t3 新建年度报错 怎么办？ t3 新建年度报错 怎么办？

这个报错请先备份账套，然后在服务社区-更多-工具下载中下载工具：
T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具
http://service.chanjet.com/main/supportgongju，使用工具对比演示账套，看对应哪一个表字段超长，然后进入数据修改字段长度，然后再建立年度账，注意先备份账套
移掉前面的框，看看后面是什么表，有可能是vendor，里面有个chelp列长度和原来不同。
@服务社区刘明新: 进数据库里修改么
@hjs1452243312:是的

T3登录时提示Automation错误 T3登录时提示Automation错误

关闭杀毒软件和防火墙，然后再登录看是否正常
@服务社区刘明新:简版sql2005,这个影响吗？
@smxyjw_126.com:有的有影响
@smxyjw_126.com:防火墙杀毒软件退了都是同样的提示。我这个是软件装完重启之后配置数据库出现的问题。
@smxyjw_126.com:那要装完整版的sql2005？
@smxyjw_126.com:什么操作系统？
@smxyjw_126.com:跟系统没有关系吗？win7旗舰版，sp1
@smxyjw_126.com:如果是win7系统，建议安装完整版的sql 数据库的

用友U8 在录入凭证时，录入了现金流量项目，但在项目帐查询中却查不到任何信息用友U8 在录入凭证时，录入了现金流量项目，但在项目帐查询中却查不到任何信息 问题原因:用户并没有将相关科目设置成项目辅助核算，只是在录入凭证时点击了凭证录入界面中的流量按钮输入数据的，故在项目帐中无法查询到现金流量项目。 解决方法:1.修改科目属性，设置项目辅助核算，并修改以前月份的凭证及期初余额。然后在项目帐中可以查询相关信息。2.保持目前使用方式，在会计科目设置中制定现金流量科目，然后通过ufo报表的方式从帐务函数---现金流量函数中取数得到相关项目数据。属于使用问题。
解决方案：
问题原因:用户并没有将相关科目设置成项目辅助核算，只是在录入凭证时点击了凭证录入界面中的流量按钮输入数据的，故在项目帐中无法查询到现金流量项目。 解决方法:1.修改科目属性，设置项目辅助核算，并修改以前月份的凭证及期初余额。然后在项目帐中可以查询相关信息。2.保持目前使用方式，在会计科目设置中制定现金流量科目，然后通过ufo报表的方式从帐务函数---现金流量函数中取数得到相关项目数据。属于使用问题。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 1 根据销售发货单开具销售发票 ， 在发货单选择界面， 表体无发货件数未开票件数栏目。 2.发货单录入查询界面， 可以按右键显示当前发货单开票情况， 在当前发货单的发货，退货、开票情况界面， 未显示发货件数，开票件数，退货件数及未开票件数栏目。 3.统计表发货单开票收款勾对表中， 不能显示发货件数，开票件数，未开票件数栏目。用友U8 1 根据销售发货单开具销售发票 ， 在发货单选择界面， 表体无发货件数未开票件数栏目。 2.发货单录入查询界面， 可以按右键显示当前发货单开票情况， 在当前发货单的发货，退货、开票情况界面， 未显示发货件数，开票件数，退货件数及未开票件数栏目。 3.统计表发货单开票收款勾对表中， 不能显示发货件数，开票件数，未开票件数栏目。 问题原因:同解决方案 解决方法:您好！该问题为需求，以下为需求部门回复 : 1：将光标置在参照窗口的表体，按F4设置表体栏目，按F3设置表头栏目。 2：以后版本考虑增加件数。 3：861已实现。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:您好！该问题为需求，以下为需求部门回复 : 1：将光标置在参照窗口的表体，按F4设置表体栏目，按F3设置表头栏目。 2：以后版本考虑增加件数。 3：861已实现。

期初客户总帐与明细帐对帐不平 期初客户总帐与明细帐对帐不平

凭证保存出错 凭证保存出错

工资模块无法制单 工资模块无法制单

工资-统计分析-凭证查询中确认下是否有本月工资分摊的凭证，如果确认没有，通常是数据库中工资分摊的相关记录有错误导致的，请联系您的服务商在支持网提交问题和账套备份，由总部分析后台数据库进一步处理

请问，我选择的是进货单立帐，业务和仓库合并流程。那么采购存货时，运费怎么样分摊到存货成本中，怎么样操作 请问，我选择的是进货单立帐，业务和仓库合并流程。那么采购存货时，运费怎么样分摊到存货成本中，怎么样操作[]

合并流程不支持运费分摊
@畅捷服务周俊贺:那我怎么处理呢，总有其它解决办法吧。既然有合并流程，就肯定有其它办法。不能说合并流程不支持运费分摊，运费就不能处理吧。那上软件 有何意义
合并流程。成本需要手动做入库单调整单调整成本；通过费用单调整应付
@畅捷服务周俊贺:这就是软件本身还是有瑕疵，如入库单有多个品种，还要手工去计算。
是的。

期初对账不显示数据 期初对账不显示数据

企业存货出、入库控制制度 企业存货出、入库控制制度

　　第一章 总则

　　1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

　　2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

　　第二章 存货入库验收制度

　　1 所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

小规模纳税人代开增值税发票，开票内容是服务费，成本走劳务成本，月末结转主营业务成本行吗？ 小规模纳税人代开增值税发票，开票内容是服务费，成本走劳务成本，月末结转主营业务成本行吗？[]

服务业成本结转
1、根据服务性收入所发生的材料费、人工费等相关的费用结转成本。
（1）发生的费用支出时
借：主营业务成本
贷：库存现金等）
（2）月末结转成本时
借：本年利润
贷：主营业务成本

25个难处理的会计实务问题解决方案整理 25个难处理的会计实务问题解决方案整理 是指会计进行帐务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。也称会计。在计划经济的年代里,会计只是被动地执行国家规定完成上述过程就可以.随着市场经济不断完善,经济业务不断创新,如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为很多会计必修的一门技术。至此，会计作账就被赋予特殊的意义，不再局限过程而是解决如何做的更好。 　　01.补贴收入在如何设置问题 　　对企业收到即征即退、先征后退、先征后返的，现行财会规定，应通过“补贴收入”来反映。“补贴收入”科目属“表”科目，而该科目反映的经济业务只在“损益表”中反映，期末无余额。损益表中无“补贴收入”项目，可在“其它业务利润”项目中反映。 　　02.被税局检查需要补交的所得税处理 　　(1)调整应交所得税 　　借：以前年度损益调整 　　贷：应交税金–应交所得税 　　(2)将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配借：利润分配–未分配利润贷：以前年度损益调整 　　(3)补交税款时 　　借：应交税金–应交所得税 　　贷：银行存款 　　对查补的前年度的，在编制损益表时，通过“以前年度损益调整”项目来反映。 　　03.促销品的账务处理问题 　　在促销时把一些商品按进价赠送给消费者使用 　　小规模人 　　借:营业外支出 　　贷:库存商品 　　应交税金–应交增值税 　　04.购进货物发生收料在前、付款在后或发票未到的帐务处理问题 　　借：原材料 　　贷：应付帐款–暂估应付款下月初用红字冲销； 　　收到票时： 　　借：原材料 　　应交税金–应交增值税（进项税额） 　　贷：应付帐款 　　05.代理出口的会计处理 　　1、收到代出口商品时 　　借：受托代销商品 　　贷：代销商品款 　　2、出口销售时，按实际售价 　　借：银行存款（应收帐款等） 　　贷：应付帐款 　　同时结转商品销售成本 　　借：代销商品款 　　贷：受托代销商品 　　3、归还出口商品货款并计算代销手续费收入 　　借：应付帐款 　　贷：代购代销收入（手续费收入） 　　银行存款 　　4、代理进口 　　(1)、收到委托单位的收购资金时, 　　借：银行存款 　　贷：应付帐款 　　(2)、支付代购进口商品货款及运杂费时 　　借：商品采购（进价成本） 　　应收帐款??鬃单位（代垫运杂费） 　　贷：银行存款 　　(3)、将购进商品移交委托方并结算手续费收入时借：应付帐款贷：商品采购（进价成本）应收帐款（代垫运杂费） 　　代购代销收入（代理手续费） 　　退回委托单位多给的收购资金时 　　借：应付帐款 　　贷：银行存款 　　06.销售房产收取预收房款的帐务处理问题 　　销售房产预收房款，由于通过“预收帐款”科目反映，尚未结转经营收入，因此，收据与发票的金额不会重复。预收售房款，开收据时： 　　借：银行存款 　　贷：预收帐款 　　收最后一期房款，开发票时 　　借：银行存款（最后一期房款） 　　预收帐款（以前预收部分） 　　贷：经营收入 　　07.销售货物的增值税和帐务处理问题 　　读者谭少可问：我厂为生产销售饲料行业，销售的对象为饲料经销商及养殖户，他们大部分都不需要发票。请问不需要发票的部分销售额在会计上应如何处理？ 　　比如:饲料: 　　借：银行存款（现金）等科目， 　　贷：产品销售收入（营业收入）等。 　　由于销售饲料免征增值税，属于直接减免性质，则同时按不含入乘以适用税率计算免税额做帐，借“应交税金–应交增值税（减免税款）”科目贷记“补贴收入”科目。 　　08.企业计算增值税出现“应交增值税”借方余额如何处理问题 　　“因当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。”因此，当“应交税金–应交增值税”科目出现借方余额时，该期不需缴纳增值税，该借方余额即反映为尚未抵扣完的进项税额。 　　09.“住房周转金”的核算及职工福利的房屋折旧的会计科目问题 　　借：管理费用 　　贷：累计折旧 　　10.购买材料发生不合理损耗的帐务处理问题(比如采购油) 　　1.购油时 　　借：材料采购5400000 　　应交税金–应交增值税（进项税额）918000 　　贷：应付帐款63180009 　　2．发现不合理损耗时，假设是属于未查明原因的，做帐时为： 　　借：待处理财产损溢12636 　　贷：材料采购（5400000元?‰）10800 　　应交税金–应交增值税（进项税额转出）1836（10800元?7%） 　　11.对采取分期收款分出商品方式销售商品出现对方已不存在如何进行会计处理问题 　　1、合同、协议约定采用分期收款销售方式的，帐务处理才能通过“分期收款发出商品”科目核算，否则不通过此科目，直接记入“产品销售收入”科目核算。 　　2、对有些购货单位不存在，货款事实上收不回来，应作为坏帐处理，转入管理费用。 　　12.款已付清但发票未到如何账务处理 　　外购货物已验收入库，货款已付清，但购货增值税专用发票未到，可先按实际付款额借：“库存商品”等科目贷：“银行存款”科目待取得专用发票时，用红字冲销上述分录，再按专用发票上注明的金额、税额，借：原材料应交税金–应交增值税（进项税额）贷：银行存款, 　　13.中外合资为企业中方提供的固定资产如何估价和账务处理问题 　　收到的厂房和机器设备时，会计处理为：按照投资单位的账面原价，借记“固定资产”等科目，按照新确认的价值，贷记“实收资本”，账面原价大于新确认价值的差额，贷记“累计折旧”科目；新确认的价值大于账面原价的，则按照新确认的价值，借记“固定资产”，贷记“实收资本”。 　　14.因出口单证不齐而造成无法退税如何处理问题 　　对实行“先征后退”增值税的生产性出口企业，其内销与出口的销售额，均应按月计算销项税额记入“应交税金–应交增值税（销项税额）”科目并如实申报纳税，不能因为申请的出口单证不齐造成的当期无法退税，而把出口的销售额的销项税额记入“待摊费用–待转增值税销项”科目. 　　征税是应税行为发生后计算征收的，出口退税是出口单证齐全后办理的，两项不能等同。由于你单位申报纳税时把出口销售额因出口单证不齐而零申报，以至发生销项税额不齐，全额抵扣进项税额后，出现期末留抵税额，这是不正确的。 　　15.销售边角废料取得的收入是否需计征增值税、所得税及会计处理问题 　　(1)企业处理在生产过程中产生的边角废料时，应将处理的边角废料所取得的收入，计算缴纳增值税，并开具发票。所作的会计分录为 　　借：银行存款或应收账款贷：应交税金–应交增值税 　　贷：其它业务收入 　　(2)年末，应将其它业务收入转入本年利润，计算缴纳企业所得税，会计分录为： 　　借：其它业务收入 　　贷：本年利润 　　16.销售货物开具发票与按计税价计算增值税出现账款不相符如何处理问题 　　借：银行存款1171.17贷：产品销售收入1001应交税金–销项税170.17 　　但交税时，税所按“收入1001”来计算税金（1001?7%＝170.17），即税金为170.17元，其税金＋收入＝1171.17，即与原发票相差１分，入账时在增值税账簿里贷方余额为１分。请问该如何调账？ 　　结转： 　　借：其它应付款–现金长款0.01元 　　贷：应交税金–应交增值税（销项税额）0.01元借：现金0.01元贷：其它应付款–现金长款0.01元处理：经批准后作营业外收入处理： 　　借：其它应付款–现金长款0.01元 　　贷：营业外收入0.01元 　　17.供货方当月发出商品但当月并不开具销售发票会计如何处理 　　购销双方合同约定“发货后三个月收款”的，专用发票的开具时间为“合同约定收款日期的当天”。 　　帐务处理如下： 　　(1)发出商品时，借：分期收款发出商品 　　贷：库存商品 　　(2)开出发票时，借：应收帐款–鬃公司 　　贷：应交增值税–销项税额 　　贷：商品销售收入 　　同时结转商品销售成本 　　借：商品销售成本 　　贷：分期收款发出商品 　　(3)收到货款时 　　借：银行存款, 　　贷：应收帐款–鬃公司 　　18.超额列支工资等致使少纳所得税被查补的会计处理问题 　　某公司因xx年度税前列支工资，招待应酬费等超支，当地税务部门对我公司超额部分按13.5%的税率征收企业所得税，同时作5000元罚款，请问分录如何处理（我公司从97年开业至今，未有利润）。 　　由于超额列支了工资、交际应酬费，当地税务机关对你公司作出了补税罚款的处理决定，所作会计分录为： 　　计提所得税时 　　借：所得税 　　贷：应交税金 　　支付罚款时 　　借：利润分配–税收罚款5000 　　贷：银行存款5000 　　缴交税金时 　　借：应交税金–应交所得税 　　贷：银行存款 　　19.企业公益金的帐务处理问题 　　帐务处理如下： 　　购买时： 　　借：固定资产10000 　　贷：银行存款10000 　　结转公益金： 　　借：盈余公积–公益金100009 　　贷：盈余公积–一般盈余公积10000元 　　公益金是企业按照规定从税后利润中提取的积累资金，专门用于企业职工集体福利设施的准备。职工集体福利设施购建完成后，应将公益金转入一般盈余公积（股份制企业“法定盈余公积”明细科目处理，其它企业可通过“一般盈余科目”明细科目处理） 　　20.委托代理进口货物的账务处理问题 　　某公司从国外购进（一般贸易方式）原料10吨，境外成交价1000元／吨，共10000元；进口时海关估价为1200元／吨，共12000元；另进口共5000元，增值税3000元。 　　借：原材料15000元 　　应交税金–应交增值税（进项税额）3000元 　　贷：应付账款–*外贸公司18000元 　　付汇时： 　　借：应付账款–*外贸公司18000元 　　贷：银行存款18000元 　　在此需说明的是：原材料的进价，根据规定，应按材料实际发生额确定。海关的“估价”是关税的计税价，并非购买材料的实际发生额，因此应以10000元作为记账依据。 　　21.销售货物发生折让、购买方如何进行账务处理问题 　　企业销售货物发生折让时，在销售方开具回折让红字发票时，购货方相关账务处理如下 　　(1)如商品尚未验收入库，则作红字分录借：物资采购（红字） 　　应交税金–应交增值税（进项税额）（红字） 　　贷：应付账款等（红字） 　　(2)如商品已验收入库，采用进价核算的，则作红字分录借：库存商品（红字）应交税金–应交增值税（进项税额）（红字） 　　贷：应付账款等（红字） 　　采用售价核算的，还应调整“商品进销差价”科目。 　　22.企业用自产货物用作福利发放给职工的账务处理问题 　　企业用自产的货物用作福利发放给职工，根据现行增值规规定，应视同销售货物处理，计算应交增值税。账务处理为： 　　借：应付福利费 　　贷：应交税金–应交增值税（销项税额） 　　（同类产品售价*数量*17％） 　　库存商品（成本价*数量）该项业务实际上并没有发生销售，因此不需作收入分录，不需开具销售发票，也不需在损益表中反映 　　23.未收取货款零头尾数的财务处理问题 　　在日常经济业务当中，收取货款的时候，一些货款的零头尾数部分未收取，如几角钱、几分钱等，对这部分未收取的零头尾数，应该怎样作账务处理？是将其记入管理费用还是记入财务费用？ 　　按会计的重要性原则，未收回的几元钱、几角钱、几分钱的货款零头尾数，为次要的会计事项，可适当简化处理，列入管理费用即可。 　　24.代垫运费的税务及账务处理问题 　　借：其它应收款–垫支运费–*单位 　　贷：银行存款等 　　收到款项时： 　　借：银行存款等 　　贷：其它应收款–垫支运费–*单位 　　25.来料加工企业的账务处理问题 　　投资企业对外进行来料加工装配业务而收到的原材料、零件等，应单独设置“受托加工来料”备查科目和有关的材料明细账，核算其收发结存数额，不核算金额，不编制会计分录。在对来料进行加工过程中，只对构成加工产品实体的其它材料的成本及人工费等进行金额上的核算和账务处理。 　　会计分录如下： 　　（一） 收到来料时，不编制会计分录，只对“受托加工来料”备查科目中对应的材料明细账进行数额登记。 　　（二） 领取“来料”及其它材料用于制造加工产品时，对“来料”领取的处理同上，对领取其它材料则借记“生产成本”科目，货记“原材料”等科目。 　　（三）完工时，借记“库存商品”科目，贷记“生产成本”等科目

T3里怎么导出数据，是不是登陆后还得登陆票据通啊 _0T3里怎么导出数据，是不是登陆后还得登陆票据通啊[]

不是很明白您的意思，用票据通模块的就登录票据通，T3导出数据和是否登录票据通也没什么关系啊
@服务社区苏娜:那在哪里可以导出数据呢
如果是要备份，用admin登录系统管理，点账套-备份，可将整个账套备份，如果是要导出一些数据，在电脑开始菜单-T3-T3系统工具，可以选择里面的一些数据导出为excel

T+12.0专业版，刚换的服务器，打印凭证提示安装插件。下载运行后，每次还是提示打印不出来。请问是什么原因？用的IE浏览器。重置后重新设置启用项也不行。 T+12.0专业版，刚换的服务器，打印凭证提示安装插件。下载运行后，每次还是提示打印不出来。请问是什么原因？用的IE浏览器。重置后重新设置启用项也不行。[]

一般是IE设置和打印控件没有安装好导致，您可以到安装路径的
\Website\CommonPage\printservices\ocx中可执行的文件进行执行安装，客户端就拷贝过去执行。详细设置步骤也可参照知识库文档《T+cell插件》
http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86。

从会计岗位为换到出纳岗位怎么写报告 从会计岗位为换到出纳岗位怎么写报告''

少年三国志什么客户端是单独服务器的 少年三国志什么客户端是单独服务器的''

用友T3中建立一账套，预置医院账套科目，现想增加一个一级科目，发现不能增加，有什么办法增加一级科目用友T3中建立一账套，预置医院账套科目，现想增加一个一级科目，发现不能增加，有什么办法增加一级科目

再建个账套不预置科目用总账工具把科目复制过来然后再增加。

用友T3标准版中工资模块点击月末处理提示“无法进行此操作”用友T3标准版中工资模块点击月末处理提示“无法进行此操作”

设置为多工资类别，没有点开具体的工资类别

打开具体的工资类别，在进行月末处理

你好，t1商贸批发零售普及版销售统计就只能显示往来单位和商品名称，不能显示地区吗？？ 你好，t1商贸批发零售普及版销售统计就只能显示往来单位和商品名称，不能显示地区吗？？[]

标准版是可以的，普及版很少接触，你对比看下吧
您好，您需要在往来单位信息中将所属地区添加进去，但是普及版是没有地区销售统计报表的。
@服务社区李珊:我在往来信息中加入地区了，但是那个客户商品销售统计中只显示往来单位和商品名称不显示地区。单位销售统计中就只显示往来单位和所属地区不显示商品名称。不能三个同时显示吗？？
@qq37724861:但是这个不显示商品名称呀
@飞飞1446509725:第一，客户商品销售统计没有地区字段，第二，单位销售统计可以行显示地区的，您不显示，是该地区是您做了业务单据之后才添加进去的，就不会显示了。您必须是添加好地区之后在做业务单据就可以统计到地区里面了。
@服务社区李珊:你好，我这个单位销售统计显示地区但是不显示商品名称
@服务社区李珊:客户商品销售统计可以添加地区吗？？
@飞飞1446509725:客户商品销售统计不可以添加地区，您可以查询销售明细统计，里面既有商品信息又有地区信息可以查询

用友删除二级科目

用友软件如何增加二级明细科目？

问题模块： 总账

关键字：增加明细科目

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.3

原因分析： 功能操作问题。

适用产品：T6、T3、U8系列