用友安易账务处理系统Ai2Res.dll在哪里
2018-3-10 0:0:0 wondial用友安易账务处理系统Ai2Res.dll在哪里
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![坏账准备怎么算啊,他扯上应收账款的时候怎么核算 _0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
坏账准备怎么算啊,他扯上应收账款的时候怎么核算 _0坏账准备怎么算啊,他扯上应收账款的时候怎么核算[]
账务处理:
计提坏账准备:
借:资产减值损失—计提的坏账准备
贷:坏账准备
确认坏账时:
借:坏账准备
贷:应收账款
又计提时:
借:资产减值损失—计提的坏账准备
贷:坏账准备
确认坏账并转销后又收回的:
借:应收账款
贷:坏账准备
借:银行存款
贷:应收账款
冲减多计提的坏账准备:
借:坏账准备
贷:资产减值损失—计提的坏账准备
这是我整理的笔记,希望能帮到你吧楼上正解如果是小微企业不用提坏账准备的@华亘:谢谢@龍心:应付考试
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![用友U8 库存和存货对帐不平](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 库存和存货对帐不平用友U8 库存和存货对帐不平
问题原因:数据问题 解决方法:库存模块作的调拨单单据时间在3月份,审核时间是4月份,生成的其他出入库单为4月份,库存统计时以其他出入库单日期为准。存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。恢复单据记帐,取消调拨单的审核,重新以3月份时间审核单据,对帐正确我们跟踪存货多了2个的单据,发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐,怎么7月份的单据就记帐了呢?是系统有问题吗?但经我们当即测试后排除了这种可能.我们也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身吧,这张其他入库单是由调拨单生成的,会不会是调拨单有问题呢?终于找到原因了:调拨单在6月生成,但在7月份审核了。由此造成:1、库存系统:调拨单生成的其他出入库单在7月份,6月实际并没有入库;2、存货系统:由于进行对特殊单据记帐,即对调拨单记帐,所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了,从而造成存货系统多入库了.存货恢复特殊单据记帐,弃审调拨单,在6月份重新对调拨单审核,存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。综合:1.库存系统调拨单单据日期与审核日期不是同一月份,2.生成的其他出入库单的日期是调拔单的审核日期,库存统计时以其他出入库单日期为准。3.存货核算收发存汇总表只能按照记账日期查询 而不能单据日期
解决方案:
问题原因:数据问题 解决方法:库存模块作的调拨单单据时间在3月份,审核时间是4月份,生成的其他出入库单为4月份,库存统计时以其他出入库单日期为准。存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。恢复单据记帐,取消调拨单的审核,重新以3月份时间审核单据,对帐正确我们跟踪存货多了2个的单据,发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐,怎么7月份的单据就记帐了呢?是系统有问题吗?但经我们当即测试后排除了这种可能.我们也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身吧,这张其他入库单是由调拨单生成的,会不会是调拨单有问题呢?终于找到原因了:调拨单在6月生成,但在7月份审核了。由此造成:1、库存系统:调拨单生成的其他出入库单在7月份,6月实际并没有入库;2、存货系统:由于进行对特殊单据记帐,即对调拨单记帐,所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了,从而造成存货系统多入库了.存货恢复特殊单据记帐,弃审调拨单,在6月份重新对调拨单审核,存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。综合:1.库存系统调拨单单据日期与审核日期不是同一月份,2.生成的其他出入库单的日期是调拔单的审核日期,库存统计时以其他出入库单日期为准。3.存货核算收发存汇总表只能按照记账日期查询 而不能单据日期
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![凭证打印问题 _3](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证打印问题 _3凭证打印问题
问题号: | 5337 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印问题 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 凭证打印问题 |
问题现象: | winxp+852+打印凭证时不能打印制单人的名字 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 在选项里面选择打印页脚内容 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![发货单审核不成功](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货单审核不成功 发货单审核不成功
问题号: | 12982 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 发货单审核不成功 |
问题现象: | 所有电脑审核发货单时无响应 |
问题原因: | 出库单流水号不够问题 |
解决方案: | 修改销售出库单流水号位数 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![采购订单,依次 生成采购出库单,生成进货单,生成凭证。如果发现订单有误,需要删除或者修改订单, 是不是依次逆向,删除单据:凭证,进货单,采购出库单,-如果采购订单上的产品已经销售出库了,用的先进先出法, 那么如果需要删除或者修改采购订单, 是不是还得删除 销售出库单?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购订单,依次 生成采购出库单,生成进货单,生成凭证。如果发现订单有误,需要删除或者修改订单, 是不是依次逆向,删除单据:凭证,进货单,采购出库单,-如果采购订单上的产品已经销售出库了,用的先进先出法, 那么如果需要删除或者修改采购订单, 是不是还得删除 销售出库单? 采购订单,依次 生成采购出库单,生成进货单,生成凭证。如果发现订单有误,需要删除或者修改订单, 是不是依次逆向,删除单据:凭证,进货单,采购出库单,如果采购订单上的产品已经销售出库了,用的先进先出法, 那么如果需要删除或者修改采购订单, 是不是还得删除 销售出库单?[]
1、采购订单,依次 生成采购入库单,生成进货单,生成凭证。如果发现订单有误,需要删除或者修改订单, 是不是依次逆向,删除单据:凭证,进货单,采购入库单----是的
2、如果采购订单上的产品已经销售出库了,用的先进先出法, 那么如果需要删除或者修改采购订单, 是不是还得删除 销售出库单?-----先进先出的存货,一个月期间内内是不允许负库存的,所以具体要不要删除销售出库单要看具体情况,你可以先不删除销售出库单,删除采购入库单的时候系统自行会有控制的,如果提示库存不足之类的就说明要先删除销售出库单了
![用友软件T3修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友软件T3修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样 用友软件T3修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样 标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?原因分析:见问题答案问题答案:有两种原因:1、已经记账结账;2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。解决方案:1、取消结账或记账; 2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”–“清除单据锁定”)
![用友数据输出到EXCEL后,其数据还是为字符型](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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![进入记账宝时提示“运行时错误429,ACTIVEX部件不能创建对象”,进不了记账宝了怎么办?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
进入记账宝时提示“运行时错误429,ACTIVEX部件不能创建对象”,进不了记账宝了怎么办?进入记账宝时提示“运行时错误429,ACTIVEX部件不能创建对象”,进不了记账宝了怎么办?
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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产品资讯
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列