企业产品成本相关核算分录 _0
2016-4-30 0:0:0 wondial企业产品成本相关核算分录 _0
企业产品成本相关核算分录 一、购入原材料 根据发票、入库单及货物的到达时间不同,可以由以下两种情况分别处理: 1、单到货到:企业在购进原材料时应该填制材料入库单,将原材料入库。 借:原材料(购货发票) 贷:银行存款(支票根或电汇单) 2、货到单未到,月末时: 在货到发票账单未到的情况下,月末应该按合同价格或者计划成本填制入库单暂估入账,到下月初用红字做与暂估入账相同的凭证冲回,发票账单到后按正常的材料入库处理。 按合同价格或者计划成本暂估入账: 借:原材料(暂估入账)(入库单) 贷:应付账款——暂付应付账款 次月初: 借:原材料(红字) 贷:应付账款(红字) 单到后付款时: 借:原材料(购货发票) 贷:银行存款(支票根或电汇单) 二、车间领用原材料 领用原材料时填制材料出库单,根据材料的用途,依据“谁受益谁承担”的原则,按实际成本记入相应的。 借:生产成本、制造费用、管理费用等(出库单)贷:原材料 三、材料、费用的归集和分配 生产成本具体包括: (1)直接材料。 (2)直接人工费包括直接参加生产的人员的工资和计提的福利费。 (3)其他直接费用。 (4)制造费用是指为生产产品和提供劳务而发生的各种间接费用。 包括工资和福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:同解决方案 解决方法:票据管理由于用户对新版本不熟练,认为贴现时不填写贴现率无法扣除相关费用,指导操作后问题解决;固定资产用户想重新启用固定资产账套,重新初始化账套后问题解决;销售管理用户不了解销售统计表的过滤条件,指导操作后问题解决;由于用户的仓库在退货时选错了仓库导致库存明细账同实际不符,并且用户的仓库很月的库存数都为零(直运),而用户又不想通过红字出入库来进行调整,所以建议用户记住此种情况,以后不再发生,明年初转账后再调整期初数即可。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:票据管理由于用户对新版本不熟练,认为贴现时不填写贴现率无法扣除相关费用,指导操作后问题解决;固定资产用户想重新启用固定资产账套,重新初始化账套后问题解决;销售管理用户不了解销售统计表的过滤条件,指导操作后问题解决;由于用户的仓库在退货时选错了仓库导致库存明细账同实际不符,并且用户的仓库很月的库存数都为零(直运),而用户又不想通过红字出入库来进行调整,所以建议用户记住此种情况,以后不再发生,明年初转账后再调整期初数即可。
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用友U8其他个别计价法U8其他个别计价法
U8其他-个别计价法
自动编号: | 13043 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U816 | 关 键 字: | 个别计价法 |
问题名称: | 个别计价法 | ||
问题现象: | 用户采用的是个别计价法,在进行记帐个别计价成本分配时提示 出库数据大于入库数量,不能进行分配,但查库存批次帐的时候 还有结余,这是为什么,而且查RDRORDS表记录ABATCH,没问题。 存货明细帐也查过,计价辅助表也查也没发现什么问题。这样的存货现在发现有不少,如存货编码为A110152A工业过氧化氢,B201010104压力表等,还有一种情况,如存货编码为A010139A批次为10139A03018当时的情况是查批次台帐是数量是181.1,但在做材料出库单参照批次时候,结存的数量是317,结果用户盘点 | ||
原因分析: | 一、1、A110152A存货查询存货辅助表和明细帐都没有问题,而且存货也可以对它的两张出库单据进行记帐,请进行确认。 2、B201010104存货还有四个没有指定,但是在个别计价成本指定时两张入库单据的出库数量和入库数量都相等,没有结存,经查看存货明细帐和辅助计价表发现 有一个6月份的单据存货是B201010212指定了B201010104存货的期初单据,导致B201010104存货没有了结余,将B201010212存货的单据更改为应该指定的入库单上即可。同样错误的还有一个存货B40280被存货B40 | ||
解决方案: | 一、可以把找出指定到别的存货上的单据的cbatchcode和ia_individual.cinid更改成本应指定的存货的入库单上。 二、使用维护平台工具中的调整批次的工具进行调整。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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将这个存货的台账看看能否截图来看一下@畅捷服务邓尉:@冯乃付:更新下最新补丁看下报表,如果还是不行,请提交支持网,可能是产品质量问题
房产赠送需要缴哪些税 房产赠送需要缴哪些税
近日,部国家总局下发了《关于个人无偿受赠房屋有关问题的通知》 (财税[2009]78号),就个人无偿受赠房屋有关个人所得税问题进行了明确。《通知》规定,以下三种情形的房屋产权无偿赠与,对当事双方不征收个人所得税:
(一)房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹;
(二)房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人;
用友U8 审批流销售订单无法弃单用友U8 审批流销售订单无法弃单
问题原因:数据库异常 解决方法:提示没有审核,点审核又提示已经终审(有审批流) 解决方案:在数据库中手工增加终审人姓名,重新弃审再审核即可
解决方案:
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如何查询应收帐款明细 如何查询应收帐款明细[]
总账--账簿查询--明细账,录入应收科目查询的账表就是应收明细账。@服务社区刘佳佳:谢谢@用户1466556703_181:反结帐,反过帐,如何操作?@用户1466556703_181:反结账:http://service.chanjet.com/zhi ... f2190
反记账:http://service.chanjet.com/zhi ... 31483应收账款需要设置明细科目或客户辅助核算,查询的时候,在客户往来余额表里可以查询。如图
2004年的销售统计表中第一行出现一个材料成本,部门为采购部,客户为空白?为什么? _02004年的销售统计表中第一行出现一个材料成本,部门为采购部,客户为空白?为什么?
问题号: | 433 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | U851—-销售管理帐表查询 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 2004年的销售统计表中第一行出现一个材料成本,部门为采购部,客户为空白?为什么? |
问题现象: | 在做销售统计表时,2003、2004年统计表中第一行出现一个材料成本,部门为采购部,客户为空白,见附图,而且2003年的数据在U821版本时是没有此行的,升级到U851后就有,请问这些是什么 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | –将出库调整单的属性调整为其他,执行如下语句前请作好数据备份!! update ia_subsidiary set bsale=0 from ia_subsidiary join select bsale,autoid from JustInVouch join JustInVouchs on JustInVouch.cjvcode=JustInVouchs.cjvcodeas aa on ia_subsidiary.justid=aa.autoid where cvoutype=‘21‘ and ia_subsidiary.bSale=1 and aa.bsale is null |
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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