打开系统管理出现这种现象是什么意思 打开系统管理出现这种现象是什么意思

输入数据库密码。点击确认就好了
数据库密码？哪来的？是注册时的服务密码吗？
对。楼上正解！[/强]
@服务社区李珊:输入之后没反应，又弹出来了
@林先生1465359543:不是注册的服务密码。是您安装数据库的时候设置的sa的密码。如果您安装的是msde。则默认密码为空。如果您还是不懂的话，请联系您的服务商。

“要去某地采购，向开户银行送交汇款委托书，要求开立2000元的采购专户，汇款手续办妥并取回汇款回单”凭证 “要去某地采购，向开户银行送交汇款委托书，要求开立2000元的采购专户，汇款手续办妥并取回汇款回单”凭证

T3 财务报表中，利润表，如果用追加页表形式，是不是要先生成前一个月份的报表，后一个月份的本年累计从前一个月的取数计算的？ T3 财务报表中，利润表，如果用追加页表形式，是不是要先生成前一个月份的报表，后一个月份的本年累计从前一个月的取数计算的？[]

是的

t6运费发票可以与已经结算完成的入库单进行分摊吗？ t6运费发票可以与已经结算完成的入库单进行分摊吗？[]

可以，做费用折扣结算，然后再到存货核算中做结算成本处理，系统自动生成入库调整单调整入库成本
@服务社区赖海芳:本月的呢？
@hdzw:采购入库单 采购发票 运费发票三张单据属于同一个月可以直接在采购结算-手工结算中做
@服务社区赖海芳:发票和入库单已经先结算了，这运费发票后面才来怎么处理，也是在同一个月。
@hdzw:那就参照最上面所的做费用折旧结算再做结算成本处理

t136车票怎么没有了 t136车票怎么没有了''
肯定是抢完了
估计是抢完了，可以去窗口买票
卖完了，去窗口买吧，网上有限制票数
等退票吧，春运又一年了

那一定是您下手晚了，现在网上预订已经提前到60天了！
春运的车票难买难以上青天！！！！！！！！！！！！

T+12.0标准版，业务流程为业务与仓库合并管理，在销货单上联查凭证时，查询不了结转成本的凭证么？比如销货单只有赠送的，就联查不到凭证 T+12.0标准版，业务流程为业务与仓库合并管理，在销货单上联查凭证时，查询不了结转成本的凭证么？比如销货单只有赠送的，就联查不到凭证[]

联查不到，需要到系统管理—生成凭证—凭证查询中，根据销货单查看到结转的凭证。

消费税的会计核算 消费税的会计核算

    对消费税的会计核算，按照消费税会计处理有关规定，对于计算出应交的消费税，借记有关科目，贷记“应交税金－应交消费税”，实际缴纳时，借记“应交税金－应交消费税”，贷记“银行存款”等。消费税的会计核算根据具体消费税计算缴纳的情况，又分为不同的情形进行会计核算。 

   （一）企业生产应税消费品的会计核算，具体分为以下几种情况 销售应税消费品的会计核算 企业生产的需要缴纳消费税的消费品，在直接对外销售时，按照应缴的消费税额，借记“产品销售税金及附加”（商品企业借记“商品销售税金及附加”，外商投资企业借记“产品销售税金”）科目，贷记“应交税金－应交消费税”科目，贷记“银行存款”科目。 企业出口应税消费品按规定不予免税或退税的，应视同国内销售，按上述规定进行会计处理。 

12.0标准版，使用T-UFO设计了一个部门损益表有12个单元格取数错误（表格间的相加减），取不上数，有时候能取上数但是一保存就变成零了。这是怎么回事？有没有解决的方法？ 12.0标准版，使用T-UFO设计了一个部门损益表有12个单元格取数错误（表格间的相加减），取不上数，有时候能取上数但是一保存就变成零了。这是怎么回事？有没有解决的方法？[]

您好：先设置好相应的公式，如两个单元格相减如下图
@畅捷服务姚培德:你好，就是这样设置的，但是报表一直取不上数，有时候取上数一保存就成零了。
查一下本账套和报表模板对应不

Word 2007中批量快速插入图片技巧 Word 2007中批量快速插入图片技巧

    我们知道，对于某些特定的字符，可以通过“自动更正”的方法实现快速替换，其实图片也是可以自动更正的，这在需要经常调用某些图片时相当实用，这样就不需要每次逐个手工插入了。这里以Word 2007为例进行说明，让你在输入“1”、“2”这些数字时，能够自动替换为相关的图片（例如频繁出现的公司LOGO图片等）。

用友通标准版10.2明细帐显示不正确_0用友通标准版10.2明细帐显示不正确

用友通标准版10.2-明细帐显示不正确

公司间拨款的会计处理 公司间拨款的会计处理

　　【问】A公司委托B法人公司对一宗土地进行管理维护。根据协议，A公司拨款给B公司用于购置相关固定资产、办公设备、保安用品以及日常工资费用开支等。请问这种性质的拨款是否需要缴纳，是否需开发票给A公司？B公司收到拨款后应计入什么科目？

　　【解答】我们理解问题所述管理维护应该是基础开发性质，至于问题所述拨款是否计征营业税以及如何进行处理要视具体协议约定情况，主要是A、B公司之间属于哪种性质的合作关系。

购入需要安装固定资产怎样记账 购入需要安装固定资产怎样记账

　　企业购入需要安装的固定资产，先计入“在建工程”账户，安装完成交付使用时，根据固定资产交付使用明细表作记账凭证，再转入“固定资产”账户。

　　即购入需要安装的固定资产时，应做的分录为：

　　借：在建工程

　　　　贷：银行存款

　　安装完成交付使用时，应作的会计分录为：

　　借：固定资产

请问大家进口关税能抵扣吗。怎么入账 会计分录是什么。商贸企业。谢谢 请问大家进口关税能抵扣吗。怎么入账 会计分录是什么。商贸企业。谢谢[]

进口关税不能抵扣哦，要计入进口货物的成本里。
@昙花再现: 好 谢谢你
而且进口关税没有抵扣这种说法，只有进口货物海关代征收的进口增值税才有抵扣而且也要是一般纳税人身份。
@昙花再现: 借 成本。贷 应交税费。分录对嘛
@华子1450941297:
1.工业
借：原材料（包括CIF价格、关税、录入费，手续费，服务费，运输费）
应交税费-应交增值税（进项税）
贷：应付账款——XX公司
2.商业
借：库存商品（包括CIF价格、关税）
应交税费-应交增值税（进项税）
贷：应付账款——XX公司

T3 里面销售发货单，的折扣，这个怎么实现，我怎么输扣率，和折扣额，都不对呢？ T3 里面销售发货单，的折扣，这个怎么实现，我怎么输扣率，和折扣额，都不对呢？

您好！这个要求先输入报价，然后输入扣率或者输入折扣额就才可以
@服务社区刘明新:嗯，好的，谢谢了，还有个问题，我订单审核后，生成发货单，审核，也记账了，但是，订单里面我发货了的 商品，没减少，导致，我哪些货发了，订单上也不显示！这个有办法吗？
@刘奎:您好，如果是您这样的情况，可能是数据问题，建议联系代理商，在支持网上提交问题，由我们进一步处理；

t+12.0标准版需要打补丁。请问网址是什么 t+12.0标准版需要打补丁。请问网址是什么[]

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