录入产成品入库单，同一批次有不同的生产日期可以保存，但做销售出库单时同一批次的生产日期都变成一样，求解？附图
库存管理--业务处理，整理现存量看看是否能解决；
刚做了11月份整理现存量，做11月的销售出库单选择货位，同一批次生产日期还是一样的，怎么回事呢？
提交下支持网问题，周一解决吧，以前是有这种问题；
@畅捷服务齐宝强:关于这个问题，以前是怎么解决的，谢为盼
6.1之前出过脚本；
@畅捷服务齐宝强:T6V6.5针对这个问题有脚本文件吗？
没有；

最新月份10月份，这就清单是空白的，accinformation表正常，9月份计提折旧正常，下面是10月折旧清单 最新月份10月份，这就清单是空白的，accinformation表正常，9月份计提折旧正常，下面是10月折旧清单

打开卡片管理检查下看卡片上本月折旧额是否都是0，重新计提折旧看下，若还是这样检查卡片上的原值是不是已经等于累计折旧加净残值
@服务社区赖海芳:从新折旧过，但是还是空白的， 这个问题 怎么解决 要把数据给你们发过去吗
@众友诚达:找一张卡片截图我看一下

大家好，问个问题新手啊！员工提成之前提的是借-管理费用，贷-应付账款！然后现在给打折付现了，怎么做分录啊？是借-应付账款，贷-现金吗？ 大家好，问个问题新手啊！员工提成之前提的是借:管理费用，贷:应付账款！然后现在给打折付现了，怎么做分录啊？是借:应付账款，贷:现金吗？[]

员工提成是工资，调整原凭证借应付帐款，贷应付职工薪酬，然后做一笔支付借应付职工薪酬，贷库存现金
工资是借管理费用―工资 贷应付职工薪酬 付现借应付职工薪酬 贷现金

用友U8其他存货里查询收发存汇总表U8其他存货里查询收发存汇总表

U8其他-存货里查询收发存汇总表

破产审计前的准备工作 破产审计前的准备工作

　　根据《破产法》的规定，企业破产清算有三个基本程序：一是破产申请阶段，二是和解整顿阶段，三是破产清算阶段。企业在提出破产申请前，应对其资产进行全面清查，对债权债务进行清理，然后由师事务所对企业进行全面，并出具有关的鉴证报告。企业向法院提出破产申请时，要提供以下材料：请求破产的书面申请，对企业进行审计后出具的审计报告结论，上级主管部门同意破产的批准文件，企业的，各项财产明细表，债权人名单。地址、金额，企业对外情况，银行账户情况及法院认为需要提供的其他材料。

期初建账时 固定资产的折旧问题 期初建账时 固定资产的折旧问题

　　【问】我公司以前无账，现准备，关于固定资产的折旧是否应在建账时估算累计折旧作期初数据？

　　【答】从原理上说，建账伊始，各科目数据为零，然后以“资产＝负债＋所有者权益”这一恒等关系为基础对应编制分录、登记会计账簿、编制。但由于企业已经经营了一段时间，所以作为会计主体和主体，应考虑确定所有科目包括所有者权益各项目的会计账面价值和计税基础，理应视为从公司设立之日起即应建账并延续至今。

房地产开发企业开发的商品房是否征房产税 房地产开发企业开发的商品房是否征房产税

根据国家税务总局《关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》的规定：

　　鉴于房地产开发企业开发的商品房在出售前，对房地产开发企业而言是一种产品，因此，对房地产开发企业建造的商品房，在售出前，不征收房产税；但对售出前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。

购买T+的书记段，购买一个月的，这个期间数怎么改不了啊？ 购买T+的书记段，购买一个月的，这个期间数怎么改不了啊？

手机端是以年为单位的
@吉林月新耿岩峰:那显示期间数8，是什么意思？
@刘传洪:12.0升级过来的？
@吉林月新耿岩峰:你这不是以前开通过一个用户的吗？从5月份开始的，增加用户的话，都是统一到一个到期时间的
@吉林月新耿岩峰:他直接是12.1的。
@吉林月新耿岩峰:直接下订单付款就可以使用了是吧？
@刘传洪:对的
@吉林月新耿岩峰:谢谢！

抵债的白酒应怎样缴纳消费税 _0抵债的白酒应怎样缴纳消费税

某县一家粮食酒生产企业。2000年10月，该厂因没有现款归还原欠某粮站的粮款，故用10吨“口源牌”粮食酒按平均售价作价117万元抵了债，其中含增值税11.7万元／吨。同时，该企业还申报缴纳了25万元消费税。最近，县国税局稽查局的同志来该厂检查时，说该厂用自产的酒还账，不能按平均销售价计算缴纳消费税，而应该按最高销售价计算缴纳消费税，要该厂再补缴消费税12.5万元。该厂“口源牌”粮食酒的实际最高售价为17. 55万元／吨，其中不含增值税的最高售价为15万元／吨。请问，要该厂按最高销售价计算并补缴消费税对吗？

单据编码中含有中文 单据编码中含有中文

用友U8 821发货结算勾对表显示出来的数据不对用友U8 821发货结算勾对表显示出来的数据不对 问题原因:dispatchlists表中有些记录iquantity<>isettlequantity，但bsettleall=1解决方法:数据问题解决方法，运行下面的语句即可：update dispatchlistsset bsettleall=0from dispatchlists join dispatchlists as ds1 on ds1.autoid=dispatchlists.autoid and ds1.iquantity<>dispatchlists.isettlequantity where dispatchlists.bsettleall=1
解决方案：
问题原因:dispatchlists表中有些记录iquantity<>isettlequantity，但bsettleall=1解决方法:数据问题解决方法，运行下面的语句即可：update dispatchlistsset bsettleall=0from dispatchlists join dispatchlists as ds1 on ds1.autoid=dispatchlists.autoid and ds1.iquantity<>dispatchlists.isettlequantity where dispatchlists.bsettleall=1

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

我是刚到我们公司的主管，原来的会计账已经用起来了，但是很多的初始化设置都不合理，比如应收账款，在客户辅助核算里比较好，原来的会计都直接设置的会计二级科目。-如果我想重新设置，是要等到年结账，还是说新建一个帐套？请给个建议 _0我是刚到我们公司的主管，原来的会计账已经用起来了，但是很多的初始化设置都不合理，比如应收账款，在客户辅助核算里比较好，原来的会计都直接设置的会计二级科目。如果我想重新设置，是要等到年结账，还是说新建一个帐套？请给个建议[]
你可以建立一个二级科目挂辅助核算,比如 112200
如果一直沿用二级科目，也可以；但是如果想重新设置，我个人建议直接新年度建立新的账套，然后挂辅助核算
今年就先用着旧的，年结的时候再换回来吧

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T+12.0中导入的存货为什么存货的编码是乱的呢 T+12.0中导入的存货为什么存货的编码是乱的呢

你的存货编码规则需要按照规则，是两位的就全是两位的，你现在1,2,3是一位的；10,11,12是两位的，这就不统一了，统一起来就应该是01 02 03 11 12 13.
这里是按照1开头在前面然后2开头。请双击存货编码看是否能调整过来。

企业买卖股票是否缴税吗 企业买卖股票是否缴税吗

　　【问】我公司在证券交易所交易股票，请问需要缴税吗？需要缴纳什么税？

　　【答】根据《暂行条例》第五条第四项规定，人从事的外汇、有价证券、期货等金融商品买卖业务，以卖出价减去买入价后的余额为营业额，计算缴纳营业税，所称外汇、有价证券、期货等金融商品买卖业务，是指纳税人从事的外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务，货物期货不缴纳营业税。因此从2009年1月1日起，企业（包括金融机构和非金融机构）在证券市场上的股票买卖行为需要缴纳税金，应缴纳营业税。

企业公益性捐赠的纳税筹划 企业公益性捐赠的纳税筹划 公益性捐赠的筹划是理智思考后的结果，纳税是义务，捐赠是美德，两者相互并不冲突。在力所能及履行社会责任，进行公益性捐赠之时，进行纳税筹划符合企业和社会发展的双重需要。因此，企业在进行捐赠前需细细考量捐赠的筹划技巧。 　　一、公益救济性捐赠处理的相关规定 　　第一，对于企业的赠款捐物，新的《中华人民共和国法》为扩大支持社会公益捐赠的力度，将捐赠企业的捐赠税前扣除比例由原先一般情况下的3%提高至12%，其第九条规定：“企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除”。其中公益性捐赠，是指企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。 　　第二，如果企业捐赠的是货物，一方面，要按照《暂行条例实施细则》第四条，“单位或个体经营者将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人，视同销售货物。”比如企业将其自己生产的药品捐给灾区，需要视同销售缴纳增值税。另一方面，《中华人民共和国企业所得》第二十五条规定：“企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的，应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务，但国务院、税务主管部门另有规定的除外”。因此，捐赠相关货物，不仅要缴纳增值税等流转税，还需视同销售缴纳企业所得税。 　　第三，《企业所得税法》第二十六条规定，“符合条件的非营利组织的收入为收入。”公益基金会属于非营利公益组织，其收入免税，而其相关支出允许据实扣除，这实质上意味着非营利公益组织为免税的单位，不用考虑捐赠限额的规定。 　　第四，财政部、国家税务总局下发的《关于认真落实抗震救灾及灾后重建税收政策问题的通知》（财税 [2008] 62号）规定：“个人将其所得向地震灾区的捐赠，按照法的有关规定从应纳税所得中扣除。” 　　二、企业捐赠税务处理的实例解析 　　企业发生的公益性捐赠，在利润总额12%比例范围内的，准予在税前扣除，超过利润12%比例的部分，要做纳税调增，增加应纳税所得额。12%捐赠扣除比例的限制，主要是为了堵塞税收漏洞，防止部分企业利用捐赠扣除达到少缴税的目的，但也会加重捐赠企业的纳税负担。比如，现行所得税一般实行按季预缴、年终汇算清缴，我们以实例加以说明。 　　实例1：A公司2008年5月通过国家民政部门向汶川地震灾区捐赠人民币200万元，该公司二季度累计实现会计利润1000万元，一季度已缴企业所得税60万元（适用税率25%）。企业所得税预缴时是按照会计利润计算预缴税款，由于二季度发生的捐赠支出200万元已在计算二季度会计利润时作为一项支出减除，因此在预缴企业所得税时，暂不去考虑捐赠抵扣限额的问题，待等到年末计算出当年会计利润后再一并进行纳税调整。那么A公司二季度应预缴所得税=二季度按累计利润计算的企业所得税额-前面一季度已缴企业所得税款=1000×25%-60=190（万元）。 　　2008年末，A公司全年实现会计利润2000万元，假设没有其他纳税调整事项，2008年一到四季度累计缴纳企业所得税480万元。A公司2008年可在税前扣除的公益性捐赠=2000×12%=240（万元），而A公司2008年发生的公益性捐赠为200万元，小于可税前扣除公益性捐赠限额240万元，因此公益性捐赠200万元可全额扣除，不需要进行纳税调整。在无其他调整事项的前提下，A公司2008年应纳企业所得税额=2000×25%=500（万元）。减去已累计缴纳的企业所得税480万元，A公司2008年度汇算清缴应补缴企业所得税20万元。 　　假设A公司2008年实现会计利润分别是1000万元（实例2）和-1500万元（实例3），其他条件不变，那么通过下表比较可知各种情况不同的抵扣结果。 　　实例3中，A公司2008年会计利润-1500万元，即亏损1500万元，2008年可扣除的捐赠0元，因此公益性捐赠200万元需要进行纳税调整增加当期应税所得额200万元，以后年度可税前扣除的亏损额度变为1300万。倘若企业当年捐赠金额是2000万元，则企业需调增当期应税所得额至-1500万+2000万=500万，即使会计上亏损，当期应纳所得税额仍为正，为500万×25% =125万。因此，一个本来亏损的企业，因为一笔大额的捐赠支出，反而产生了当期的所得税纳税义务。可见，捐赠中的纳税筹划对企业的日常管理是多么重要。 　　三、企业捐赠模式选择的税负比较 　　目前国内企业对于受灾方公益性捐赠模式可以分为六类：一是企业纯现金捐赠模式；二是企业现金捐赠+个人捐赠模式；三是企业现金捐赠+实物捐赠模式；四是纯实物捐赠模式；五是企业实物捐赠+个人捐赠模式；六是公益基金捐赠模式。 　　第一种模式比较常见，其捐赠的纳税成本如前所述，面临着12%的捐赠扣除比例上限。 　　第二种是企业现金捐赠+个人现金捐赠模式。苏宁电器是一个比较典型例子，他们以公司名义捐出了500万，其董事长张近东以个人名义捐款5000万（两者相差十倍）。前者仍受限于会计利润12%的抵扣比例，而后者依据国家税务总局《关于个人向地震灾区捐赠有关个人所得税征管问题的通知》，个人直接通过政府机关、非营利组织向灾区的捐赠，依法据实全额扣除，不增加企业的纳税负担。 　　第三种是企业现金捐赠+实物捐赠模式。其中捐赠的具体实物依据其应税范围不同，分为应税商品和增值税应税商品。前者典型代表是麦当劳，该企业除了捐赠2200万现金支持赈灾救助与学校重建外，震后还向灾区免费提供超过4万份的麦当劳食品。虽然麦当劳提供的免费食物不属于营业税法所规定的“有偿提供劳务”，营业税免交，但是按新所得税定提供劳务需要视同销售。如麦当劳一份套餐25元，其成本15元，则按照现在的税法规定还要确认10元（25-15）的利润，缴纳2.5元的企业所得税。但是如果企业无法取得捐赠凭证，则15元的捐赠成本视为与取得收入无关的支出，不允许税前列支；如果取得捐赠凭证，则允许并入捐赠支出，按照会计利润12%的限额扣除。后者包括企业自产、委托加工或购买的增值税应税商品。比如九芝堂（7.99，0.01，0.13%，吧）捐赠现金80万元，药品价值150万元。一方面，企业的捐赠总额受到会计利润12%的比例限制，另一方面，捐赠药品要视同销售，除了缴纳所得税以外，还要缴纳增值税。 　　第四种是纯实物捐赠模式。如果实例1改为捐赠市场公允价值200万的自产货物，那么需要视同销售，缴纳增值税和所得税。假设该批货物直接生产成本100万，则需要缴纳增值税17万 [（200-100）×17%]，同时捐赠支出在所得税扣减上受会计利润12%的比例限制。 　　第五种是企业实物捐赠+个人捐赠模式。如前第三种情况所述，实物捐赠要视同销售缴纳流转税和所得税，但个人捐赠在取得合法捐赠凭证的前提下可以全额抵税。 　　第六种是公益基金会捐赠模式。经政府批准，企业可以创立一家公益性质的基金会。公益基金会属于非营利公益组织，故其收入属于免税收入，相关支出允许据实扣除。因此，企业可以通过将钱款借给基金会，通过基金会的名义进行相关捐赠。

用友T3企管通专业版11.31 付款单不允许删除用友T3企管通专业版11.31 付款单不允许删除

原因分析：

首先看下“付款单”是否已经生成了凭证，再看下“销货单”是否现结。

解决方法：

1.已经生成凭证的“付款单”需要到“系统管理”--“生成凭证”--“凭证查询”界面将“付款单”生成的凭证删除；

老师求解析，我们是建筑劳务公司，我们项目是外地经营，开具外经证，，甲方代扣代缴税费，现在我们结算了，结算金额只有700万，但是开具外经证的金额900万，开票金额也是随着外经证一起900万，-像这种情况，我不知道需要甲方提供什么我会把账做平来往两清。 老师求解析，我们是建筑劳务公司，我们项目是外地经营，开具外经证，，甲方代扣代缴税费，现在我们结算了，结算金额只有700万，但是开具外经证的金额900万，开票金额也是随着外经证一起900万，像这种情况，我不知道需要甲方提供什么我会把账做平来往两清。[]

请畅捷通老师支持：在做固定资产导入 的时候，固定资产电脑，使用3年，预计使用年限-月数这应该如何填写：我应该使用的月数是3年-12个月=36个月，为什么在导入时候，提示预计使用年限-月数不能大于11。 请畅捷通老师支持：在做固定资产导入 的时候，固定资产电脑，使用3年，预计使用年限-月数这应该如何填写：我应该使用的月数是3年*12个月=36个月，为什么在导入时候，提示预计使用年限-月数不能大于11。

您好，举个例子，13个月，应该录入1年1个月。所以您月数录入0，试一下
@畅捷服务周俊贺:好的，谢谢

请教下大家：我现在用的企业会计准则，想换成小企业准则可以吗？ 请教下大家：我现在用的企业会计准则，想换成小企业准则可以吗？[]

1.企业在执行《企业会计制度》及相关会计准则时，应当在《企业会计制度》和相关会计准则所规定的会计政策范围内，选择适合本企业的会计政策，并对所确定的各项会计政策制定会计政策目录，经股东大会(或股东会)或董事会，或类似机构批准后执行。
　　2.企业经批准执行的各项会计政策，只有在满足以下条件之一时，才能变更
(1)法律或会计制度、会计准则等行政法规、规章的要求`
(2)该变更能够提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息。
已执行企业会计准则的企业不能转而执行小准则。