货方取得平销返利资金,无论是否取得红字增值税专用发票,均应冲减增值税进项税金。 根据《国税发[2004]136号》第三条规定,应冲减进项税金的计算公式为: 当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率 根据《国税发[2004]136号》第二条规定,商业企业向供货方收取的各种收入,一律不得开具增值税专用发票。 平销返利资金以投资形式出现也应该冲减增值税进项税金。 (2)实物方式的平销返利 ①销货方: 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户;将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 因此,以实物形式对外支付的平销返利无论是否开具发票,均应作视同销售,计提销项税额。购货方索取增值税专用发票的,应当按规定开具。 ②购货方: 购货方必须如实反映平销返利情况。对取得实物方式的平销返利部分,应该按照实质重于形式的原则反映:对于取得实物部分,可以按一般的接受投资或者捐赠的规定进行处理;同时,对于实质是返利的视同资金部分,应该按照返利资金的方式进行处理。 对于以实物投资或者捐赠的实质为返利的税务管理难度比较高,主要表现为:一是政策界限不十分明确。目前对平销返利资金的处理比较明确和直观,但以实物形式出现的实质为返利的政策处理没有完全明确的对应规定,只能是通过对政策的深层次理解上进行把握。建议应该从存在的现象、特性和要件上进行明确,统一政策口径,避免理解偏差。二是管理难度大。这种形式的操作比较隐蔽,即使有线索,要取得证据有一定的难度。但一般在双方的真实合同或者附加条款中有协定。在实践中可以把握几点:购销双方是否存在长期或者较长期的购销关系;购货方在销售时的进销差价是否符合常理或者说合理;是否存在一般购销业务外的物资往来并没有按照独立交易原则进项经济活动的现象。 3、平销返利资金的一般财务处理 购货方取得返利资金的一般财务处理方式是: 借 银行存款 贷 商品采购——***** 贷 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 借 商品采购——***** 贷 库存商品——***** 三、平销返利与现金折扣的区别 要正确把握平销返利与现金折扣的区别。 现金折扣一般是指供货企业为了及时回笼货款,对购货企业在规定时间内付款时给予一定的现金折扣。 1、两者的相似之处 这两种形式都是销货方在销售货物后,给予购货企业的经济利益,且这种经济利益都与商品销售量或者销售额有关系。 2、两者的主要区别 目的不同:平销返利主要是为了扩大市场占有率;现金折扣主要是为了回笼资金。 返利的计算依据不同:平销返利的计算主要是根据购货企业的商品销售数量或者销售额确定;现金折扣主要是根据购货方支付货款的时间确定。 财务处理不同:平销返利没有明确的规定,但一般通过主营业务收入和成本进行处理;现金折扣则通过财务费用处理。 处理不同:平销返利一般涉及增值税的处理;现金折扣一般与增值税没有联系。
用友U8其他7月损益表累计发生数错误U8其他7月损益表累计发生数错误
U8其他-7月损益表累计发生数错误
自动编号: | 8824 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851A | 关 键 字: | 损益表 | 问题名称: | 7月损益表累计发生数错误 | 问题现象: | 7月损益表累计发生数错误 | 原因分析: | 损益表为动态表,累计发生数需取前页累计发生数,而用户6月7月同在一张表页,故7月数据错误 | 解决方案: | 重新取6月数据,添加表页,在后一表页取7月数据,正常
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廉租住房保障资金用什么会计制度核算 廉租住房保障资金用什么会计制度核算''
在用友U8单据中,可否基于单据信息直接发起UTU会话? 在用友U8单据中,可否基于单据信息直接发起UTU会话?
完全可以,不仅支持单人会话,而且可以发起多人讨论,若需单人会话,可将鼠标移至UTU用户字段,系统自动悬浮显示会话图标,点击图标打开与对方的单人会话窗口;若需多人讨论时,可点击讨论按钮,进入多人讨论会话窗口,系统支持自动添加单据内UTU用户为讨论组成员,并携带单据摘要信息。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
太原市市政公共设施管理处待遇怎么样 _0太原市市政公共设施管理处待遇怎么样''
用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5销售出库验货的流程如何操作?用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5销售出库验货的流程如何操作?
客户通过订单申请要货,订单作为配货单打印,仓库按照订单拣货,然后再通过验货进行出库。同理,验货出库时可直接上系统,通过扫描枪扫描完成实际手工验货和系统验货出库。或者,手工清点货物,纸张单据上的货品与实物对账后,再上系统进行系统调整完成系统验货出库。
销售订单要货,货发出时,销售出库单选择销售订单后,点验货按钮进行验货出库。
用友T6企业管理软件审批流在哪设置太原用友软件电话用友T6企业管理软件审批流在哪设置
基础设置---工作流 ,可以设置相对应单据的审批信息
用友天龙瑞德010-59798025
#财税实务# @赵树峰 增加营业执照的经营范围,都需要准备什么资料?需要几个工作日能办好? #财税实务# @赵树峰 增加营业执照的经营范围,都需要准备什么资料?需要几个工作日能办好?[]
变更经营范围所需规范材料有:
1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章);
2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)(应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。)
3、指定代表或委托代理人的身份证件复印件;
4、关于修改公司章程的决议、决定;有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。
5、修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署);
6、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目,提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明;
7、法律、行政法规和国务院决定规定变更经营范围必须报经批准的,提交有关的批准文件或者许可证书复印件;
8、变更经营范围涉及需增加注册资本的,应提交验资证明;
9、公司营业执照正副本。其他有关文件、证件。
关于工作日,建议问柜台。每个地区不一样的
结账时候固定资产期末数与清单不一致怎么回事?我这个月处理了一批固定资产 结账时候固定资产期末数与清单不一致怎么回事?我这个月处理了一批固定资产[]
你系统处置固定资产,是不是只做分录没有在系统中进行固定资产清理操作?处理固定资产需要在固定资产模块做固定资产减少的相应处理。@费亦青608:请问一下需要怎么做呢?@曹倩我只做了分录,那个清理怎么做呢?@黄鑫丽:1、帐务处理:固定资产转入清理
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、预提:借:固定资产清理
贷:应交税费
3、缴纳增值税
借:应交税费
贷:现金/银行存款
4、出售固定资产
借:现金/银行存款
营业外支出-处理固定资产净损失
贷:固定资产清理
处理固定资产要去税务审批,交增值税按4%,再减半按2%交,@王桂英1470107779:这样做固定资产期末数和固定资产清单数也不一致,固定资产清单上怎么才能减少处理的这批固定资产呢?