小规模纳税人营改增后,小微企业的增值税享受3万以下免征如何做分录
2017-9-16 0:0:0 wondial小规模纳税人营改增后,小微企业的增值税享受3万以下免征如何做分录
小规模纳税人营改增后,小微企业的增值税享受3万以下免征如何做分录[]先借:银行存款\应收账款
贷:主营业务收入
应缴税费—应缴增值税
月度或季度核算的
借:应缴税费—应缴增值税
贷:营业外收入
因免征增值税,所以月末或季末时不要计提城建税和教育费附加
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请问,用T3软件,结完2015年12月的账,怎么建立2016年1月的账呢? 请问,用T3软件,结完2015年12月的账,怎么建立2016年1月的账呢?[]
详细年结流程如下:
http://wenku.baidu.com/link%3F ... 0YobC@余涛:余老师,结转完上年度数据后,需要把新年度的应交税费--转出未交增值税的年初余额清零吗?@受智若惊:新年度的应交税费--转出未交增值税不清零啊,缴税时再处理@余涛:您能详细说下怎么处理吗?@受智若惊:孟峰老师有过相关课件,可以参考学习:
http://www.cnnsr.com.cn/jtym/s ... shtml@余涛:谢谢![/抱拳]远程帮你年结,请加QQ
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亲们收入不超过3万减免税申报里报了怎么还说我没报营业税金呢?是还得再报遍无税申报吗 亲们收入不超过3万减免税申报里报了怎么还说我没报营业税金呢?是还得再报遍无税申报吗[]
有收入就得报有税收入,系统自动减免@君凤祥:在有税申报里面报完就可以了@君凤祥:恩,我在有税里报完提示的这个我又在减免税里报了遍
期权(options) 期权(options)
一种合约交易。买方于支付权利金后取得在合约到期日或到期日之前,以执行价格向卖方买入或卖出一定数量的商品及有价证券的权利。它是一种选择权,买方有权利决定是否履行合约,而卖方在买方提出履约要求时,只有义务接受。期权交易就是买进权利及卖出权的交易。在期权交易中,买方为了取得履约选择权必须支付给卖方的费用,称为权利金(premium),又称为期权价格或期权保险金。权利金的价格受市场供求情况及期他经济情况的影响,但不论如何变动,买方可能遭受的最大损失为支付给卖方的权利金。由于买方所承担的风险是有限的,所以泌交纳保证金便可从事期权交易,而卖方因随时有履约的义务,所承担的风险难以预料,因此必须交足保证金,以担保其履约能力。
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你有加密狗吗?还是只是演示账套呢 ?演示账套,刚开始建的帐套@小龙哥哥:那你应该在里面建立了数据吧!@qq392629945:是的 有数据了@小龙哥哥:那就正常,因为三个月的期限不是说按你使用的时间来算,有可能你做存货档案这些数据,一但不注意日期就报演示版了!您加密狗注册成功了吗?
库存展望中勾选全部之后显示的现存量包含样片仓和降料仓,同时会显示后面的预计入库量和预计出库量的内容;但是我们不勾选降料仓展望时,只显示现存量,预计出库量和预计入库量全是空白,这样影响我们的对产品的统计,我们需要不勾选降料仓或是样片仓时,库存展望会显示预计入库量和预计出库量的内容,请问这个要怎么解决? 库存展望中勾选全部之后显示的现存量包含样片仓和降料仓,同时会显示后面的预计入库量和预计出库量的内容;但是我们不勾选降料仓展望时,只显示现存量,预计出库量和预计入库量全是空白,这样影响我们的对产品的统计,我们需要不勾选降料仓或是样片仓时,库存展望会显示预计入库量和预计出库量的内容,请问这个要怎么解决?[]
目前只能通过我上面给您回复的进行处理;没法像您这样过滤
登录不了用友 登录不了用友
问题号: | 13433 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登录不了用友 |
适用产品: | 8.60sp |
问题名称: | 登录不了用友 |
问题现象: | 登录不了用友 |
问题原因: | 安装了orcale,使得IP地址被占用 |
解决方案: | 删除orcale后,重装用友即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友下标越界_0下标越界
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电算化审计面临的主要问题和对策 电算化审计面临的主要问题和对策
摘要:文章论述了电算化会计条件下电算化审计工作面临的新问题,并针对出现的新问题提出相应的对策和建议。
关键词:电算化审计 审计线索 对策
电算化审计是对电算化会计方式下的电子凭证、电子账薄、电子报表及适应电算化方式的内部控制制度等进行的审计工作,主要包括会计电算化制度审计、数据真实性、合法性审计以及会计电算化系统处理和控制功能审计等。在会计电算化过程中,由于在计算工具、存储介质、账务处理程序、内部控制制度等方面与手工方式存在差异,使得目前的电算化审计工作面临许多新问题。
用友U8其他工资不能制单U8其他工资不能制单
U8其他-工资不能制单
自动编号: | 8419 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 工资不能制单 |
问题名称: | 工资不能制单 | ||
问题现象: | 工资还没有制单就已经显示为制单状态 | ||
原因分析: | 发现wa_gzft有问题 | ||
解决方案: | 将wa_gzft有错误的记录删除即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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820固定资产升级报样式文件错820固定资产升级报样式文件错
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建筑业属于国税还是地税 建筑业属于国税还是地税[]
地税,需交营业税及附加税[/微笑]@普通一人9981:哦,谢谢@哈嘟啦哈:[/微笑]建筑业现在还没有营改增,都在地税缴纳流转税在地税;企业所得税可能在地税,可能在国税@哈嘟啦哈:[/微笑]
如何结转期间损益
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
大家好,我新建了一个账套,可是为什么建出来的账套的会计科目的代码是三位数的,求解? 大家好,我新建了一个账套,可是为什么建出来的账套的会计科目的代码是三位数的,求解?
跟你建账时选择的会计准则有关系,一般行政事业单位科目编码是3位换个金蝶版本吧 2000没有小企业准则@菲你莫属:可是这个金蝶没有什么准则可以给我选的@we!是啊,没有的,可是这个不是我能换的呢[/撇嘴]@浅语缘:不过其实也一样 做账还不是反应经营情况 只不过看着变扭些[/流泪]@we!:是啊,号奇怪啊,应该可以设回来的吧,就是不知道怎么弄[/撇嘴]@浅语缘:改不了的@we!:为什么之前的账套可以,也是这个软件有谁会么,求大神指教[/流泪]@浅语缘:应该是你建账的时候勾选了预置的科目,系统将自动建立该行业的会计科目表及会计报表,该科目表只包括一级科目及常用明细科目。若不想采用系统预设的会计科目及报表资料,可选择“不建立预设科目表”选项,系统会提供一个空白的会计科目表,由用户根据需要自行设置。@菲你莫属:这样不是所有的会计科目都要自己增加进去?@浅语缘:没用过金蝶,用友是会计准则和行业决定编码级次,你看看你这个账套和以前的账套的选择是否一样,或则把建账的截图发出来看一下@菲你莫属:@浅语缘:没有准则可以选的@浅语缘:一级科目代码长度改为4@菲你莫属:改不了的@浅语缘:所选的行业你呢,行业是否和以前 的账套一样@菲你莫属:选了行业也还是不行[/撇嘴]@浅语缘:外帐收回来别人给了我一个账套备份一直导不进去[/晕] 客气科目倒是没什么关系 看完数据用别的做账@we!:哎[/快哭了]放弃这个,换易代账吧。如果你不是为了考从业看你所选择的行业不同,科目编码也不同,一般选择新企业会计制度和小企业会计制度都是4位的,在新建账套的时候可以看一下详细资料,点开会有编码具体是几位数的@红灯绿灯:我不是为了考试,可是公司是用这个软件啊@浅语缘:可是没有会计制度可以选@浅语缘:换易代账吧,这软件太老,该放弃了@红灯绿灯:[/撇嘴]你在建账套的时候系统默认的代码格式为4-3-2-2,你应该把3改为2。@Mulata:改不了的,除非在“不预设会计科目表”那里打钩@浅语缘:重新建,你点新建-->输入帐套名-->选准则-->记账本位币-->会计科目结构的时候,你把二级科目代码长度3改为2。@Mulata:没有准则可以选@浅语缘:应该是你所选的行业决定你的一级科目是三位,你试试其他行业@浅语缘:怎么没有,有个《股份有限公司》(因为这个版本的金蝶太老,所以选股份有限公司,这个准则的会计科目最接近《企业会计准则》及《小企业会计准则》,我记得很清楚。@Mulata:他是一级科目是三位@菲你莫属:是的,在这个软件里《股份有限公司》最接近《企业会计准则》及《小企业会计准则》,长度代码是4-3-2-2,只要把3改为2,就可以了。@菲你莫属:额,一级科目....[/困]@Mulata:他的科目编码级次是3-2-2-2-2-2,是一级科目改不了,我觉得是所选行业的问题吧,用友里的一级科目的位数也是不能更改的@菲你莫属:是的,她选错准则或者行业了。@浅语缘:你在选准则或者行业的时候,滚条往最下面拉,你就能看到这个什么股份有限公司了。@Mulata:是选股份有限公司就可以了,但是这公司是商贸有限公司,选股份有限公司适合吗@浅语缘:合适,我说过《股份有限公司》的科目设置是最接近《企业会计准则》及《小企业会计准则》的。如果不信,你可以用其他的。[/流泪]
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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适用产品:T3系列